公司巡查制度.doc

编制部门：文控中心 文件名称：公司内部巡查制度 文件编号： 文件版次：A0了修订履历表版次修订日期内 容A02013-11-20首次发行拟制/日期审核/日期文控部审查/日期批准/日期1.0目的 为强化公司各项工作监管责任，维护良好的安全生产秩序，提高生产效率和品质，提高监督管理的有效性，规范日常巡查工作，对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的知道与评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益，特制订本制度。2.0 适用范围 适用于公司内部所有员工。3.0 职责与权限 3.0.1各巡查组组长及巡查员，根据巡查表内容巡查，将行使范围内的督查、提报处罚权利，并对本职责巡查负责。 3.0.2每次检查、巡视应做到文字记录，并由检查人员签字，注明检查时间、部门；查出的问题，由部门负责人或班组负责人签字认可、整改落实情况等内容。 3.0.3巡查人员按制订的巡查记录表进行检查，检查前先了解前一天的巡查情况，并对前一天的巡查是否已解决进行确认。 3.0.4巡查记录作为生产部各班组组长和员工的绩效考核依据，每月末由行政人员整理好公布得分、奖惩方案及存档。 3.0.5巡查过程出现的问题，当班负责人连带责任绩效考核一半；部门累计同类问题提报3次（含3次以上）、及部门月度评比末位，当月扣除责任部门负责人绩效分30分200分不等的扣分处理。 3.0.6进行巡视检查时，要认真细致，全面具体，不留死角，区域内存在故障和隐患（突发性的除外）未检查、徇私舞弊的给予巡查组相关人员绩效分每次30分200分不等的扣分处理。 3.0.7巡视时发现的问题，责令其责任人、责任班组立即整改，不得拖延，拖延者给予责任人绩效分每次30分200分不等扣分处理。 3.0.8巡视记录按制定的规定表格认真填写（表格见附件）3.1安全巡查组 3.1.1目的 通过安全巡查对公司办公区域及各生产车间生产区、周边环境、内外设备的安全及安全生产状况，进行定期和不定期的巡查形式，认真履行职责，坚持依法行政，监管与服务相结合的原则。实现安全生产检查的常态化、规范化，及时发现事故隐患整改，开展事故调查处理和责任追究；进行安全生产宣传教育和培训工作；安全生产责任制落实和安全生产管理责任人职责；防止和减少生产安全事的发生。3.1.2 内容 3.1.2.1 安全例行检查：由安全主任（保安组长）负责每天带队巡查（公司办公区域及各生产车间生产区消防设施、周边环境、内外设备、水电气等）；过程巡查由当班保安负责每天定时开展，重点是生产前、后和节假日必须安排的检查； 3.1.2.2 对被巡查的车间生产现场进行全面认真的检查，了解、掌握有关异常情况并取得第一手资料，及时排查处理； 3.1.2.3 查阅安全生产资料，了解有关安全生产制度建立、责任制落实、安全培训等情况； 3.1.2.4 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。 3.1.2.5将检查的有关情况记录到安全巡查记录表中，并要求被检查车间负责人确认签名，将由检查人员签名检查组长审核签名总经理批准的汇总副本，进行月度公布评比； 3.1.2.6 对存在的安全问题和事故隐患及时提出解决办法和具体整改要求，督促有关部门落实整改； 3.1.2.7 对事故隐患严重，不及时处理可能会造成重大事故或较大损失的，可当场停产整顿，并上报依据公司奖惩制度执行。3.2 5S巡查组 3.2.1 目的公司内部各部门严格贯彻执行本制度，根据：“整理、整顿、清洁、清扫、素养”5S，进行每天巡查。巡查组负责人对公司内部办公区域、生产车间生产现场及辅助外部设备等的管理及劳动纪律，进行全面监督检查。将各区域划分片区，责任到人进行监督管控。（具体内容见5S巡查表) 3.2.2 内容3.2.2.1 全体员工须按公司着装规范，穿戴整齐着厂服，佩戴厂牌，不得穿拖鞋、不染异色奇发进入公司。3.2.2.2上、下班须排队依次打卡，严禁代签卡。3.2.2.3 按时上、下班（须提前10分钟到岗早会、交接），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要提前请假。（注：各部门当班组长、负责人每天上班必须提前15分钟进入车间工作交接，及组织员工准备开早会。） 3.2.2.4工作时间内，管理人员、质检员、物料员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向当班组长申请，佩戴离岗证，方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。 3.2.2.5 员工在车间内遇上客户或厂部高层领导参观巡察时，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让；特别是遇上客户或高层领导时，主动问好或站立让行，不得争道抢行。 3.2.2.6 上班时间严禁员工坐岗（无座岗位）、靠岗、睡岗、窜岗、脱岗等违规行为。 3.2.2.7禁止员工在车间吃食物、吸烟、聊天、打手机（管理者因工作需要除外）、玩手机听音乐、看书、嬉戏打闹，吵嘴打架等做与工作无关的事。 3.2.2.8 上班时间未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公区域。 3.2.2.9 任何人不得携带包裹、易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁品、危险、食品等与生产无关之物品进出车间。 3.2.2.11 员工要保持设备及工作台面的整齐，不能堆放品、废品及私人物品等，将物品、工具等要按规定区域放置整齐。生产配件或样品须以明确的标识区分放置。 3.2.2.12 员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰、乱扔垃圾。 3.2.2.13员工在操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违者重处理。 3.2.2.14员工每日上班前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工作环境的卫生整洁；班组长要保持办工区域干净整齐； 3.2.2.15 员工下班前（或做完本工序后）必须整理好自己岗位的产品、物料和工作台面，凳子摆放整齐，做好设备的保养工作。