承包商安全手册.doc

S/LXTJS/LXTJS/LXTJ 蓝蓝 星星 天天 津津 石石 化化 企企 业业 标标 准准 S/LXTJ-G01-2009 安全、职业健康、环境管理体系安全、职业健康、环境管理体系 SAFET HEALTH ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM 承包商安全承包商安全 （2009 版）版） 本册编号：本册编号：SHEOP8.1b 持持 有有 者者：云华云华 控制状态：受控控制状态：受控 主主 编：张睿（管理员）编：张睿（管理员） 审审 核：魏栋柏（负责人）核：魏栋柏（负责人） 批批 准：韩建文准：韩建文 发布时间：发布时间：2009 年年 8 月月 蓝星天津石化蓝星天津石化 目目 录录 第一章第一章 前言前言00 一、范围和目的一、范围和目的33 二、职责和可靠性资源二、职责和可靠性资源33 三、要求及程序三、要求及程序55 四、核实与衡量四、核实与衡量1111 五、持续改进与反馈五、持续改进与反馈1111 六、相关文件和记录六、相关文件和记录1313 第第 X X 章章 XXXXXX 一、目的和范围一、目的和范围 1、目的 确保在天津石化工作场所中工作的承包商能按照天津石化的经营计划及相关政策和程序 开展其工作。使签约承包商为天津石化提供服务时满足安全、健康及环境方面的监管要求。 2、范围 本手册适用于本公司范围内所有的承包合同，分包合同和订购单（涉及现场安装施工的） 中所有涉及到的公司和个体。 包括：维护和施工服务、供应和维护移动式设备、 检查和检验服务、工程设计服务和专 业咨询、特定现场服务及其它服务。 不包括：邮寄和快递人员、临时访客 （如：顾客，供应商，公职人员和参观团） 、和天 津石化存在协议关系的承租人；另外，废品的第三方运输包括在要素 6.5 污染防治之内、原 材物料、产成品（样品、危险物品）的第三方运输见要素8.1a。天津石化现场外的服务包括 在要素6.3、6.4 和 6.2 工作许可证之内。 二二、职职责责和和可可靠靠性性资资源源 本要素的归口管理部门是设备动力部门。 技术中心是新、改、扩建项目施工承包商的归口管理部门。 设备动力部门是设备检维修项目承包商的归口管理部门。 对于承包商管理中所涉及的部门及人员的职责除应遵守 3级手册承包商管理程序手册 中的职责外，还应遵守以下SHE职责： 1、SHE要素 8.1b管理员 天津石化 SHEOS 8.1b 管理员在SHEOS 手册的章节5.7.16中给出。该管理员的职责见 SHEOS 手册的章节5.4。除以上职责外，该管理员还应： 协调天津石化承包商安全委员会的工作。 参与评估各类服务中的风险。 参加定期现场检查工作，协调对承包商的 SHE评估。 发布SHE要素 8.1b一级指标，并向SHE要素 8.1b负责人提供反馈意见。 管理承包商SHE改进计划及SHE统计数据。 2、合同经理（天津石化商业代表） 对于检维修项目由主管副经理担任，新、改、扩建项目的合同经理由公司任命。 评估并批准承包商，审核已批准承包商清单。 在合同中加入与SHE标准相关的条款。确保承包商了解并接受天津石化的 SHE政策及相 关的法律法规。 协调承包商的选择、批准、开展工作前规划及开工会议。 完成合同收尾工作。 3、承包商SHE管理代表 该职能由该承包商的归口管理部门主管行使： 监控并评估承包商的工作情况及执行 SHE要求的情况。 确保承包商了解已识别出的危险，确保其员工得到了适当的培训。 向相关人员报告承包商的工作可能带来的 SHE方面的危险及工作情况。 参与天津石化工作方法的改进。参加运行委员会会议并提供意见和建议。 对合同作适当的回顾并向公司的有关人员报告合同执行情况。 保管承包商履约情况记录及与承包商有关的重要文件。 4、承包商协调员 该职能由该承包商的归口管理部门专责工程师行使： 协助制定承包商的服务内容和工作要求。 确保对承包商的服务进行了风险评估，识别出了所有的 SHE要求。 参与天津石化工作方法的改进。 为“开展工作前的计划”提供信息，参与开工会议。 监控承包商的关键性工作。 提供所需的完工验收及质量检查资料。 向承包商传达工作程序和工作内容（见附录 5工作内容的制作） 。 确保承包商参加现场安全会议。 5、承包商监督员的职责 由承包商提供服务的所在部门任命安全员 及经过培训的监督员负责现场监督： 确保承包商获得了SHE方面的批准，且现场工作人员具备相关从业资格。 对承包商的现场工作进行监督和控制，必要时须进行安全工作审核。 确认承包商了解工作范围，符合所有进入现场及开工的安全要求。 确保现场工作人员了解天津石化的相关程序，并提供现场指导和相关信息。 确保获得了工作许可，并按照此许可进行工作。 