食品厂管理手册.doc

长兴郑兴肉类食品加工厂 质量管理手册(B/O版)编制人： 审核人： 批准人： 发放号： 持有人： 2011年5月10日发布 2011年5月20日实施前 言为了满足产品相关法律、法规的要求，更好地适应市场经济的发展和更好地为社会提供服务，确保为顾客提供优质的产品和满意的服务，从而使本厂得到可持续发展,本厂于2011年5月开始按肉制品（腌腊肉制品）生产的实际情况和要求建立符合生产实际需要的组织机构的设备及隶属关系及文件化的管理制度，在厂长的领导下，由办公室牵头负责，厂各职能部门配合，共同编写了第二版(B版)质量管理手册，在本手册中，根据产品的生产流程和工艺流程图，对肉制品（腌腊肉制品）产品的生产的各个环节的质量管理作出了详细的规定，以确保本厂的质量体系能够持续有效地运行，持续生产顾客满意的产品。长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共1页 第1页版本号/修订码：B/0主题目 录质量方针、质量目标组织机构图工艺流程图任命书 管理职责员工守则 质量安全管理制度 Q/CZX-GL-01员工培训管理制度 Q/CZX-GL-02生产设备管理制度 Q/CZX-GL-03检测设备管理制度 Q/CZX-GL-04原辅料采购管理制度 Q/CZX-GL-05仓库及物料存放管理制度 Q/CZX-GL-06生产过程质量管理制度 Q/CZX-GL-07工艺纪律考核管理制度 Q/CZX-GL-08检验管理制度 Q/CZX-GL-09搬运、包装、防护和交付管理制度 Q/CZX-GL-10不合格工作管理制度 Q/CZX-GL-11不合格品管理制度 Q/CZX-GL-12纠正措施控制制度 Q/CZX-GL-13文件管理制度 Q/CZX-GL-14质量记录管理制度 Q/CZX-GL-15卫生管理控制制度 Q/CZX-GL-16产品召回管理制度 Q/CZX-GL-17食品添加剂使用与管理制度 Q/CZX-GL-18食品安全投诉管理制度 Q/CZX-GL-19食品安全事故应急预案 Q/CZX-GL-20长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共1页 第1页版本号/修订码：B/0主题质量方针、目标本厂的质量方针是：“确保质量，创新发展，用户至上”。本厂的质量目标是：a) 成品一次检验合格率95%。b) 出厂产品检验合格率100%。c) 顾客意见处理率100%。本厂要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。本厂要求全体员工确保产品和服务最大限度地满足顾客的期望和要求，并不断地追求改进，提高效率，最终使本厂收益。厂长：日期： 年 月 日长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共1页 第1页版本号/修订码：B/0主题组织机构图厂长 质量负责人办公室供销科生技科质管科化验室各车间各仓库长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共1页 第1页版本号/修订码：B/0主题腊鸡、鸭腿生产工艺流程冻鸡、鸭腿化冻 选料、修整 腌制配料 烘烤 冷却 定量包装成品冷藏 注：为关键质量控制点1、化冻工序：控制化冻时间及温度，一般控制水温约在15，化冻时间夏天控制在约7h、冬天控制在约10h，直至表面冰层融化，尽量缩短化冻时间，保持冻制品品质。2、配料、腌制工序：每次配料以1500kg冷冻鸡（鸭）腿为配料基数，严格按配方分别加入食盐、黄酒、白砂糖、味精、亚硝酸钠、红曲红、增香剂（食品添加剂的使用应符合GB2760标准要求），腌制时间约为24小时（温度约为20）。3、烘烤工序：严格控制烘烤温度及时间，控制烘烤温度为70-80，烘烤时间8-10小时，烘烤至表面金黄色，有纯正香味即可。4、成品冷藏：控制库温约-16以下贮存。长兴郑兴肉类食品加工厂文件郑兴食20111号任 命 书经厂研究决定：郑克秒同志任厂长兼质量负责人。郑黎美同志任办公室主任。夏清兰同志任供销科科长。夏清吉同志任生产技术科科长。王卫民同志任质管科科长兼化验员。长兴郑兴肉类食品加工厂年 月 日长兴郑兴肉类食品加工厂文件郑兴食20112号郑克秒为本厂的质量负责人，其职责是：a) 在最高负责人领导下，具体负责本厂质量管理的日常领导工作，负责本厂的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。b) 具体领导质管科工作。c) 向最高负责人报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。d) 组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。e) 组织质量管理文件、制度的制定和审核。f) 负责与质量管理有关事宜在内、外部沟通与联络。g) 组织评审重要的不合格。要求本厂全体员工服从质量负责人的协调安排和管理，确保质量管理体系的有效运作和持续改进。厂长：长兴郑兴肉类食品加工厂年 月 日长兴郑兴肉类食品加工厂文件郑兴食20113号授 权 书为确保产品质量，以顾客为关注点，特受权予：化验室为本厂独立行使权力的检验机构，检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验数据必须客观公正。郑克秒同志为本厂质量负责人，负责本厂质量管理的日常领导工作，具体领导质管科工作。王卫民同志为质检化验员，负责全厂原辅料、半成品、成品的检验工作，对产品的质量具有否决权。