中国大唐集团公司备品配件管理办法.doc

中国大唐集团公司备品配件管理办法 2007-04-29 大唐集团制20055号关于印发中国大唐集团公司备品配件管理办法的通知集团公司各分支机构、子公司，各直属企业，本部各部门： 为进一步加强集团公司备品配件管理工作，规范各企业备品配件管理，提高备品配件管理水平，确保各企业安全、可靠、经济、环保目标的实现，制定中国大唐集团公司备品配件管理办法，请遵照执行。 附件：中国大唐集团公司备品配件管理办法二五年一月三十一日主题词：集团公司 备品 配件 办法 通知中国大唐集团公司总经理工作部 2005年2月1日印发附件：中国大唐集团公司备品配件管理办法第一章 总 则第一条 为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）系统各单位备品配件管理，保证产品质量，满足生产需要，优化库存结构，减少资金占用，降低采购成本，提高经济效益,根据集团公司发展战略，制定本办法。第二条 加强组织领导，健全专职机构和专责人员，健全各级备品配件管理责任制。第三条 备品配件管理应遵循的基本原则（一）集约化归口原则：由中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）配件中心按集约化管理的方式归口管理，负责履行集团公司各发电企业备品配件管理职责；各发电企业物资管理部门是本企业备品配件归口管理部门，负责履行本企业备品配件管理职责；（二）定额管理与科学储备原则：备品配件的储备实行定额管理，根据备品配件的重要程度和储备方式分别制定定额、授权审批，实现备品配件的科学合理储备；（三）综合储备与协调调度原则：事故备品采取集中储备、同类型机组分工（或联合）储备、制造厂（或供应商）代储的方式，由物资公司配件中心统一协调管理。发电企业需用时，按规定程序调度、调剂；（四）盘活库存与资源优化原则：各发电企业库存备品配件统一网上管理，作为共享资源，企业需用备品配件时，优先在库存内调剂利库，确认无库存后再按规定采购；（五）资源与网络优化管理原则：不断优化已有的备品配件资源，实行计算机网络化方式管理，使备品配件的定额、计划、采购、储备、调拨、统计、供需成员管理高效快捷；（六）规范运作与择优采购原则：要兼顾质量、价格、信誉等方面择优采购技术成熟、质量可靠的产品，做到公开、公平、公正；（七）及时供应与确保质量原则：备品配件的储备方案要考虑区域性；物资公司配件中心建立备品配件应急服务系统，各发电企业对调度配送指令快速响应；储备的备品要加强质量管理，严把质量验收关；保管单位要建立储存保养维护制度，使备品配件时刻处于备用状态。第二章 定义及分类第四条 备品配件的定义（一）备品：指发供电设备所必须储备的配件、设备和材料。（二）配件：指为设备检修而准备的零部件。第五条 备品配件的分类：备品按自身的性质不同，可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力工业生产的特点及备品的重要程度，分为事故性备品和消耗、轮换性备品。（一）事故性备品1设备性事故备品：是指除主机以外的其他重要设备，这些设备一旦损坏，将影响发供电设备的正常运行，而且损坏后不易修复和难于购买。2材料性事故备品：是为解决主机设备及管道事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。3配件性事故备品：指主要设备（主机和辅机）的零部件，这些零部件具有在正常运行时不易损坏，正常检修时不需要更换；但损坏后将造成发供电设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行，而且损坏后不易修复，制造周期长和加工需用特殊材料的特点。（二）消耗、轮换性备品1消耗性备品：设备在正常运行时经常磨损，正常检修时需要更换零部件。如磨煤机衬板、灰渣泵叶轮等。2轮换性备品：检修工作量大的设备和零部件，修复后可作为备品继续使用，如果利用备品进行轮换，则可显著缩短检修时间。