营销策划部部门考核指标.doc

营销策划部 关键业绩考核指标（部门）一、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、营销费用控制情况5%Z =费用实际发生额 / 费用预算额（可后期累加）100 %财务部基准值110 %努力值100%挑战值90%2、销售任务完成率25%Z =销售任务实际完成量/年度销售任务计划量100 %营销策划部基准值80%努力值100%挑战值110%3、销售税前利润率20%Z=实际实现税前利润率财务部基准值10%努力值15%挑战值18%4、客户满意度10%Z=客户满意度客户满意度调查基准值80%努力值90%挑战值100%二、关键业绩定性指标指标名称权重指标含义信息来源评分方法优秀（100120分）良好（8099分）合格（6079分）需改进（60分以下）5、产品策划10%产品策划的合理性、及时性和可实施性营销策划部能及时依据公司整体产品定位和当地市场状况，出色完成产品策划工作，策划报告具有很强的合理性和可操作性。能及时依据公司整体产品定位和当地市场状况，完成产品策划工作，策划报告具有一般操作性，出现个别定位不清的方面，经修订补充完善。能完成有关产品定位的有关工作，但滞后于计划，策划报告中有多出定位和合理和不科学的方面，经多次修订后尚能执行操作。不能完成产品定位的相关工作，没有完成产品策划工作或严重滞后于计划，给后期工作带来较大的不利影响。6、销售信息管理 5%定期向公司递交销售现状的综合分析报告营销策划部顺利建立销售情况汇报、分析报告机制，及时发现销售中的问题，及时提出解决问题的方案。顺利建立销售情况汇报、销售情况分析报告机制，及时发现销售中的问题，能够提出解决问题的方案。基本能够建立销售情况汇报、销售情况分析报告机制，发现销售中的问题，提出解决问题的方案。不能够建立销售情况汇报、销售情况分析报告机制，发现销售中的问题，但不能够提出解决问题的方案。7、销售制度、流程管理情况5%部门制度、流程的制定与完善相关部门成功组织对现行销售体制的研究与优化设计，对相关制度、流程做出可提高工作效率的动态优化措施。成功组织对现行销售体制的研究，对相关制度、流程做出动态优化措施。能够组织对现行销售体制的研究与优化设计，对相关制度、流程做出部分动态优化措施。不能够组织对现行销售体制的研究与优化设计，不能够对相关制度、流程做出可提高工作效率的动态优化措施。8、工作的计划性、目标性5%部门工作计划的制定与完成情况评价总经办有明确的月、周工作计划，有很好的计划监控手段，工作目标明确，并且能够让每位执行者都明确并理解工作目标，目标达成率在100%以上 有明确的月、周工作计划，有较好的计划执行监控，工作目标明确，目标被执行者普遍知晓，目标达成率在80%以上 有明确的月工作计划，有计划执行监控，工作目标明确，部分执行者知晓目标，目标达成率在70%以上 有明确的月工作计划和工作目标，但过程控制不力，只有少数执行者知晓目标，目标达成率在70%以下 9、人才培养 5%部门人才培养工作评价部门人才培养工作评价有针对员工的培训计划并很好地执行，主动指导部门员工进行技术和管理能力的提升，各等级人才比例达到公司要求。有针对员工的培训计划并较好地执行，有一定的人才培养意识，能指导部门员工进行技术和管理能力的提升，各等级人才比例达到公司要求。有针对员工的培训计划，对部门员工的成长起到一定的培养和帮助作用，各等级人才比例基本达到公司要求。培训计划不明确，执行困难，各等级人才比例不能达到公司要求比例，人