厂长：长兴郑兴肉类食品加工厂年 月 日长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共3页 第1页版本号/修订码：B/0主题管理职责为了确保质量管理体系的有效实施、保持，对本厂各部门的职责进行合理分配，职责划分如下：一、厂长1、认真学习，结合实际，贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。2、确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。3、制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理文件。4、创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通。5、任命质量负责人。6、确保质量管理体系得到持续改进。7、组织召开重大质量会议，作出重大决策。二、质量负责人：1、在厂长领导下，具体负责本厂质量管理的日常领导工作，负责本厂的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。2、具体领导质管科工作。3、向最高负责人报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。4、组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。5、组织质量管理文件、制度的制定和审核。6、负责与质量管理有关事宜在内、外部沟通与联络。7、组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格产品)。三、办公室1、负责企业工作环境的管理。2、负责质量管理活动中的有关宣传、后勤服务工作。3、负责文件及档案管理工作。4、负责企业人力资源管理、建立企业人员档案。5、制订人员培训计划并组织实施，建立培训档案。6、合理配置和使用资金，以确保质量管理工作的正常开展。长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共3页 第2页版本号/修订码：B/0主题管理职责7、加强对采购物资的财务控制，负责监督、检查和完善各仓库的帐目，做到帐、卡、物相符。8、负责经济指标的全面统计，组织分析报表。四、质管科质量职责：1、认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规。贯彻场质量方针、质量目标。2、负责企业质量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善质量管理体系，组织质量职能的协调实施并监督检查。3、负责组织制定质量管理文件，上报批准后予以发布并组织实施。4、负责质量体系的内部检查，组织实施对质量体系的评价和改进。5、负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及成品的检验分析、评价工作。6、负责企业检验设备、计量设备的归口管理，负责检验设备的控制、标识和维护。7、负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作。8、负责企业质量信息的综合管理，组织、收集、分析、传递各类质量信息。归口管理质量管理数据的统计工作。9、负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本厂标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效。10、负责归口管理质量记录工作。11、负责制定产品标识的方法和形式。五、生产技术科(生产车间)1、负责工序管理，生产过程环境管理。2、负责实施生产过程中的产品标识及管理。3、负责周转材料(原辅料、包装物料)、在制品的搬运和贮存。4、严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律，严格质量考核。5、参与不合格品的评审。6、负责设备的配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态。7、负责生产设备的安装、调试、验收和标识。六、供销科质量职责1、负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共3页 第3页版本号/修订码：B/0主题管理职责制，负责与供方的协调。2、负责企业所需原辅料、包装物料、物资、设备的采购工作。3、负责原辅料、包装物料、采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理，做到帐、物相符。4、负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量的产品。5、负责市场调查，收集顾客意见，负责与顾客沟通，做好顾客满意度测量。6、负责处理售后服务工作。长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共1页 第1页版本号/修订码：B/0主题员工守则文件编号：Q/CZX1、遵守国家法纪法规，做守法公民，遵守本厂规章制度，做好本职工作，积极进取。2、员工出勤记录实行填卡制度，全体员工每天上班前和下班后按时填卡，任何人不得代行填卡。因事、因病不能出勤须履行请假手续，因事请假须在事前申请，得到批准后方可离开工作岗位。3、保持衣着整洁，仪容大方，体现积极进取、奋发向上的精神状态。4、尊重上级、关心同事、使用文明用语，创建团结一致、同舟共济的内部工作环境。