供应商管理控制程序.doc

供应商管理控制程序 JL-ZZ-GZ-02-A-00-2015供应商管理控制程序受控状态：发放编号：会 签 栏部门会签人部门会签人编制： 审核： 批准：2016年 10月 日发布实施一、目的有效的提高对供应商的选择、评估及管理工作，确保其具有满足稳定供货要求的能力；二、适用范围本程序适用于集团所有供应商的选择、评价及管理；三、职责3.1 制造管理部采购供应室负责供应商的开发，合格供应商的供货管理，组织对供应商的业绩评价工作，并负责供应商交付、服务、价格方面的评价，建立、保存供应商业绩档案；3.2 制造管理部质量监控室负责供应商资格调查和对供应商质量的监督，协同各事业部技术质量分部对供应商质量方面进行评价；3.3 各事业部质量分部负责供应商来料检验、供应商质量方面的评价；3.4 研发中心负责新物料的技术标准的制定，新物料供应商初选；四、内容与要求4.1 供应商的分类按材料对所生产产品的重要性、采购的难易程度、频次、数量，将供方划分为4类。4.1.1第类供方：这类供方所提供的材料是公司需要的主要原材料，年度需求量比较大，采购的频率高，每月可能都会有采购需求。4.1.2第类供方：此类供方主要有两种情况：一种为我公司每年采购的次数少，且交易量比较小的小额服务供应商；另一种为新开发的供方，彼此的信任度不高，还未建立良好合作关系的临时性供应商。4.1.3第类供方：这类供方所提供的材料是供不应求或是进口材料、为我公司特定制作的材料等。其特征是采购量小、购买次数少，在公司整体采购金额中所占的比重小、但对产品生产、质保证要求的重要性高。4.1.4第类供方：这类供方提供的产品是大宗设备，交易金额大、购买的次数少、技术要求多，涉及的售后服务和技术支持要求高。 4.2供应商的开发 4.2.1研发中心在新产品开发过程中提供新物料技术标准，提出对新物料供应商开发需求；产品试制阶段研发中心可自己寻找潜在供应商或选择已有合格供应商送样，也可委托采购供应室寻找供应商送样； 4.2.2 研发中心、各事业部技术质量分部对送样进行验证确认，出具新物料（或新供应商）验证报告，提交制造管理部采购供应室；送样不合格时，要求供方进行整改，重新送样，对三次以上送样不合格的供应商，取消其送样资格； 4.2.3送样合格的潜在供应商，采购供应室进行询价、比价、议价，对价格合适的潜在供应商要求进行小批量送样确认；4.2.4对小批量送样合格的供应商，制造管理部质量监控室进行供应商资格调查，包括供应商地址、营业执照、资质、设备、产能、人员状况、质量活动和环境保护有关的证明文件和信息等，有必要时进行现场审核。调查完毕，会同采购供应室和研发中心对潜在供应商进行评价，确认供应商是否达到要求的供货资质。总评分未达到75分，视为未通过，可要求供方限期整改，整改后再次进行确认。三次以上整改验证确认未通过，可以直接取消其资格；4.2.5 评价合格的潜在供应商，进行批量送样（500PCS以上或满足一个工作日产量要求）确认，确认合格的潜在供应商由采购供应室纳入合格供应商名录；4.2.6已有物料更换新的供应商时，按上述原则进行送样确认、评价；4.2.7在第一家供应商送样的同时或送样确认合格后，采购供应室择机开发第二家供应商，除特殊要求的物料外，常规物料每种物料至少需确认三个以上的合格供应商；4.3 供应商业绩评价4.3.1 月度评价4.3.1.1 采购供应室负责对供方进行登记考核评估，评估依据以月度的质量、成本、交期、服务、信息反馈等指标进行，填写供方月度考核表。4.3.1.2 评价时按百分制，质量表现占40%、交期表现占30%、服务占10%、信息反馈占5%、成本优势占15%。4.3.1.3 月度考核成绩及计算方法A 质量得分Q1=【1-（当月进料不合格批次/当月总进料批次）】*25 进货质量满分25分。 Q2=15-【月生产异常投诉次数*5】 过程质量满分15分，Q2最低得分为0。 月度质量得分Q=Q1+Q2B 交期得分 D=【1-（当月逾期批数/当月总进料批数）】*30 交期表现满分30分C 服务得分 S=【当月积极配合完成次数/当月紧急订单总数】*10 服务满分10分D 信息反馈 I=【当月有效回复次数/当月需回复总次数】*5 信息反馈满分5分E 成本优势 C （与成本目标相对照，低于目标值（含）得15分、高于目标值5%（含）以内得10分、高于目标值5%-10%（含）内得得5分，高于目标值10%以上得0分） 成本满分15分。