如汽、水管道上的阀门，风机上的叶轮等。第六条 下列情况不包括在备品范围之内：（一）在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器；（二）特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件；（三）现场固定安装的备用设备。第三章 职责和分工第七条 集团公司负责备品配件管理制度的制定、事故备品储备定额、集中储备方案，协调供方网络成员资质审核管理工作。第八条 物资公司配件中心职责（一）贯彻执行集团公司有关规章制度，制定集团公司备品配件管理的工作标准，统一归口管理集团公司所属各发电企业的备品配件管理工作，并进行检查、指导与考核；（二）负责组建同类型机组事故备品储备组，确定分工储备、联合储备和集中储备方案；（三）对发电企业备品配件库存进行调度调剂；（四）组织编制事故储备定额；（五）负责备品配件编码的管理；（六）协助发电企业重大备品配件的修理工作；（七）负责发电企业突发性事故抢修所需备品配件的协调、调度；（八）与主要设备制造厂协调备品配件储备及售后服务等业务；（九）负责备品配件集中批量招标采购；（十）负责对备品配件供应商资格认证、入网手续、信用等级评审、考核标准及动态考核等网络的管理；（十一）负责电力配件网的建设、管理和维护工作；（十二）协调网络成员与各发电企业之间的业务关系，及时解决出现的各种问题；（十三）收集各发电企业对网络成员的反馈信息，管理网络成员档案，组织对网络成员进行动态考核和定期评审，提出网络成员调整意见。第九条 各分支机构负责贯彻落实集团公司备品配件管理办法，对所属发电企业备品配件管理工作进行检查、协调、指导。第十条 发电企业履行本企业备品配件管理职责，制定相应的管理办法，按照物资公司配件中心要求完成计划上报、定额储备、备品配送、供应商产品与服务信息反馈及库存统计上报等工作。第四章 储备与定额管理第十一条 备品配件实行物资公司配件中心、发电企业两级储备管理，并采取集中储备、同类型机组发电企业分工或联合储备、供应商网络成员单位储备等方式。（一）物资公司配件中心根据机组特点及所处区域，负责组建各种同类型机组发电企业分工或联合事故备品储备组，制定储备方案，储备组成员企业按方案完成储备任务；（二）积极利用供方网络成员单位的储备，充分发挥其专业特长及规模化优势，建立紧密型战略合作关系，委托其代为储备；（三）上述储备方式以外的备品配件，发电企业自行储备。第十二条 新建（扩建）机组随机备品配件数量应满足试运及投产后一年的需用量。对于集团公司已经储备充足的备品配件，一般情况下不再随机列入供货范围。属于事故储备类的随机备品配件，应征得物资公司配件中心的同意，与集团公司原有库存统筹考虑后确定。第十三条 新建（扩建）机组应在投产半年内将随机备品配件纳入中国电力配件网统一管理。第十四条 备品配件的使用（一）发电企业调用集中储备、联合储备或其他企业的备品配件直接向物资公司配件中心申请，物资公司配件中心负责调配；（二）动用本企业代保管的联合储备或集中储备事故备品时要事先向物资公司配件中心申请；（三）事故抢修需动用制造厂家储备的备品配件时，由发电企业直接向物资公司配件中心申请，物资公司配件中心负责与制造厂协调解决。第十五条 集中储备定额和同类型机组分工储备及联合储备定额，由物资公司配件中心组织相关发电企业编制，报集团公司审定；其他事故储备定额，由各发电企业制定，物资公司配件中心汇总后报安全生产部备案；消耗轮换性备品储备定额，由发电企业制定。第十六条 定额应根据实际消耗规律不定期修订。对于设备变更和新机投产后一年内，发电企业应及时提出修订建议，以不断完善储备定额，满足生产的需要。第十七条 发电企业按核定的定额进行储备，动用后及时补充。第五章 资金管理第十八条 所有备品配件储备所需资金全部由发电企业自筹；随机事故备品不纳入事故储备的流动资金范围。