5、全面树立质量意识，处处为顾客着想。持续改进工作质量，把让顾客持续满意的思想意识融入日常工作的每个环节。6、树立安全第一的观念，安全生产，预防为主。 长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共3页 第1页版本号/修订码：B/0主题质量安全管理制度文件编号：Q/CZX-GL-01为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高本厂的质量管理水平，依据食品生产许可证审查细则，特制订了产品质量安全管理制度。本制度是本厂质量管理的重要组成部分，体现了本厂对顾客的承诺，全体员工必须严格执行。1、各部门、车间必须严格产品质量安全管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生产、供销等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全厂范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量。2、原辅材料的质量标准由生产科制定。生产工艺、操作规程及成品、半成品的质量指标由生产科制定，任何人不得随意改动。3、原辅材料、成品、半成品的检验由检验员按技术部门制订的相关检验规范以及相关产品标准认真检测，并书面报告。4、成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。5、生产科应严格按照作业指导书所规定的内容认真操作。任何人不得随意改动。6、成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质检科会同有关部门提出处理办法，及时处理。7、各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。8、建立产品质量档案。对生产中发生的质量安全事故，由质检科协同生产科认真调查，查清后写成书面报告由质检科备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。9、各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量安全负责，对违反产品质量安全管理制度的人员要追究责任。长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共3页 第2页版本号/修订码：B/0主题质量安全管理制度文件编号：Q/CZX-GL-01车间质量管理制度为贯彻执行“确保质量、创新发展、用户至上”的质量方针，车间生产和检验，作为企业质量管理的关键点，应严格按以下规定执行：1、车间工人应严格按相关工种的操作规程和工艺流程执行，提高自身技术水平和操作熟练程度。2、车间主任应督促职工爱护操作设备，定期进行必要的设备清理、维护、保养、润滑工作，减少质量误差，从硬件上提供质量保障。3、对新进职工，车间应进行专人培训辅导工作，讲明各岗位的技术质量要求和正确操作方法，待其牢固掌握后方能正式上岗操作。4、车间负责人和质量检验人员应跟踪生产的全过程，随时检查各岗位的质量执行情况，及时纠正错误，对屡教不改的职工应向场汇报，申请处罚或辞退。5、车间主任与检验人员应遵守检验管理制度进行自检，对不合格产品应及时报废，同时查明原因，直至问题解决，方可继续生产。6、车间根据奖优罚劣的原则，遵照质量奖惩条例，对职工的质量执行情况及奖罚结果进行定期公布。质量奖惩条例根据奖优罚劣的原则，本厂对质量执行情况中出现的违规违纪现象作出相应奖惩处罚规定：一、采购人员不准弄虚作假，把伪劣产品带入场内，若有发现，视金额大小，罚款10-50元/次，伪劣产品由其负责退回供应场家。二、仓管人员应把质量或款式不符合要求的材料另外放置，若因玩忽职守而造成产品的质量问题，视情作扣款处理。三、生产工人应严格按照设备操作规程和工艺文件进行操作，不得盲目生产，严禁擅自改动工艺数据。若有违反规定，作10-100元/次不等罚款处理。长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共3页 第3页版本号/修订码：B/0主题质量安全管理制度文件编号：Q/CZX-GL-01四、负责运输的人员，应做好产品的防护工作。五、质量抽检人员对以上情况应定期检查，不得瞒上欺下，不得偏袒保护，若有类似情况发生，作罚款处分，取消其质量抽检资格。 长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共3页 第1页版本号/修订码：B/0主题员工培训管理制度文件编号：Q/CZX-GL-021、目的：对从事影响产品质量工作的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2、范围适用于本厂内部影响产品质量工作的人员的能力的识别，培训考核。3、职责3.1 质量负责人负责确定各岗位人员的职责和所需具备的能力，并批准年度培训计划。3.2 办公室负责确定企业从事影响产品质量工作人员所必要的能力和培训要求、编制岗位任职要求，制订“培训计划”并实施。3.3 各部门配合办公室编制员工岗位任职要求；4 工作程序4.1 人员安排4.1.1 办公室通过开展工作分析，识别从事影响产品质量工作的人员应有能力需求，建立企业岗位的岗位任职要求（各部门配合），确定各岗位的工作目标和内容、标准，所需的教育、专业知识，必备能力、工作经验及培训等，报质量负责人审核，厂长批准。