4.3.1.4 月度动态业绩评定月度业绩评级级别供方月度考核得分月度等级评定A级88分数100优秀B级75分数87合格C级60分数74一般D级分数60不合格4.3.1.5 采购供应室将每月考核成绩发往各供应商，对于D级供应商，由采购供应室发出供方停用通知单，经制造管理部负责人审核，事业部总经理批准后取消合格供方资格。并由采购供应室负责从合格供方名录中移除。被淘汰的供方如欲再向本公司供货，按照新供应商的评价流程，需再经过供应商调查评估和样品试用。 4.3.1.6 当供方供货质量下降，质量不稳定或出现批量不合格时，采购供应室立即填写纠正/预 防措施记录表发至供应商，向供方提出整改要求，由供方制定纠正措施并实施，将实施结果返回采购供应室和质量监控室验证合格备案，必要时采购供应室可采取在供方处验证的方法，以缩短整改时间，对期限内无明显改进的供方，由采购供应室提出更换供方的建议，制造管理部负责人和使用部门总经理审批，取消其合格供方资格，并由采购供应室及时从合格供方名录中剔除。4.3.1.7 因供方批量质量问题，造成我司直接经济损失或间接损失的情况发生时，由采购供应室会同质量监控室根据供应商质量保证协议向供方进行索赔，由财务中心对索赔款项进行核实。采购供应室使用质量事故索赔函通知供方，并提交复印件于财务中心，财务中心负责索赔金额的执行。4.3.2 年度评价4.3.2.1 采购供应室根据供应商本年度各月份等级评定供方年度考评表。4.3.2.2 年度内供应商月考核业绩出现一次D级评价时，不再参入年度评定。4.3.2.3 考核成绩计算方法将供应商每月的考核得分相加，除以考核业绩的月数，即为供应商的年度得分，参照月度业绩评定标准进行年度动态业绩评定。4.4 取消供应商资格有下列情况之一的供方，取消其合格供方资格或该产品的供应资格，由采购供应室提出，制造管理部负责人和相关事业部总经理批准后取消合格供方资格。4.4.1 出现重大质量问题，致使我司被客户投诉或减少我司订单的；4.4.2 连续3批供应产品出现不合格的，取消该产品的供应资格；4.4.3 采购供应室要求其整改后无明显改进的；4.4.4 连续3个月质量得分低于20分的；4.4.5 单月业绩考核为D级的；4.5 供方审核有以下情况之一的类供应商，采购供应室将组织质量监控室、相关事业部技术质量分部对其进行现场审核。 4.5.1 供应商提供的产品质量特性波动较大，经常出现不合格品。4.5.2 我方提供的产品有顾客抱怨或投诉，经过分析，这些情况与供方提供的产品或服务有关。4.5.3 我方经营有重大变化或外部市场有重大变化的，需要供方进行较大的改进。4.5.4 对于我方产品质量影响较大的类供方，月度动态业绩为C级时，我司应对供方进行现场考核评审，辅导并督促供方改进质量，改进效果通过次月供方月度考核表确认。4.6供应商供货比例管理： 供应商综合评定是制定采购计划的重要依据，采购计划的制定应遵照如下原则：1)独家供货： 若该供应商被评定为A级，正常采购； 若该供应商被评定为B级，采购供应室应对其下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，以提高产品质量。 若该供应商被评定为C级，对存在的问题采取整改措施，以提高产品质量。整改结果必须在规定时间内通知质量监控室，并重新进行评审；对于连续3次评定为C级的，采购供应室2个月内寻找新的供应商，考虑替换； 2) 有2家以上同时供货： 供应商评定等级相同时： 同为A级时，则平均供货； 同为B级采购供应室应对其下发整改通知，对存在的问题采取整改措施； 供应商评定同为C级时，采购供应室应对其下发整改通知，整改结果必须在规定时间内通知质量监控室，并重新进行评审；对于连续3次评定为C级的，采购供应室2个月内寻找新的供应商，考虑替换； 供应商评定等级不同时： A. 若一方评定等级为A级、另一方评定等级为B级，被评定为A级的供应商应占供货的主导地位，被评定为B级的供应商，应在月度采购计划中限制其供货数量，一般情况下，评定等级为B级的供应商的供货量原则上不高于30%； B.