及时打扫场地和设备卫生，并关闭所有的门窗、水、电气等。 3.2.2.16组长等管理者加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。及时将生产中的边角废物及公共垃圾清理到指定位置。3.2.2.12生产过程中各部门责任人监督部门区域内的物品、物料并做好标识，有条不紊的摆放。多余物料及时退回仓库，不得遗留在车间工作区内乱堆放。 3.2.2.13 各部门的考勤检查；请假人员是否按照公司规定履行请假手续，（每部门每天请假不得超过2人；每人每月请假不得超过2次）。3.2.2.14 公共区域的卫生状况检查（每天不低于2次）。3.3工艺纪律巡查组 3.3.1目的 协助生产部门，加强生产质量、工艺管理监督，对生产、检验过程，严格按工艺文件、质量标准规定的要求和顺序进行巡查。严肃工艺纪律，及时纠正、制止违章操作及违规行为，确保产品质量，并有权提报处罚。生产部管理人员应带头遵守并宣传工艺纪律。 3.3.2内容 3.3.2.17当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。 3.3.2.18为了确保工艺指标的严格执行，品质部品质监督员负责对制程中工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。 3.3.2.19工艺控制数据一经确定，各部门必须严格执行，如应某种情况工艺数据需进行变更，应及时书面报部门负责人和工程部进行评估，经上级批准后实施。 3.3.2.20 各部门的工艺参数卡记录要真实、及时、规范，并及时由工程部归档。 3.3.2.21 接收工艺文件的各部门必须按照文件管理制度要求，严格进行接收登记，并有具体人员负责管理，确保所有持有的工艺技术文件为受控的有效版本。 3.3.2.22 工艺文件不允许私自复印和外借。工程部档案管理员应对各部门所持有的 3.3.2.23 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改、乱画及缺页现象。 3.3.2.24因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的部门，应提交申请，写明原因，经工程部确认后，上报批准后方可发放。 3.3.2.25对于违反工艺管理规定，不按工序操作规程、设备操作规程及相关工艺文件进行操作行为，检查发现后责令其立即整改提报处理。造成工伤事故或产品质量问题，不论是故意或失职使公司受损失，将按公司奖惩制度规定处理（管理人员因管理粗心也担当连带处理）。3.3.2.26 生产工艺流程经确认后，任何人均不可随意私自涂改、污损、丢失。如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。3.3.2.27 产品生产工艺确定后，工程部应依据关键工序的确定原则，组织相关人员对关键工序进行确定。并对生产各车间关键工序控制点进行标识，进行质量控制点要求并予以记录。重点巡查并做好记录。 3.3.2.28 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置。 3.3.2.29 对生产中（首件、巡检、抽检、交接、流程卡等各种）原始记录进行检查，及时纠正不合格生产填写记录。 3.3.2.30对于生产中的物料、半成品、成品、不良品等的状态标识进行定置定位、标识核对的检查，不合格的予以纠正。保证不出偏差，防止质量事故发生。 3.3.2.31生产设备、工艺装备的使用和维护，严格按规定的要求进行“日点检”并记录，设备出现异常情况，立即向设备管理人员反映，严禁拖延不报或私自处理。 3.3.2.32严格按规定对检验过程中的工器具、检测器具的使用、维护，不得私自调换或替代，计量管理人员按规定如期进行检定或校准并记录，不得延期使用。操作人员应服从并配合其工作，以保持其精度和良好的技术状态。 3.3.2.33对生产投料、半成品交接的进行复核监督，严防质量事故的发生。 3.3.2.34产部门做好目视化管理：日排期、生产进度、工艺要求进行板报宣导，严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织日常生产。生产工作分工不分家，各部门须相互协作确保质量。 3.3.2.35生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人承担责任。 3.3.2.36车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从上级的安排,协助工作并服从用人部门的管理。 3.3.2.37当班组长要及时把物料备到生产线；严格按照规定的工作流程操作；按照规定时间为接班人员备好物料，不得影响工作的顺利进行。 3.3.2.38员工在作业过程中，必须自觉做好自检与互检工作，如发现问题及时向班组负责人反应，不可擅自将不良品流入下道工序，必须严格按照工艺要求作业。 3.3.2.39每道工序接受品质部巡检和品质检验员检查监督，及对不合格品的处理，不得蒙混过关，虚报数据，并配合其检查工作，不得顶撞辱骂。 3.3.2.40员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为一经查处严励处罚。 3.3.2.41 因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能及时查找原因并调整上报的不作处理。 3.3.2.42 因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失私自复印的依据。 3.3.2.43 不按规定操作而造成产品质量不合格、设备毁坏等严重后果的，依后果的严重程度，造成的影响大小及发生的经济损失大小等情况，并对责任人根据公司劳动管理制度规定进行相应处理。5.0、巡查分工及细则： 5.1“5S检查组”早晨7:50开始检查各班组开早会情况。 5.2“5S检查组”每天分两次检查各班组请假情况：时间段分为不定时，并签字确认。 5.3“5S检查组”每天分两次检查各班组卫生情况，班组是否按“5S”标准执行：时间段分为不定时，并签字确认。 5