其中部门负责人应至少满足下列条件之一：a）具备相关专业的技术职称；b）高中及以上学历，并已工作二年以上；c）受过相关的职业培训；d）具备二年及以上相关工作经历。4.1.2 岗位任职要求经批准后，办公室以此作为人员选择、招聘、考核、培训的基础。4.2 能力、意识和培训4.2.1 应识别从事影响产品质量的人员的能力需求，分别对新员工、各级管理人员、在岗员工、检验员、各类专业人员、特殊工种人员、（如电工、电焊工、内审员）等，根据他们的岗位要求实施培训需求。4.2.2 新员工培训a） 企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量和安全意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由办公室组织进行；长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共3页 第2页版本号/修订码：B/0主题员工培训管理制度文件编号：Q/CZX-GL-02b）生产操作技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格可上岗。4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗人员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工种人员培训a)关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b）电工、驾驶员、司炉工等取得国家授权部门相应的培训合格证书；c）质量管理体系内审员经体系内审员培训、考核、持证上岗。d）对检验员培训主要是检验方法、产品标准、检验规范、相应的法律法规等，通过培训提高技能。4.2.5 技术人员培训各类技术人员包括检验员、技术人员，通过培训使他们掌握本岗位所需专业知识和技能，以及质量管理中有关的统计方法，并应创造条件使他们的知识不断更新。上述人员由办公室组织安排老师组织培训或外送培训。4.2.6 各级领导和管理人员培训本厂的质量方针、质量目标、质量管理体系要求、质量手册、程序文件、规范以及相关的法律法规的培训、由办公室组织实施。4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果；c）自己从事的活动对企业发展的相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献；d) 企业鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.3 培训计划4.3.1 办公室根据企业实际情况制定下年度企业的年度培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），报厂长批准后下发各部门，并监督实施。4.4 培训实施4.4.1 办公室按年度培训计划组织相关部门（内培）或委托外单位（外培）对受训人员进行培训。由办公室通知受训人员在规定时间到培训地点接受培训。4.4.2 各部门的计划外培训，应填写培训需求申请表，报厂长批准后，由相关部门组织实施。长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共3页 第3页版本号/修订码：B/0主题员工培训管理制度文件编号：Q/CZX-GL-024.4.3 每次培训应填写培训记录/有效性评价表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后有关记录、试卷或操作考核记录等由办公室存档。4.5培训有效性评价a) 由办公室负责收集保留员工的教育、培训记录、岗位（工种）资格认可，办公室可采用不同的方法，通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b）各部门加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.5.1办公室对上述各类考核的结果汇总归档。5.相关文件5.1岗位任职要求6 质量记录6.1培训需求申请表6.2年度培训计划6.3培训记录/有效性评价表6.5人员健康档案登记表 长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共2页 第1页版本号/修订码：B/0主题生产设备管理制度文件编号：Q/CZX-GL-031、目的对基础设施进行管理和维护，为确保产品实施所需设施符合要求。2、范围本规范规定了对基础设施中的过程生产设备的确定，提供和维护的要求以确保为实现产品要求所需的生产设备的控制。3、职责3.1生技科负责生产设备的控制，制订生产设备的维护和保养计划并负责生产过程中的设备安装、维护和保养，并负责确定所需的生产设备。3.2生技科负责监督做好对生产设备的控制并负责生产设备的维护和保养计划的审批。3.3厂长负责采购所需生产设备的资金的提供并负责生产设备申购审批。4、工作程序4.1生产车间根据本厂生产工艺和现有的生产设备状况进行确定，对不能满足的应及时提出申购，申购时由使用部门填写生产设施配置申购单交生技科审核、批准。经批准后实施采购。4.2生技科应做好所采购的生产设备验收工作，经验收不符合要求的生产设备通知生产场家或经销单位联系办理调换或退货。4.3对验收合格的设备由生技科进行编号，建立生产设备台帐并填写入库单由使用部门领用的需填写领用单经生技科批准后领取。4.4设备需要安装时由生技科组织使用部门人员进行安装调试，确认满足后由使用部门在设施验收单上签字以示验收。