第十九条 同类型机组分工储备的事故备品所需资金由承担储备任务的发电企业负责；联合储备的事故备品所需资金，由有关的发电企业按物资公司配件中心分配的指标将资金划拨给承担储备任务的储备单位。第二十条 事故备品无论存放何处，都应按财务部门有关规定进行核算，不得作为帐外物资。事故备品动用后的资金按财务部门的有关规定办理，构成固定资产的应及时办理固定资产增减手续。第二十一条 发电企业动用集中储备、联合储备及其他企业备品时，可采取实物借还或资金结算方式，按双方达成的协议办理。第六章 计划管理第二十二条 发电企业物资部门根据批准的储备定额及备品配件需用计划，在掌握资金控制指标、库存量及工期进度安排的前提下，编制备品配件供应计划。第二十三条 根据备品配件制造和采购周期，应提前编制、上报计划。对于已确定安排的检修计划，在计划下达一个月内将备品配件供应计划通过电力配件网上报到物资公司配件中心。第二十四条 对发电企业上报的采购计划，物资公司配件中心进行集中利库、调剂后汇总，对形成批量预算价格200万元及以上的组织统一招标采购。其余备品配件计划由物资公司配件中心在收到计划5个工作日内退回，由发电企业自行网上采购。第七章 采购管理第二十五条 对各发电企业上报的备品配件供应计划，由物资公司配件中心先查询利库、组织调剂。第二十六条 无论是物资公司配件中心集中招标采购还是发电企业自行采购，均须通过中国电力配件网实施采购。第二十七条 招标文件的发布须得到企业法律负责部门的认可，企业法律、审计、财务、监察部门要参加招标评标活动的全过程管理；第二十八条 招投标工作必须认真执行国家和行业有关招投标管理的法规和规定，遵循公开、公平、公正、科学、严谨和诚实守信的原则；第二十九条 备品配件的采购必须签订购销合同，按照中华人民共和国合同法和集团公司有关合同等管理规定执行。第三十条 物资公司配件中心集中批量招标采购的备品备件，由物资公司配件中心组织有关发电企业与中标单位签订合同，并加盖合同证章。第八章 验收与图纸管理第三十一条 集中招标的由物资公司配件中心会同有关发电企业共同验收，各发电企业自行采购的备品配件，由本企业自行组织验收。验收人员对所验收产品的质量负责。验收中对合同及技术协议所涉及的内容应逐项检验，不合格产品一律不予入库。第三十二条 采购的备品配件除检查供应商的各种检验报告外，还应按有关规定进行实物检验。验收人员在对备品配件验收后，填写入库验收卡片，由验收人签字，和实物一起存放。加工图纸和供应商的检验合格证及一切有关技术资料，应由保管员随产品妥善保管，统一建档管理。第三十三条 属于机加工性质的备品配件应有相应的图纸。图纸应符合国家标准，有完整的技术要求，有设计（测绘）、制图、校对、审核、批准人的签字。第三十四条 由于设备改型、变更或零件的结构、尺寸、工艺发生变化，图纸应做相应修改。第三十五条 备品配件的图纸、资料由生产技术部门负责组织审核和归档，并按照档案管理的有关规定执行。第九章 供需网络成员管理第三十六条 备品配件需方成员由物资公司配件中心及各发电企业构成；供方成员由经物资公司配件中心资格认证合格的各供应商构成；供需双方均实行网络成员化管理。第三十七条 供方通过自愿申请的方式办理网络成员入网手续。只有成为网络成员才可享受备品配件网络资源和服务；发电企业作为需方网络成员完全享受备品配件网络的资源和服务。第三十八条 网络成员的管理原则（一）资格认证与网络成员管理原则：供方须通过物资公司配件中心资格认证，成为供方网络成员后，具备向发电企业供应备品配件的基本条件，各发电企业不得随意选择其他供应商供应的备品配件。（二）公平公正与诚实信用原则：对供方资格的认证、信用等级的评价必须以事实为依据，实事求是，客观公正。（三）动态考核与定期评审原则：对供方网络成员实行动态考核，每年一次资格评审及信用等级评价制度，对经营业务范围、资质、业绩、履约等情况进行复查，重新确定入网资格和信用等级。（四）互惠互利与有偿服务原则：物资公司配件中心为供方网络成员提供集中批量招标、电子商务销售平台、宣传产品与服务；为需方网络成员提供集中批量招标、网上库存管理、电子商务采购平台、备品配件调剂及事故抢修备品配件应急调配等服务，供需网络成员须按年向物资公司配件中心交纳服务与管理费。