确保承包商带进现场的设备符合使用目的，需要时经过了相关的使用测试并做了适当 的标柱；带进现场的危险物都已得到批准且有相应的 MSDS。 为定期进行的承包商SHE评估提供客观意见。 三三、要要求求和和程程序序 1、要求 1.1 拥有评估和选择第三方服务商（承包商和分包商）的体系。包括评估其是否有能力，以 保护人员健康安全及环境方式提供服务。 1.2 根据所开展工作的性质，明确对第三方业绩的要求，并进行沟通，包括第三方自我监督 和管理汇报的程序。 1.3 拥有体系，确保提供和接受服务的组织间达到有效管理。从而实现： A. 明确双方衔接及协调责任。 B. 有关各方确定并沟通承包服务中的有关危害（包括在执行服务过程中发现的危害）。 1.4 监控和评估第三方业绩。所发现的不足之处得到纠正。 2、承包商管理程序 2.1 确定服务内容 对于承包商提供的每一种服务， 首先要（根据附录1“服务范围模板” ）确定服务内容和 工作要求。服务内容和工作要求应包括以下项目： 即将提供的服务的总体描述 该服务涉及到的主要SHE危险 工作范围 特定的服务要求 适用于该服务的法规及标准 图纸及其它参考文件 包括的事项 不包括的事项 对服务提供商服务能力的要求 对服务提供商在健康、安全及环境方面的要求（如技能与培训） 完整的工作标准 质量保证与质量检查 承包商应提供的文件及报告（什么文件，何时提供以及怎样提供） 关键绩效指标（KPI，如适用） 承包商需要与蓝星石化合作和接触的方面以及这些方面（如管理、监督、工作规划、 准备工作等）的职责和责任 蓝星石化需要向承包商提供什么 对于建设工程、技改/技措项目及必须签订施工合同的维修项目要将每种服务的工作范 围形成文件纳入合同或相关工程资料中。对于零星维修要填报施工任务通知单 。 在每次对服务进行招标或服务发生变更时，应重新复核服务内容。当天津石化的内部规 定或相关法律要求发生变化时也应进行复核。 对服务内容和要求的更改应告知承包商，必要时要就合同条款与 相关人员重新沟通。 2.2 服务的风险等级（仅供参考，暂不执行） 每种服务类型都必须有相应的风险等级。可以根据下表确定服务的风险等级。 风险等级应由服务申请人确定。 确定风险等级的依据是工作的类型及场所。风险等级将用于确定 SHE相关要求及监督要求。 如果即将开展的工作可能符合下表 A、B、C三方面标准中的不同分值的标准，则风险等 级应按照最高的一个分值来确定。例如，如果某项工作在以下两种工作场所都有工作内容， 则应使用“在红色线内”这一标准来计分。 ABC 工作场所与厂房或设备的接触程度工作类型 风险等级 AxBxC 不接触厂房或设备 1 分 低危险工作（无需任何许可且 工作风险很低或没有） 1 分 低 3 - 5 位于生产区界 线“红色线” 之外的综合办 公区、工厂办 公区及厂区 1 分 接触“红色线”外的厂房 或设备 3 分 伴随有需要经过核心技能培训 才能加以控制的危险，应由工 人完成的工作 3 分 中 9 - 15 位于生产区界 线“红色线” 之内 5 分 使用或接触“红色线”内 的厂房或设备 5 分 需要按照特定的 SHE 控制程序 开展和管理，需要操作许可， 带有固有风险的工作。对这类 工作有明确的风险控制及上岗 认证规定。 5 分 高 25 - 125 2.3 承包商的选择及SHE批准 对所有承包商的选择和批准除应本手册的 SHE要求外，更详细的要求还应遵照三级手册 承包商管理程序 、 施工项目承包商管理规定 、 检维修队伍资源市场管理办法 中的相 关要求。以上规定如与本手册发生冲突则以本手册为准。 2.3.1 对承包商SHE方面的批准 除获得了短期承包商SHE批准 （见附录3）的承包商外，只有已批准的，或在特定服 务范围内的承包商才能为天津石化提供服务。在承包商得到 SHE或相当体系方面的批准，并 确定服务范围前，公司不与承包商签订任何商业协议。 所有新的承包商都要填写并返回 承包商调查表 （见附录2） ，并提供所有相关的支持性 文件。当已选定的承包商不满足 SHE要求，或者需要复核承包商资格并重新确定服务范围时， 承包商应重新填写上述调查表。 对于高等或中等风险服务的承包商应具备完善的 SHE或相当的体系制度（如：ISO系列标 准） ，并能履行其职责，经SHE审核，有应急预案并经相关培训。 承担低风险工作的承包商（主要提供管理及咨询服务）不必制定有关 SHE的政策和程序。 2.3.2 带限制条件的批准 如果承包商无法满足天津石化的最低 SHE标准，但由于现场工作特别需要且没有其它合 适的承包商，则可以对其进行“带限制条件的批准” 。 但该承包商应特别标注，同时要注明 被批准的缘由（本条款不适用于 “主要承包商” ） 。政府主管部门提供的现场服务适用于本条 款。 带限制条件批准的承包商需要： 对其作业过程进行更严格、更直接的监督。 尽量远离装置区作业。 