并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。仓库凭验收单办理入库手续。4.5生产设备的使用4.5.1根据生产需要生技科组织编写设备操作规程，发给使用部门、相关操作人员由办公室给予培训上岗使用。4.5.2设备开机前、操作人员应观察设备状态和周围人身安全等状况，处于正常状态的才可开机以免设备和人员伤害。4.6设备的日常维护4.6.1设备操作人员负责做好设备的日常维护、岗位负责人监督检查执行情况。4.6.2操作人员对设备的日常维护保养主要是a) 生产作业人员每天应按保养标准对设备进行清洗、清扫、擦拭、润滑、消毒并填制“设备(施)日保养表”。b) 动能供给设备的操作人员，班前应对设备进行日常检查，班中应每隔1小时对设备的运行情况作巡视，发现问题及时予以抢修。长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共2页 第2页版本号/修订码：B/0主题生产设备管理制度文件编号：Q/CZX-GL-03c）消除设备表面油污，检查各部位的紧固件有无松动和电源线绝缘是否良好等，发现问题的要及时维护并根据设备状况如设备传动、润滑部位，必要时调整转动配合部分的松紧程度和添加润滑剂等。4.6.3操作人员对设备进行日常维护保养的同时，还应在设施日常保养记录表上做好记录。4.7生产设备的检修4.7.1生技科根据设备的使用情况编制设备检修计划，报厂长批准后组织实施。4.7.2当设备发生障碍时，操作工应立即停机报车间负责人，车间能解决自己检修，无法检修的报生技科联系以得到检修。4.7.3生技科应及时派机修人员到现场进行修理，修理时机修人员对故障应查明原因确定故障所在后才可进行修理。并在设施检修记录单上做好记录。4.8生产设备的报废处理而不用 4.8.1对无法修复或无使用价值的设备由生产车间填写生产设施报废申请单报生技科审核，经厂长批准审后作报废处理，生技科在生产设备台帐上注明原因。4.9当产品质量发生重大质量事故生技科会同车间对设备和过程能力进行验证，做好记录确认设备的适宜性。4.10有关设备台帐、记录由使用部门按记录控制程序的要求执行。4.11设备清洗a）每天上班设备开机前，必须对设备、场地进行清理。b）每批产品生产结束，对设备进行清理，并填写清理记录。c）清理中，必须对工装设备上的滞留物进行及时清理，防止霉变。d）每月底，由生技科人员对设备、车间卫生进行验收。关做好记录。如检查不合格，在月度考核中，车间考核为不合格。5、相关文件5.1 文件控管理制度 5.2 记录管理制度6、记录6.1设备采购申请表6.2设备验收单6.3设备明细台帐6.4设备维修、保养计划6.5设施日常保养记录表6.6设备检修记录6.7生产设施报废申请单长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共2页 第1页版本号/修订码：B/0主题检测设备管理制度文件编号：Q/CZX-GL-041.目的对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。2.范围适用于对产品过程进行测量和监控用的装置等。3.职责3.1质管科负责对测量、监控设备的校准；对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理；测量设备的采购4.工作程序4.1测量和监控设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，对其的采购和验收，执行采购管理制度中对生产设备采购的管理规定。4.2测量和监控设备的初次校准。a、验收合格的测量和监控设备，由质管科负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格的应贴上标明其状态的唯一性标识；质管科负责对该设备编号，并填写测量监控设备一览表；记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产场家、校准周期、校准日期、放置地点等； b、对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；c、质管科负责测量、监控设备的发放。4.3测量、监控设备的周期校准4.3.1每年由质管科编制监视测量设备周期检准计划，根据计划执行周期校准。a、需外校的设备，由质管科负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；b、进行内部校准的设备，质管科应编制相应的内部校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经厂长批准，由质管科组织实施并填写内校记录表。4.3.2校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴的设备，可将标签贴在包装盒上或由使用者妥善保管。4.3.3标签的使用质管科对本厂在用的测量设备采用标志管理，标志的种类使用如下：a) 合格证(绿色或蓝色)计量检定(包括自校)合格者：设备不必检定，经检查其功能正常者(如计算机、打字机)；设备无法检定，经对比或鉴定适用者。b) 准用证(黄色)多功能检测设备，某些功能已丧失，但检测工作作用功能正长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共2页 第2页版本号/修订码：B/0主题检测设备管理制度文件编号：Q/CZX-GL-04常，且校准合格者；检测设备某一量程精度不合格，但检测工作所用量程合格者，降级使用。