第三十九条 管理的内容（一）供应商资格认证和制定评审考核标准；（二）供应商入网资格认证和办理入网手续；（三）协调和解决供方网络成员与需方网络成员之间的业务与问题；（四）收集各发电企业对供方网络成员的反馈信息，管理供方网络成员档案，组织对供方网络成员的动态考核和定期评审，提出供方网络成员的调整意见。第四十条 各发电企业负责向物资公司配件中心推荐具备资格的供应商；负责反馈供方网络成员履约情况信息。第四十一条 物资公司配件中心会同发电企业根据不同情况通过检查供应商的设备、设施、人员构成、技术实力和质量保证体系、各项资质、资信证书的办法，对供应商提供产品的质量保证能力、履约能力做出认定和认证。第四十二条 认证程序（一）对供应商入选中国电力配件网的候选单位采取各发电企业推荐、供应商申请和物资公司配件中心邀请方式；（二）申请入网的供应商应具备供方网络成员的基本条件另行制定；（三）根据备品配件的重要程度确定不同的认证流程。对重要备品配件的供应商采用资料认定、专家论证和用户评议相结合的认证程序，一般备品配件仅采用资料认定的认证程序；（四）资料认定由物资公司配件中心组织制定认证标准，根据认证标准对供应商所提供各类材料的真实性、完整性予以核实；（五）对于有必要进行专家论证和用户评议的供应商，由物资公司配件中心组织有关专家根据认证标准，提出专家论证和用户评议报告并存档保存；（六）由物资公司配件中心负责出具供应商认证报告，给出明确的认证意见；向供应商发放中国大唐集团公司备品配件供应网络成员证，并开通向各发电企业销售备品配件的中国电力配件网电子商务采购平台通道；（七）物资公司配件中心根据所有认证材料，对供方网络成员实行动态管理。第四十三条 需方网络成员的义务（一）遵守国家有关法律规定和行业管理规定，遵守集团公司制定的相关规章制度；（二）详细、准确、及时地在中国电力配件网上填报本企业现有在装设备及备品配件库存资料，并将变动情况在网上更改，保证库存信息的实时性和准确性；（三）及时在中国电力配件网上填报本企业现有主要备品配件库存资料，并将变动情况在网上更改，保证库存信息的实时性和准确性；（四）配合物资公司配件中心进行事故储备定额的制定；（五）负责向物资公司配件中心推荐具备资格的供应商，反馈供方网络成员的履约情况信息及对供应商进行动态管理；（六）对成员注册名和密码进行保密，并对注册名和密码下发生的所有行为承担责任。第四十四条 需方成员的权利（一）在配件管理网上查询网络成员现有装机情况，参加同类型机组发电企业联合储备组的活动；（二）查询各供需成员单位库存备品配件信息；（三）急需备品配件时，由物资公司配件中心在集中储备、联合储备或成员单位库存中调度、调剂；（四）利用中国电力配件网电子商务平台进行本单位备品配件的网上招标、询价、采购等活动；（五）查询供方网络成员资质及供应产品情况，择优选用所需产品，推荐备品配件供应商名单，监督其供应行为。第四十五条 非集团公司所属发电企业，如自愿申请加入并同意本办法，通过物资公司配件中心审核的，可成为集团公司的需方网络成员，享有同等需方网络成员的权利和义务。第十章 考核与评价第四十六条 物资公司配件中心根据本办法制订考核指标，对发电企业的备品配件管理工作进行检查、指导和考核。不定期组织互查组开展专项互查活动，检查企业执行本办法情况，对存在的问题提出整改意见。第四十七条 对认真执行有关备品配件管理规定，保证企业安全生产和事故抢修，降低物资采购成本成绩突出的企业和个人，集团公司将予以表彰和奖励。第四十八条 对供方网络成员实行动态考核、每二年一次定期资格复审和信用等级评定。动态考核及信用等级评定细则由物资公司配件中心组织需方网络成员制定。第四十九条 网络成员地奖惩（一）对信用评定优秀的供方网络成员在“中国电力配件网”首页进行宣传；（二）供方网络成员的信用等级将作为集团公司发电企业备品配件招标采购的重要依据；（三）根据供方网络成员信用等级定期评定结果，对评定不合格的