所有的工作都必须制定详细方案，且必须完成 SWR。 确保承包商了解天津石化的SHE要求。 2.3.3 承包商的资格复审 审查承包商资格的频率根据以下几方面的情况确定： 承包商服务范围的风险等级。 承包商是否是“主要承包商” 。 承包商最近的事故史。 上次资格审查的结果及承包商的现场工作表现。 商业合同到期或续签时。 每年年初，8.1b管理员确定该年内需要重新审查资格的承包商并制定相应计划。对于经 常进行高风险、中等风险工作的承包商或主要承包商，应每年进行一次资格复审。当承包商 改变服务范围且会带来额外的SHE风险时，应考虑对承包商的资格进行重新审查。 2.3.4 短期承包商的SHE批准 2.3.4.1目的 本部分用于承包商没有经过正式的 SHE批准的情况（即不包括在天津石化所记录的特定 服务范围内的承包商中） 。 2.3.4.2范围 短期承包商SHE批准程序可以用于完成完整的 SHE评估不具备可能性或可行性时。在以下 情况使用本程序： 需要未经SHE批准的承包商进行紧急工作且该承包商是唯一的选择。 承包商承担小型的非现场工作任务，而且工作的时间和频率不需要完整的 SHE批准。 承包商所开展的工作安全风险很小。 本部分的程序不能应用于持续性工作或经常进行的工作（一年数次），也不可利用本程序 来绕过正常的SHE批准过程。 完整SHE批准中的所有程序都应应用于本部分的程序，如许可、 PPE、 工作内容包的制作、 检查从业资格等（如果承包商完全在公司接待人员的 直接监督下工作，则可以不进行开工 会 议） 。 2.3.4.3程序 检查已批准的承包商名单，确保所需开展的工作无法用名单上的承包商完成。 填写“承包商SHE批准表” （见附录3短期承包商SHE批准表） 。 在开工前取得批准表上所需的所有签名，提供承包商的从业资格证书副本，并交 SHE 要素 8.1b管理员。 应定期对以上文件进行复核，以识别可能需要 SHE批准的承包商。 2.4 合同的签订与开工前计划 2.4.1合同签订与执行 与承包商的合同应指定工作范围并包括特定的 SHE要求。在完成SHE审核及批准程序前， 任何部门不得执行与现场工作有关的任何合同。 在执行合同过程中，施工主管与安环部门可以与 SHE要素 8.1b管理员一同指定SHE关键绩 效指标（KPI） 。 2.4.2 承包商开工会议 由施工主管部门组织召开开工会议。参加人员还包括：相关部门代表、要素 8.1b 管理 员、监督人员、现场服务人员等。在开工会议上，要向承包商传达天津石化的要求，可能存 在的危险并协商管理合作方法。 出席开工会议的代表应积极提供各自领域的专业意见，提供相关文件的副本或获取渠道， 并回答相关问题。商业代表应将开工会议的会议纪要保存，开工会议记录见 附录4承包商开 工会议记录 。 对于建设工程、技改/技措项目要严格执行本规定。对于零星维修要在施工任务通知单 或其它票证中体现相关要求。 2.5 承包商监督 除低风险工作的承包商外，所有在天津石化的工作场所开展服务的承包商都应由天津石 化相关人员批准并受其监督。必须取得批准的承包商监督员为机动部门、技术中心的工程技 术人员以及分厂的设备技术员和安全员。 必须由已获批准的监督员监督即将开展高等或中等风险工作的承包商，承包商监督员必 须按照附录6监督员培训模块的要求接受相关培训。 每项工作所需的现场监督程度视工作 的风险大小、技术复杂程度而定。对于低风险工作，只需要一名了解相关情况的现场联系人。 在非工作时间的现场监督工作视风险等级由经过培训的授权监督人员（如：作业现场操 作班组长）进行现场监督和SWR工作。 四四、核核实实与与衡衡量量 1、为了衡量本要素的实施情况，我们需要对1 级指标进行核实。具体1 级指标见下表： 年度改进计划完成率 承包商20万工时受伤率 承包商管理系统审核率 2、对本要素的评估，详见SHEOP11.1（SHE 体系评估手册） 。 五五、持持续续改改进进与与反反馈馈 评估小组依据审核结果制定要素改进计划，上报SHE 委员会，经批准后发布，相关部门 具体实施。 要素管理员负责本要素的变更，并对改进计划实施情况进行跟踪。 本要素的评估报告，经SHE 委员会主任批准后，在全公司内及时发布，做到人人皆知。 以便好的经验在全公司内的推广，对存在问题的持续改进计划进行跟踪，监督实施直至完成， 促进我们 SHE 体系的持续改进，不断完善。 1、承包商工作表现评估会 定期召开会议评估和反馈承包商的工作表现，参加会议的人员包括 生产技术、机动、招 标部门（必要时） 、SHE要素 8.1b管理员、施工所在部门代表。会议每年至少一次。 会议评议承包商的工作表现，用 承包商工作表现反馈检查表 （附录21）来收集有关承 包商工作表现的信息并进行评估。将结果用于承包商批准，并对其设置关键绩效指标（ KPI） 。 