万吨食用菌加工扩建项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况31.1.3法人代表基本情况31.2 项目基本情况41.2.1 项目情况41.2.2 产品方案及规模41.2.3 品种、技术、设备方案1.2.4 土建工程71.2.5 建设期限1.2.6投资结构及资金来源81.2.7 项目效益91.3 可行性研究报告编制依据111.4 综合评价12第二章 背景及必要性132.1 项目区社会经济状况132.2 本行业及关联产业发展现状142.3 项目建设的必要性162.3.1 市场潜力巨大162.3.2合理利用资源，引导农产品结构调整的需要182.3.3有利于推进产业持续健康发展192.3.4企业自身发展需要19第三章 项目选址与建设条件213.1 建设地点选择213.2 建设条件213.2.1 自然条件3.2.2 政策、资源、科技支撑条件223.2.3 基础设施条件23第四章 市场分析与销售方案254.1 市场分析254.1.1 市场供求现状及前景分析254.1.2市场竞争优势分析264.2 营销策略、方案、模式284.2.1 营销策略284.2.2 营销模式294.3 市场风险分析304.3.1 市场风险因素分析304.3.2 防范和降低风险的对策30第五章 建设方案325.1 产品方案和建设规模325.1.1 产品方案325.1.2 建设规模325.2 建设规划和布局335.2.1 建设规划335.3 建设标准和产品标准345.4 技术（工艺）方案345.4.1 技术路线及流程345.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性395.4.3 主要技术参数405.5 设备选型方案415.5.1设备选型415.5.2设备来源415.5.3设备清单425.6 主体工程方案435.7 辅助工程及其它工程方案455.8 实施进度安排45第六章 环境影响评价及节能减排措施476.1 环境影响476.2 节能减排措施476.3 环境影响评价及审批48第七章 项目组织与管理497.1 组织机构与职能划分497.1.1项目建设的组织管理497.1.2机构设置497.2 劳动定员507.3 管理措施517.3.1 工程管理527.3.2 生产管理527.3.3 财务管理537.3.4 销售管理537.4 技术培训537.5 劳动安全、卫生与消防547.5.1 依据547.5.2 安全措施547.5.3 卫生措施557.5.4 消防措施56第八章 投资估算与资金来源578.1 投资估算依据578.2 投资估算578.2.1 总投资578.3 资金来源628.3.1 中央财政资金628.3.2 地方财政配套资金628.3.3 自筹资金及来源638.4 财政资金的使用范围63第九章 财务评价649.1 财务评价依据649.2营业收入、营业税金和附加估算649.2.1营业收入649.2.2营业税金及附加659.3 总成本及经营成本估算659.3.1 单位产品生产成本估算659.3.2 项目总成本估算659.3.3 经营成本估算669.4 财务效益分析669.4.1盈利能力分析669.5不确定性分析679.5.1 盈亏平衡分析679.5.2敏感性分析689.6财务评价结论70第十章 社会效益分析7010.1 壮大主导产业，促进结构调整分析7010.2农业产业化经营7210.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析7210.2.2壮大主导产业，促进结构调整分析7310.2.3 辐射带动能力分析7410.3对比分析75附 录 -第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况*生态农业有限公司，创办于2010年1月29日，法定代表人陈海权，注册资金300万元，是集农、林、牧、副、渔业技术开发及其深加工销售，食用菌、瓜蒌种植、加工销售为一体的有限责任公司。公司位于风景秀丽的皖西南，坐落在国家5A级风景名胜天柱山麓。重点从事生态农产品种植加工销售。