c) 停用证(红色)检测仪器、设备损坏者；检测仪器、设备经计量不合格者；检测仪器、设备性能无法确定者；检测仪器、设备超过检定周期者。4.4测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制。4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使用校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失败。4.4.4测量、监控设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质管科，应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重检测的范围并重新检测。质管科应组织对设备故障进行分析、维护并重新校准，采取相应的纠正措施。4.4.5对无法修复的设备，经质管科确认后，由厂长批准报废或作相应处理。4.4.6测量、监控设备的环境要求应符合相关技术文件的规定，由质管科负责监督检查。5.相关文件5.1采购管理制度6.质量记录6.1测量监控设备一览表6.2监视测量设备周期检准计划 长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共2页 第1页版本号/修订码：B/0主题采购管理制度文件编号：Q/CZX-GL-051目的 对采购过程进行控制，以保证供方提供的产品满足本厂规定的要求。2适用范围 适用于采购产品和外包过程产品的质量控制。3职责3.1供销科负责对供方的选择、评价、重新评价和采购的实施3.2 生技科负责编制原材料检验规程3.3质管科负责对A类产品的检验/验证3.4仓库负责对采购物资进行验证。3.5厂长负责合格供方名单、采购计划的审批。4工作程序4.1 采购物资分类企业根据物资对产品质量影响程度将物资分为二类：A类，B类：A类：对产品质量影响严重的采购产品，如：冰冻鸡、鸭腿、配料、食品添加剂、内包装等；B类：对产品质量影响一般的采购产品，如：清洗液、消毒液、包装箱等；对A类产品检验员根据检验规程进行抽检，B类、产品由仓库管理员进行数量、规格、外观验证。4.2 供方选择和评价4.2.1 供销科按供方调查表对供方的供货能力、设备、工艺水平、产品质量等信息进行调查，分析后提出合格供方候选名单。4.3供方评价4.3.1对供方评价依据 a、供方质量保证能力和遵守法律法规情况； b、交货期和后续服务能及时；c、产品经本厂试用或检验符合采购要求；d、获得企业营业执照。b) 业绩和供货综合能力评价。4.3.2供方评价方式4.3.2.1供销科对供方进行调查填写供方调查表、收集资料或对以前供货质量进行统计，将以上情况如实填写在供方评价表上。 4.3.2.2 对新供方首次提供的样品须经检证或提供相关的质保单，并将验证结果填写在供方评价表上。4.3.2.3对在市场采购产品由采购人员直接采用现场样品验证的方式进行评价，或填写在供方业绩评价表上。长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共2页 第2页版本号/修订码：B/0主题采购管理制度文件编号：Q/CZX-GL-054.3.3确定合格供方名单供销科在供方评价基础上编制合格供方名单经厂长审批后生效。4.4对供方控制4.4.1物资进厂后由仓库管理员负责对其数量、规格和外观质量按规定要求进行验证，A类物资有质管科对其进行检验或验证。若出现一次不合格，由供销科通知供方退货或调换并限期进行整改；若到期无明显改进，可报请厂长取消其合格供方资格。4.4.2每年年底对供方当年供货质量情况进行汇总评价，以确定下年度的合格供方名单。4.4.3必要时供销科与供方按时签订质量保证协议，明确规定采购产品的技术要求和验收标准，各种物料必须符合国家有关标准。4.5采购信息4.5.1本厂采购信息包括物资技术标准、采购单或采购合同等。4.5.2 与供方所订采购合同内容应包括：应采购物资名称、规格型号、质量要求、数量价格、交付日期、结算方式等，合同由厂长批准。4.6采购实施4.6.1供销科负责根据订单和库存物资的情况，采用传真或电话通知或上门购买的方式采购，必要时与供方签订采购合同。4.6.2如遇特殊情况需在合格供方名单之外采购，供销科应填采购单报厂长审批或认可后方可采购。4.7采购产品验证4.7.1进本厂的采购产品的验证按本章4.2条款控制方式进行。4.7.2当本厂提出在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定验收安排以及产品放行的方式。4.7.3顾客对供方的验证当合同规定时，本厂的顾客或其代表应有权在供方处和本厂外对供方的产品是否符合规定要求进行验证。本厂不能把该验证用作供方已对质量进行了有效控制的依据。顾客的验证不能免除本厂提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5相关文件5.1.质量检验操作规程5.2 采购物资分类明细表6记录6.1 供方调查表6.2 供方评价表 6.3 合格供方名录 长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共2页 第1页版本号/修订码：B/0主题仓库及物料存放管理制度文件编号：Q/CZX-GL-06仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到。一、仓库物资存放保管1、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防变质工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存入。