会议上要收集对承包商工作的反馈意见，对天津石化的制度提出改进意见。 2、承包商工作表现回顾会（暂不执行） 对于“主要承包商” ，应定期（每年不能少于一次）召开正式的会议来回顾他们在 SHE、 技术、工作质量及商业方面的表现，出席这类会议的人员应包括以上会议人员以及承包商的 代表。用制度实施效果反馈检查表 （附录22）来向承包商收集有关天津石化的制度及其 实 施情况的信息。 3、承包商现场检查 应由安环、施工主管部门、承包商代表（必要时）对承包商进行有关工作许可、现场工 作管理及安全意识方面的检查，并将其纳入年度 SHE计划（见附录7承包商现场检查表 ） 。 4、运行委员会 运行委员应按照要求每月召开一次会议。要关注承包商 SHE方面的问题，还要讨论当月 的事故。 5、承包商SHE管理及改进计划 主要承包商应开展正式的SHE管理及改进活动并在年初提供其 SHE管理及改进计划，在给 承包商工作表现回顾会上对实施情况进行讨论。对于其它承包商，可以根据工作的风险情况 及工作频率要求他们提交类似的文件。出现的问题及跟进措施应记录在回顾会的会议纪要中。 6、就特定问题与承包商的会面以及承包商对事故调查过程的参与 经常与承包商沟通，及时处理日常工作中的问题及进行事故调查。 在处理由承包商引起 的或承包商应负较大责任的事故时，应考虑对承包商的管理情况。在任何情况下，都应将这 类事故告知承包商。 六、相关文件和记录六、相关文件和记录 1、本要素与SHEOP5.1、5.4、6.2、9.1相关。 2、相关文件： 2.1 承包商管理程序 2.2 施工项目承包商管理规定 2.3 检维修队伍资源市场管理办法 3、相关纪录 附录1. 服务范围模板 附录2承包商调查表 附录3短期承包商SHE批准表 附录4承包商开工会议记录 附录5工作内容包模板 附录6承包商监督员培训要求 附录7承包商现场检查表 附录 1. 服务范围模板 服务范围服务范围服务范围服务范围20 xx 年年 xx 月月 xx 日日 服务描述：服务描述： （插入服务描述）（插入服务描述） 服务范围描述服务范围描述 (插入服务范围描述，插入服务范围描述，与插入服务描述插入服务描述部分的叙述相一致。)这些工作包括： (插入即将完成的工作的描述。插入即将完成的工作的描述。) 这些工作包括，但不限于：(选择适当的语句。选择适当的语句。) 完成工作所需的劳动、工具、设备及监督的提供。 参考文件中所述规格的所有材料。 检查与测试。 符合所有质量保证和质量控制的要求。 符合所有的 SHE 要求：危险识别及风险管理技能、有从业资格的人员、培 训及人员的相关经验等。 符合天津石化的工作许可程序。 所有相关文件的提供。 在目标日期内向天津石化交付相关服务。 标准与规范标准与规范 以下标准与规范适用于本范围内的工作： 适用的标准及规范的清单。 图纸与参考文件图纸与参考文件 以下图纸及参考文件适用于本范围内的工作： 图纸图纸 列出适用的图纸。列出适用的图纸。 参考文件参考文件 列出适用的参考文件。列出适用的参考文件。 包含的内容包含的内容 列出某些具体的包含内容。列出某些具体的包含内容。 不包含的内容不包含的内容 列出某些具体的不包含内容。列出某些具体的不包含内容。 质量保证与质量检查质量保证与质量检查 选择适用的语句选择适用的语句 所有的工作都必须符合“良好操作规程”当前的最佳做法。 所有的材料都必须符合参考文件中给出的规格。 服务提供商应制定详细的工作计划，以证明有能力在预定时间内完成任 务。 天津石化保留在任何工作阶段进行质量检查的权利。在任何时候，天津 石化的代表都可以进入工作区检查。 必要时应提供“检查与测试计划” 。 给出适用的要求给出适用的要求 详情况及图纸。 材料的质量证明（如适用） 。 质量保证与质量检查方面的文件。 附录 2承包商调查表 承包商调查表承包商调查表 1.公司基本情况公司基本情况 公司基本信息公司基本信息 公司的注册名称： _ 调查表填写人的姓名： _ 调查表填写人的电子邮箱：_ 调查表填写人的职务：_ 公司所有制形式：_ 注册地址： _ _ 通信地址：_ _ 电话号码：_ 传真号码：_ 股东/所有者的姓名：_ _ 公司联系人：_ 提交日期： _ 1.1. 公司公司组织结组织结构构 当前的职工人数为： _ 请提供公司的组织结构图（如有）：请提供公司的组织结构图（如有）： 1.2.公司的经验及工作业绩公司的经验及工作业绩 简要描述最近三个相关合同的工作范围及复杂程度： 1. 公司名称： _ 参考合同： _ 电话号码： _ 合同金额（大约）：_ 请给出简要描述： 2. 公司名称： _ 参考合同： _ 电话号码： _ 合同金额（大约）：_ 请给出简要描述： 3. 公司名称： _ 参考合同： _ 电话号码： _ 合同金额（大约）：_ 请给出简要描述： 2. 