公司拥有食用菌生产基地三个，占地面积100亩，年产食用菌200万斤；瓜蒌种植基地2个，占地面积600亩，年产瓜蒌籽12万斤；加工包装生产车间一处，占地面积2亩，可加工食用菌，瓜蒌籽300万斤；冷冻保鲜库4座，容积500m3，已初步形成产、供、销一条龙生产钱。以*生态农业公司为龙头成立了潜山县*食用菌专业生产合作社，现已发展会员210多户，合作社向社员提供食用菌生产技术，帮助社员解决生产上困难，统一收购社员生产的食用菌产品。发展食用菌生产，加快农业产业结构调整步伐，增加农民收入，从而实现农业增效，农民增收的目标。公司现已取得“县级农业产业化龙头企业”和“市级农业产业化龙头企业”称号。公司由法定代表人陈海权个人投资，资产总额680万元（其中食用菌500万元）。公司重视人才及科技创新、开发新技术，提供新产品。在食用菌生产和营销领域，依托公司+合作社+农户的形式进行生态农业综合开发，结合实际，在建设社会主义新农村，推进资源节约型、环境友好型、绿色环保型社会建设过程中发挥重大作用，是一个重要的经营模式。公司高度重视项目人员招聘培培训工作，拟从大专院校、技校毕业生中招聘一批对口专业技术人员和管理人员，生产一线的工人及招聘各个基地所在地的回乡农民工和利用公司组建的食用菌专业合作社成员加农户。1.1.2 财务状况2010年末，公司资产总额达到680万元，其中：固定资产480万元，流动资产200万元；负债总额 万元，公司所有者权益200万元；实收资本100万元，营业收入820万元，实现利润164万元，利润率 %。营业利润率 %，净资产收益率 %，投资报酬率 %，资产负债率 %，流动比率 %，速动比率 1.2 项目基本情况1.2.1 项目情况项目名称：*生态农业有限公司食用菌扩建项目建设性质：扩建建设地点：选择在梅城镇 生态工业园，辐射原有的三个香菇生产基地及周边地区和*食用菌专业合作社的农户。1.2.2 产品方案及规模1、产品方案该项目产品以食用菌为主导产品食用菌品种：花菇、香菇、金针菇、茶树菇、黑木耳等。食用菌分品种年产量方案：品种现有规模（年产量）扩建增量（年产量）总规模（年产量）花菇100万斤200万斤300万斤香菇100万斤200万斤200万斤金针菇50万斤50万斤茶树菇48万斤48万斤黑木耳2万斤（干耳）2万斤（干耳）合计200万斤400万斤600万斤2、生产规模食用菌生产规模在现有100亩（200万斤）的基础上，扩建增量200亩（400万斤），总规模达到300亩（600万斤）。扩建项目建设投资1158万元，现有资产500万元，扩建后，总资产规模达1658万元。1.2.3 品种、技术、设备方案1、品种 主要品种为花菇、香菇，重点生产花菇花菇是食用菌中的上品，素有“山珍”之称，它的朵大菇厚，含水量低，保存期长而享誉海内外；花菇生产保持天然纯净特色，以其味香度纯，冰肌玉洁而饮誉菇坛，又因其外形美观可口而称为席上佳珍；花菇属真菌门，担子菌纲，无隔担子菌亚纲、伞菌目、白蘑科。花菇营养丰富、含有蛋白质和氨基酸。并含有钙锌、磷、铁等矿物质和多种维生素。据本草纲目载，花菇：性平，味甘、脾胃、益气。能益气不饥、治风破血、化痰理气，盖味助食，理小便不禁，治食欲减退，少气乏力。现代实用中药认为，花菇中的维生素D可预防佝偻病，花菇中称含的腺嘌呤，可降低胆固醇、治贫血病、高血压，防止肝硬化；花菇还含有双链核糖核酸，能预防流行性感冒等症。据世界卫生组织报道，花菇中提取多糖，有很好的防癌作用。目前，花菇对艾滋病预防与治疗的研究，也有了新突破。2、技术本项目采用无公害食用菌生产技术，产品能达到有机食品生产标准。采用无公害生产技术规程，选用具有一定先进水平，高产优质，适应性强的专用设备，采用新技术，新工艺，生产高产优质、低耗产品，同时适应市场变化而变换品种结构，以消费市场的需求。技术依托单位为*农业大学及食用菌研究院所，同时有省、县农业部门派出农业技术人员驻点，指导和检查项目的实施。本公司一年多载培食用菌成功的实践，证明技术来源可靠。工艺技术流程备料搅拌装袋高压灭菌接种发菌催蕾育蕾培育采收冷藏入库工艺要素及质量控制点选种：所选用的花菇是优质品种，该品种适合当地生产，优质、抗病、高产的L939、L135、泌花2号等。产地环境要求生产场地清洁卫生，地势平坦，排灌方便，周边2km以内不允许有“工业三废”等污染源，远离医院、学校、居民区、公路主干线500m以上，其大气、灌溉水、土壤质量应符合GB/T18407.1-2001的要求。