2、存放品应便于计数和检查，根据货物特点做到过目见数、检点方便，成行成列，文明整齐。3、同类物资应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。4、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。5、各物品存放堆入之间应留有足够通道，方便搬运机械操作。6、充分考虑物品的自重，以免压损其他物品，堆放应稳固，避免发生塌落事故。7、每种物品在货位上应设“进、出、存货卡”，物品出入仓库在货卡上登记，并给出存货数，与物资明细帐余额相符。二、物资入库1、外购物资到达后，仓管员根据送货单位的送货凭证，核对物资的数量、规格、品名，仓管员将实物点验后通知检验员检测。2、物资入库应先入待检区，未经合格的不准进入货架，更不准投入使用。3、物资验收合格，仓管员应依据检验人员出具的报告，将物资的类型，分门别类，分区存放，并做好标识，仓管员凭送货单及检验报告登记仓库实物帐。4、对于物资验收入库过程中发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告供应部处理。5、企业自身生产的成品入库，需有检验人员出具的合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务科作为成本核算和产成品核算之依据。三、物资领用与发放1、各部门领用物料，必须填制“领料单”并要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。2、仓管员应严格按先办出仓手续，后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。3、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何更改，如填写错误必须重写，对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共2页 第2页版本号/修订码：B/0主题仓库及物料存放管理制度文件编号：Q/CZX-GL-06四、物资出库1、仓库一切商品货物的对外发放，一律凭供销科的通知作为出库依据。2、生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术科签发的领料单发放物资，仓管员和领料人须在领料单上签名，领料单一式三份，一联车间留存，一联存库登记作帐的依据，一联财务核算。3、对一切手续不齐全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝以货，并视其情况报告供销科。五、仓库卫生管理1、原材料仓库与成品仓库内保持通风、干燥、防虫、防鼠。每天进行清扫除尘。2、每天成品仓库用电子灭菌器进行半小时(11:0011:30)杀菌。3、每天原材料仓库用电子灭菌器进行半小时(11:0011:30)杀菌。 长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共4页 第1页版本号/修订码：B/0主题生产过程质量管理制度文件编号：Q/CZX-GL-071.0目的 对生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。2.0适用范围 适用于腌腊肉产品生产过程的控制。3.0职责3.l生产技术科是过程控制的归口管理部门，负责按照生产计划和过程策划形成的工艺路线组织生产和实施过程控制。3.2生产技术科负责过程策划、工艺文件、操作指导书的编制和审核；3.3质管科化验室负责过程产品的质量特性监控和检测设备和器具的管理。4.0工作程序4.1产品实现策划4.1.1生产技术科根据企业产品质量特性、工艺特点和现有的技术水平，鉴别和确定构成产品主要质量的工艺要求，形成工艺文件（如：生产工艺规程），工艺文件应考虑以下几方面内容或操作规程：a)构成产品质量特性的工艺参数；b)工艺上有特殊要求的或对下道工序有较大影响的部位；c)质量信息反馈中发现不合格较多的项目或部位。4.1.2按规定编制质量控制文件,主要包括：产品检验文件（规程）、产品生产工艺、工艺流程图等，以确定产品所要求的验证、确认、监视和检验活动和相应的质量记录。4.1.3针对产品确定的生产过程，经理应对所需的资源予以配置。4.2车间主管按下达的工作计划和合同信息如期按计划组织生产。维护管理人员对其进行设备操作培训。4.3设施的管理4.3.1对产品生产过程中使用的设备和工装进行管理，编制生产设施管理制度工作环境管理制度，对设备和工装进行编号列入台账和对设备实施定期维修保养，以确保设备能满足生产需要。4.3.2监视和测量设备，按检测设备管理制度规定进行管理。长兴郑兴肉类食品加工厂质量管理制度文件共4页 第2页版本号/修订码：B/0主题生产过程质量管理制度文件编号：Q/CZX-GL-074.3.3保持车间整洁，从仓库领出的包装材料和消毒剂应摆放整齐，进入车间必须保持清洁，确保产品的清洁度及工作场所的工艺卫生。4.3.4生产过程中所有的作业文件，是用以指导生产、指导员工统一操作和保证产品质量的基础，因此必须认真执行工艺，严格工艺纪律，遵守操作守则。4.4质量特性监控4.4.1为确保产品质量，防止不合格品流入下道工序。制定了各类检验规则，规定了管理人员、检验员、操作工在生产过程中严把质量检验关的责任和义务，并对过程产品实行自检、互检、专检，以实施对质量特性的监控。4.4.2自检在作业过程中，操作工应随时进行检验，将自