公司的服公司的服务务能力能力 请在有资质/能力提供的服务范围后划。注意：天津石化可能选择部分或全部 服务，并给出相应的建议。 服务种类服务种类具体服务具体服务 空调系统 空气压缩系统 冷却塔 过滤系统 气动输送系统 制冷系统 供气供水系统 水处理系统 化学/物理分析 状态监控 电气设备 环境及污染物测试 气体分析器及检测器 健康与病理学测试 管道及工具测试 实验设备 无损检测 核辐射监测 质量保证与质量检查 索具及起重设备 测量 校准、测试与检查 称重与测量 木工 普通土木工程 土木工程 防火及减噪音土木工程 行政管理人员 实习人员 绘图室服务 工程设计与项目管理和监督 机械及 IE 技术人员 工厂操作人员 科研实验人员 专家顾问 顾问服务与劳务服务 培训师 电机维修 普通电气服务 危险区域的设备 电气系统 HV 设备 LV 设备与普通电气服务 楼宇维护 餐饮 清洁/回收 设施管理 场地维护 实验室维护 衣物清洗 邮递服务 害虫控制 管道工程 财产管理 搬运服务 设施 保安服务 消防设备提供与维护防火系统 消防培训与顾问服务 化学清洗 普通清洗 工业清洗 高压水清洗 分析仪器与气体检测仪器 数据传输缆线 DCS 与 PLC 系统 普通仪器服务 危险区域的仪器设备 实验室仪器设备 测量与校准仪器 核检测仪器 过程测量仪器 仪器仪表 安全系统仪器设备 声音隔绝屏障的建造与维护 石棉清除与处理 隔绝 隔绝与覆层 应用软件服务 网络通讯基本设施 电话与掌上电脑 打印机/复印机/传真机 无线电设备与传呼机 服务器及个人电脑硬件服务 IT 设备与服务 软件开发与支持 危险货物物流 非危险货物 锅炉维护机械非旋转设备 普通零件服务 液压系统 泄露检测与密封 电梯维护 起重设备维护 屋顶作业 塔楼维护 阀门维修 压气机 柴油机维修 动态平衡 泵与普通旋转机器 机械旋转设备 涡轮 起重机 可移动设备租用 可移动设备服务 可移动设备 车辆服务 喷砂 工业涂层 橡胶衬套 保护性表层 表面处理与喷漆 脚手架的竖立与拆除脚手架 脚手架材料提供 工业废物废物清除 可回收废物 普通焊接及应力消除 压力管道 焊接 压力容器制作与维护 未列出的服务种类未列出的服务种类未列出的具体服务未列出的具体服务 3.保险保险 职工保险覆盖率及历史职工保险覆盖率及历史 上次保险覆盖的员工数： _ 当前的职工保险提供商是哪个保险公司： _ 保单编号： _ 当前的职工保险保险费是： _% 所入职工保险的类别： _ 行业内的职工保险覆盖率是多少： _% 请附上保单附件： 历史：请在下表中填写近四年的职工保险情况： 年份年份保险覆盖率保险覆盖率行业内的保险覆盖率行业内的保险覆盖率保险公司保险公司 4. 安全、健康与安全、健康与环环境（境（SHE）方面的表）方面的表现现 4.1.统计统计数据：数据：请请提供提供对对数据的注数据的注释释以及以及这这些数据会些数据会对对 SHE 改改进计进计划划产产生哪些生哪些 影响影响 近 12 个月中可记录的工伤事故总频率（TRIFR）是多少： 近 12 个月中因工伤损失工时数（LTIFR）是多少： (每百万工时中的可记录工伤事故总数) 近 12 个月中的总工时数（大概）： 近 12 个月中发生过多少次损失工时的工伤事故（LTI）： 历史：请在下表中填写近四年的可记录工伤事故情况： 年份年份可记录工伤事故次数可记录工伤事故次数TRIFRLTIFR 在近四年里： 是否发生过伤亡事故：是/否 如果是，请给出简要描述。 是否发生过严重事故或未遂事故： 是/否 如果是，请给出简要描述。 是否发生过严重的环境事故：是/否 如果是，请给出简要描述。 是否收到过监管部门的责令及改进要求：是/否 如果是，请给出简要描述。 是否通过某些措施获得了 SHE 的改善或获得了 SHE 方面的奖励： 是/否 如果是，请给出简要描述。 5. SHE 计计划划 本评估的最主要部分就是确定承包商是否有完善并切实可行的本评估的最主要部分就是确定承包商是否有完善并切实可行的 SHE 制度和程序，制度和程序， 进而使其在天津石化工作的人员能够符合天津石化的进而使其在天津石化工作的人员能够符合天津石化的 SHE 要求。要求。 5.1. 通用性通用性 SHE 问题问题 是否有专人负责安全、健康与环境（SHE）： 是/否 请指定 SHE 方面的联系人： 姓名：_职务： _ 电话：_ e- mail:_ 请提供安全、健康与环境（SHE）管理计划的大纲/目录： 是否有以下方面的政策： 健康与安全是/否 环境 是/否 药品与酒精 是/否 伤病复原后返回工作岗位 是/否 如果以上问题的回答是如果以上问题的回答是“是是”，请提供相关政策的副本。，请提供相关政策的副本。 5.2. 与工作有关的特定与工作有关的特定 SHE 问题问题 请注意，如果未能详细填写本部分，则我公司可能将调查表退回，并要求重新请注意，如果未能详细填写本部分，则我公司可能将调查表退回，并要求重新 填写。