长春公司成本管理回顾.ppt

1,长春公司成本管理回顾,长春万科 成本管理部,2,年度工作回顾,一、确定部门职责、加强队伍建设 二、建立成本管理规范文件及流程 三、编制项目目标成本及各专项测算 四、监控公司各项合同签订及执行情况 五、招标管理 六、工程预结算审核 七、当地成本环境调查 八不足和难点问题,3,一、确定部门职责、加强队伍建设,职责范围：目标成本管理、预结算管理、招投 标管理、合同管理 队伍建设：对新职员进行万科化专业技能和 客戶意识的培训，建立了部门架构 部门定位从传统的以预结算管理为 主转化为以目标成本管理为核心 建立以客户为中心的服务意识，融 管理于服务之中，推行了“四个优 先于”的工作原则,4,部门架构,5,二、建立成本管理规范文件及流程,起草并拟定了长春万科成本控制管理规范，规范中明确规定了长春公司成本控制规范的九项适用范围，及各部门成本控制的分工及职责和成本控制要点。 起草并拟定了包括长春万科合同管理规范 长春万科招标管理规范 长春万科预结算管理规范等在内的13项成本管理工作规范性文件。 制定了合同审批及合同付款流程。,6,三、编制项目目标成本及各专项测算,参与城市花园项目交付标准、规划设计方案讨论，根据成本属性和项目特点，划分出可控和不可控成本，编制项目成本经营指导书，提出项目成本控制目标及要点。由于项目的特殊性，从项目可研到运行至今共进行10次大的调整，总计存档的电子文档111份。 根据项目需要，组织了六大类29次专题成本测算，包括坡屋顶与平屋顶形式、塑钢窗形式、外墙磁砖及保温材料等对项目成本的影响。 参与七个规划方案对项目成本影响的调研。,7,四、监控公司各项合同签订及执行情况,依据总部合同管理规范，起草公司合同管理规范试行稿。建立合同范本，规范审批程序 收集公司成立前期的各类合同，建立合同归档制度 每月对合同执行情况进行分析並提出报告 全年共签合同127份，合同总金额 30465万元 无一例合同纠纷,8,合同执行情况,9,五、招标管理,公司领导高度重视，成立招标领导小组 我部门参与招标文件经济条款的编制投标文件的评比，负责招投标资料的归档和管理 招标和合同由同一岗位负责，严格把控招投标和合同审批程序 全年应招标项目22项，实际履行12项，按价值计招标率为85.53%，其中主体建安工程招投标率为100%,10,六、工程预结算审核,对工程预算、结算实行了自审与外审相结合的二级审核制 推行了零星工程结算方案申报制。 本年开工项目28个，预计工程结算值为 1,009.31万元。主要对零星工程进行了结算，其他为跨年预算,11,七、当地成本环境调查,项目前期对长春建经市场进行了调研，编制，为新项目提供有效的投资决策依据 借助预算咨询公司，收集当地工程预结算资料 参加省市两级造价协会 建立建材资料库並随时更新,12,八、不足和难点问题,规章制度未能充分有效利用，有些制度存留在分管部门，相关业务部门不了解、不熟悉。制度执行的力度不够，对制度的理解不同，执行的宽严程度不一。 成本管理的整体协调力度不够，全员成本控制意识还待提高。 招投标率较低 ，主要表现在公司成立前期的规划设计零星工程招标手续不完善。,13,八、不足和难点问题,因工期紧张，某些合同履行审签程序不及时，出现合同事项先发生后签合同现象 目标成本控制指导书由于规划设计要点处于调整不确定状态而没有最终形成，项目整体成本测算比较粗线条，有关成本费用控制的指标没有最终落实。 限额设计未运行 日常及结算前有关结算的准备工作不充分，对质量等涉及费用的问题没有及时确认、取证,14,九、整改措施,根据一年的实际操作，对各项成本管理规范作进一步的完善 参照总部成本检查内容，对公司招标合同目标成本管理进行内检，完善各项程序 今年四月份，公司定为成本管理月，在公司内部借成本指导书下发之际，通过培训宣传，提高全员成本意识 借助总部沈阳公司当地咨询公司等内外资源，提高成本管理技能，使预结算工作上一个