请提供详细、完整的信息，这对天津石化的评估工作很重要。填写。请提供详细、完整的信息，这对天津石化的评估工作很重要。 对于以前已提供的服务，请指出这些工作可能面临的 SHE 危险以及已采取的相 应控制措施。 对于在工作中用到的设备，请给出维护计划。 如果采取的控制措施是有关通用性 SHE 事项（如危险识别与风险评定）的培训， 请在“人力资源”章节的“培训计划”部分下给出有关这些培训的信息。 在下面列出可能碰到的在下面列出可能碰到的 SHE 问题及已实施的控制措施：问题及已实施的控制措施： 5.3.对电对电气安全方面的法气安全方面的法规规的符合情况的符合情况 承包商的工作涉及电气工作时，天津石化必须确保所有的第三方承包商（包括 其转包商）符合国家相关电气法律、法规、标准要求。 此外，操作危险区域电气设备的人员必须是受过专门培训的人员。 为使天津石化可以确保贵公司符合以上要求，请提供以下信息： 贵公司或相关的转包商是否需要在天津石化开展电气方面的工作：是/否 如果是，请填写本部分；如果否，跳过本部分直接到下一部分。如果是，请填写本部分；如果否，跳过本部分直接到下一部分。 贵公司或相关的转包商是否是已注册的电气服务商：是/否 请提供详细的注册信息： 贵公司或相关转包商的电气工作人员是否具有相关的从业资格： 是/否 所进行的电气工作是否是在危险区域进行或涉及危险设备：是/否 贵公司或相关转包商在危险区域/设备环境中工作的电气工作人员是否符 合资质要求：是/否 6. 人力资源人力资源 是否维持了一定的核心劳动力：是/否 有多少正式员工： 有多少临时员工： 在何种情况下雇用临时员工： 6.1. 培培训计训计划划 是否有针对员工的培训计划（SHE 及技术方面）： 是/否 如果是，请提供相关信息。 是否有员工技能汇总表（SHE 及技术方面）是/否 如果是，请提供其副本。 请描述有关所提供服务的特定 SHE 培训（如有关 EWP、高空作业、封闭空间 作业、SWR、危险识别等）： 6.2.资资格格证证 是否有所有员工的培训记录及从业资格证： 是/否 7. 转包商转包商 是否需要雇用转包商来完成上面所列的服务： 是/否 如果是，请在下表列出哪些服务需要转包商以及首选转包商的名称： 服务服务首选转包商首选转包商 请注意，所有在天津石化工作的承包商及转包商都需要通过评估程序并被批准。请注意，所有在天津石化工作的承包商及转包商都需要通过评估程序并被批准。 因此，在雇用转包商开始工作前，确保提供了所有转包商的详细联系信息。未因此，在雇用转包商开始工作前，确保提供了所有转包商的详细联系信息。未 进行登记注册的转包商将不允许在天津石化现场开展服务。进行登记注册的转包商将不允许在天津石化现场开展服务。 8. 质量保证质量保证 是否有质量体系： 是/否 质量体系是否通过认证： 是/否 如果是，请提供有关认证的详细信息： _ 请提供质量政策的副本以及质量管理程序的大纲/目录。 是否以检查及测试计划（ITP）的形式对现场工作实施质量保证措施：是/否 请提供检查及测试计划的一些范例： 近 12 个月中是否有客户投诉质量问题：是/否 如果有，请简要描述每个质量问题： 是否实施连续改进方法： 是/否 是否对过去的工作做回顾，并举行有员工参加的经验教训总结讨论会：是/否 是否进行内部审计，以确保质量控制： 是/否 请在下方给出确认声明： - _ _ 填表人签名填表人签名 负责人签名（部门经理）负责人签名（部门经理） 附录 3短期承包商 SHE 批准表 短期承包商短期承包商 SHE 批准表批准表 承包商：承包商： 预计开始工作预计开始工作 日期：日期： 申请人：申请人： 待承包工作描述：待承包工作描述： 申请人需要确认现有的已批准承包商无法从事本次工作。申请人需要确认现有的已批准承包商无法从事本次工作。 申请人名字缩写：申请人名字缩写： 批准该短期承包商的理由：批准该短期承包商的理由： 批准批准 有效期至：有效期至： 注意：标准的批准有效期为一个月，自预计开工日算起。注意：标准的批准有效期为一个月，自预计开工日算起。 批准人：批准人： 日期：日期： 非工作时间批非工作时间批 准人：准人： 日期日期 （只有在以下情况下才能在非工作时间雇用未经（只有在以下情况下才能在非工作时间雇用未经 SHE 人员批准的承包商，即延人员批准的承包商，即延 误该工作所带来的危险或经济影响比使用这种承包商所带来的更大时。误该工作所带来的危险或经济影响比使用这种承包商所带来的更大时。 ） 特殊要求（如有）：特殊要求（如有）： 所有的短期承包商 SHE 批准必须符合以下要求： 1. 在任何时候承包商的工作人员都应由已批准的 8.1b 监督员接待（即使在开 始工作后） 。 2. 必须完成安全工作回顾报告（SWR） 。 3. 8.1b 监督员应确保承包商的工作人员持有相关的从业资格证书。 4. 在非工厂办公区开展低风险工作的承包商在经过首次接待后不需每次由监督 员接待。 5. 在非工作时间内，必须需要获得批准。但是，应尽量将工作安排到工作时间 内，并获得 8.1b 监督员的帮助。 6. 这种批准的标准有效期是一个月。需要更长的有效期时，可以根据具体情况 进行批准，但应尽量避免这种情况的发生。 将本表的副本送交将本表的副本送交 SHEOP 8.1b 管理员。管理员。 附录 4承包商开工会议记录 承包商开工会议记录承包商开工会议记录 出席人名单 承包商名称： 日期： 时间 地点：: 向第三方发布的信息： 从第三方收集到的信息 请在下面签字，确认知道并理解检查表中所记录的事项： 合同经理 姓名：签字：日期： 承包商代表： 姓名：签字：日期： 缩写缩写议程议程是是/否否N/A 公司基本信息公司基本信息 人员介绍人员介绍 介绍承包商所有者 介绍所有其它人员 简单叙述会议的目的及形式 承包商指定联系人名单并确定其各自的职责，如监督员、 安全管理员及会计等。 天津石化指定联系人名单并确定其各自的职责，如安全管 理员及会计等。 回顾承包商的资质信息 服务能力服务能力 工作范围及规格工作范围及规格 简要叙述该工作 工作范围 规格 工作时间安排/工期 关键性事项 工作内容包 联系人及其职责联系人及其职责 工作要求 监督方面的安排 工作方面的联系人 合同管理方面的联系人 确定与其它承包商/配合者进行联系的联系人 确定由转包商完成的工作（确保对转包商完成了评估） 回顾承包商的资质信息 健康、安全与环境（健康、安全与环境（SHE）方面）方面 安全安全 回顾天津石化管理层在安全方面的承诺 工伤事故报告要求(QIDS) 必须报告所有的工伤事故。 在发生工伤事故时，向_报告。 必须参与事故调查。 必须实施事故调查报告中给出的建议。 强制性安全规程 药品与酒精方面的政策 紧急响应 限制进入的区域 识别并讨论承包商工作中的特殊危险 危险识别、控制及报告要求 PPE 要求 安全工作回顾 工作场所综合管理 安全工作规程，如防止跌落的规程 与安全管理组织及现场联系人的沟通，包括认识各种安全 委员会 承包商安全委员会会议出席情况 健康与污染暴露健康与污染暴露 急救与医疗设备 苯及丁二烯 石棉及合成矿物纤维 军团杆菌属 高温下的工作 噪音 辐射 UV 环境环境 环境指引及政策 废物处理 撒落物处理 捆扎与装放 安全安全 工作现场安全界线 出入现场的程序及要求 现场交通规则 停车规则 禁止的事项 门禁 车辆检查 安全巡检 报告丢失、被盗或损坏物品的程序 承包商资质信息回顾承包商资质信息回顾 质量质量 从业资格证书从业资格证书 工作人员的从业资格证 技术技术 检查与诚实性要求 监管要求 技术要求 工程 检查与测试点 工艺工艺 维护程序 已知的危险 工艺要求 工作许可申请 承包商资质信息回顾 人力资源人力资源 培训培训 人员上岗要求 工作许可 其它培训要求 培训文件 介绍 SHEOP 及其它管理制度 人员政策人员政策 惩戒措施 承包商资质信息回顾 费用费用 条件与条款条件与条款 合同 价格 总价 更改工作范围的程序（在经过正式的合同更改并获得批准 前，不应开展额外的工作或合同中未指定的工作） 其它一般条件与条款 工作发布程序 材料与设备材料与设备 所有的电气设备在带进工作现场前必须经过 PETE 测试 并进行标注。 批准有害性材料进场的程序（所有的有害性材料在进场前 必须得到批准） 。 所有材料的进场都必须在 MSDS 的监督下进行。 应由承包商提供的材料及设备 应由天津石化提供的材料及设备 承包商提供的材料及设备的征用、接收及保存。 设施与物品设施与物品 应由天津石化提供的物品的概括 饮用水 棚屋 厕所、淋浴室及盥洗池 电焊 餐具 时间安排与付款时间安排与付款 时间表 进度报告 付款与发票 工作表现评估工作表现评估 关键性绩效指标 由天津石化进行的工作表现评价及现场检查 承包商自检职责 承包商资质信息回顾 收尾收尾 承包商同意确保所有工作人员遵守所有规程。 承包商同意将此信息传达给所有即将参与现场工作的人员。 附录 5工作内容包模板 工作内容包模板工作内容包模板 工作订单编号：工作场所： 工作名称/描述： 制作人： _日期：_ 项目项目N/ A 完成情况完成情况备注备注 工作订单* 工作范围 PDS 或设备更换控制表的副本 图纸 (PID 图等) 安全工作回顾 进入封闭区域（容器内）风险评估 及检查表（即营救计划） 材料安全数据表 已批准的 SCED 盲板列表 材料单（BOM） 厂区焊接授权书 测试压力规格及证明 起重设备 所需的第三方 设备验收证明 打孔机清单 开工证明 处理、维护或试车程序 检查与测试计划 电气工作记录 修理标签及设备状态标签 特殊许可要求 *工作内容包的内容可以根据工作的复杂程度而定，但至少应包括工作订单。 工作内容包工作内容包 目的目的 制作工作内容包的目的是为了加强安全管理及安全制度的现场执行，并改善与 工作人员相关信息的沟通。 公司应鼓励工作人员了解工作内容包中的信息，进而发现不足并在下次工作时 进行改进。 工作内容包的制作工作内容包的制作 施工规划员应根据所需的工作及工作订单制作工作内容包。如果规划员和监 督员达成一致意见，监督员可以向工作内容包中添加一些内容或由其制作此 工作内容包。工作内容包的内容可以根据工作的复杂程度而定，但至少应包 括工作订单。 施工规划员和监督员必须确保按要求向承包商下达了材料、设备及劳务方面 的订单。 制作完成后，施工规划员应将工作内容包交给监督员（在工作内容包中加入 工作内容清单是一种好的做法） 。 监督员应与工作人员讨论工作包中的内容，并完成其中的表格。此后，工作 内容包应由工作人员保管。 工作完成后，工作人员应将工作内容包返回给监督员。 工作人员对工作包的改进建议及反馈意见应提交给监督员、施工规划员或协 调员。 工作内容包最后应返回给施工规划员，归档保存。 附录 6承包商监督员培训要求 8.1 b 监监督督员员的培的培训训 本部分给出有关 8.1b 监督员所应接受的培训的详细情况。 监督员需要预先获得的信息监督员需要预先获得的信息 监督员需要的信息监督员需要的信息频率频率 时间（小时间（小 时）时） A熟悉 OA 、OFFICE、CAD 办公系统 一次 性 R0.75 BSHEOP 8.1 B 制度概览 一次 性 R1 C员工安全手册概览 一次 性 R0.75 D QIDS概览 一次 性 R0.5 E与药品及酒精有关的政策 一次 性 M0.25 2.0 监督员培训表监督员培训表 培训模块名称培训模块名称频频率率 M/ R 时间时间 （小（小 时）时） 1安全工作概览二级和三级每年R2 2危险识别（SWR 培训的先决条件） 每年 5 次 R1 3安全工作回顾 每年 5 次 R2 4高空作业一级：了解 每年 3 次 R1 5高空作业二级：实践 每年 3 次 R2 6了解封闭空间作业 每年 4 次 R2 7变更控制 每年 3 次 R2 8材料安全数据表 每年 5 次 M1 9了解石棉每年 5R1 次 10 工作许可制度 每年 3 次 R3.5 11隔绝保护：上锁挂牌 每年 3 次 R1 12战胜临界安全状态 每年 3 次 R1 R = 需要在上岗（担任监督员）前完成 M = 强制性的，在上岗 12 个月内完成 2.0 记录 8.1 B 监督员的培训 1. SHEOP 8.1b 负责记录所接受的培训。 2. 对于采用电子学习方式完成的培训，可以用电子形式记录。 3. 用其它方式接受的培训需要用纸质文件的形式记录。 4. 在完成天津石化非电子学习培训模块后，需要填写培训记录表。 5. 在完成所有培训项目后，应填写培训记录表并将其归档保存。 8.1b 监督员培训记录表监督员培训记录表 培训模块名称培训模块名称完成情况完成情况日期日期批准人批准人 安全工作概览二级和三级 熟悉 OA 、OFFICE、CAD 办公系统 SHEOP 8.1 B 制度概览 员工安全手册概览 危险识别（SWR 培训的先决条件） 安全工作回顾 QIDS概览 高空作业一级：了解 高空作业二级：实践 了解封闭空间作业 变更控制 材料安全数据表 了解石棉 与药品及酒精有关的政策 工作许可制度 隔绝保护：上锁挂牌 战胜临界安全状态 *注意：此记录由 8.1b 管理员保管。 附录 7承包商现场检查表 承包商名称： 现场检查地址：日期： 检查员：承包商陪检代表： M = 必须符合的 P = 最好能符合的 编编 号号 检查标准检查标准评分评分备注备注 012N / A SHE M是否有书面的 SHE 计划 M是否设置年度 SHE 目标 M是否明确了解 SHE 方面的责任 M是否有专人负责 SHE 方面的工作 M是否召开工作人员安全会议 P管理层是否参加工作人员安全会议及工具箱安全会议 PSHE 委员会是否定期召开会议 PSHE 会议及工具箱安全会议是否做了文件记录 P工作人员岗位职责中是否包括 SHE 方面的职责 P是否对 SHE 计划进行审计检查 P是否有对 SHE 方面表现突出的个人进行奖励的程序 P是否有对 SHE 方面表现欠佳的个人进行适当惩戒的程 序 P是否对全部员工定期开展 SHE 工作评价 M是否能及时获得所有人员的最新 SHE 信息 M是否能符合最新 SHE 法规的要求 其它 医学医学/监控方面的做法监控方面的做法 P是否有职工入职前的筛选/体检 M是否有有关急救的程序 M是否有急救用品 P是否有实时的医学监督 听力保护措施 呼吸保护措施 石棉防护 铅防护 辐射防护 P是否有