生产技术措施：栽培季节花菇菌株多属中晚熟型，菌丝要经57个月才能达到生理成熟，其制袋发菌适宜温度2025，出菇适宜温度818。在我县气候条件，培育花菇接种期安排在8月下旬11月、2月5月均可。培养料的制作（略）接种与发菌（略）育蕾管理（略）花菇培育（略）3、设备食用菌栽培大棚400个（本期250个），菌料破碎机10台，搅拌机10台，全自动装袋制棒机10台，料棒传送带20组，高温灭菌炉10座，接种室用空调6台，空气净化器6台，臭氧机6台，全自动接种机2台，半自动电动装卸车20台，冷藏保鲜库1000m3，冷藏车10辆。1.2.4 土建工程 1、主体工程一体化车间 1000，钢混结构大棚 20000，钢架结构2、辅助工程辅助车间 700，砖混结构办公及生活用房 800，砖混结构3、其他工程道路 40000，砼结构晒场 25000，砼结构绿化 200001.2.5 建设期限扩建项目全部完工需要11个月。其中：土地流转租赁需时1个月，进行土地平整，道路整修，建供、排水及电力安装等配套设施需时2个月；厂房及辅助车间和生活用房三项同时施工需时6个月，栽培食用菌的大棚可在土建工程同时进行，制做安装时间只需2个月；机械设备从订购到安置调试需时3个月。扩建项目投产至产品产出上市周期为8个月。其中食用菌菌种、菌棒制作、灭菌消毒、接种、上架，需时2个月；菌棒培植、养护、分期采取，冷藏、加工、包装、销售6个月。名称进度（施工时间）123456789101112土地流转租用土地平整、道路、供、排水工厂式一体化车间辅助车间办公及生活用房栽培大棚机械设备及调试1.2.6投资结构及资金来源1、项目总投资及其构成项目总投资1550万元，其中：建设投资1158万元，其中：工程费用1028万元，占88.77；工程建设其他费用50万元，占4.32；预备费用80万元，占6.91。建设期利息132万元流动资金260万元2、资金来源项目资金来源1550万元，其中：申请中央财政投资400万元申请银行贷款400万元企业自筹资金750万元1.2.7 项目效益1、经济效益经济效益指标项目达到生产能力的正常年份，年销售收入2870万元，农产品享受国家优惠政策，免征产品税，总成本费用2184万元，利润总额686万元，缴纳所得税172万元，净利润514万元，提取法定盈余公积金51万元，任意公积金26万元，可分配利润437万元。财务评价指标融资前，所得税前指标A、所得税前财务内部收益率FIRR=36.00%B、所得税前财务净现值（ic6%）FNPV=3904.73万元C、所得税前投资回收期Pt4.07年（含建设期）融资前所得税后指标A、所得税后财务内部收益率FIRR=29.00B、所得税后财务净现值（ic6）FNPV=2873.06万元C、所得税后投资回收期Pt4.64年（含建设期） 2、社会效益食用菌种植产业化种植基地建设是整个食用菌产业链的基础工程，只有加强基地建设，提高科技管理水平，以标准化、规范化来种植，才能保证食用菌产品安全优质，并获得高产、高效，为整个食用菌产业发展提供基础保障。通过推进食用菌栽培种植工程，实施产业化示范基地建设，以市场为导向，以“公司+合作社+农户”为基本经营方式，采用科学化的管理技术，提高经济效益，并起到积极引导示范作用，辐射带动当地食用菌种植产业化的快速发展，实现“安全、有效、稳定、可控”。通过基地建设，可有效加强专业合作经济组织发展，提高菌农组织化程度。产业化种植基地实行规范化、标准化、规模化种植，科技技术统筹应用，培育优质食用菌品种，以实现食用菌的产业化发展，同时要巩固食用菌种植成果，辐射推广种植面积，积极探索食用菌后续产业，形成农民长期增收致富的长效机制。要广泛吸引各种经济组织参与食用菌种植，培育大户，并通过大户带动多户。发挥更好的社会效益、经济效益和生态效益，为地方经济社会发展做出贡献。1.3 可行性研究报告编制依据（1）国家发改委投资项目可行性研究指南（2002年）（2）国家发改委、建设部建设项目的经济评价方法与参数（第三版）（2006年）（3）中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（4）*省委、省政府关于贯彻中央1号文件的实施意见（皖发20095号）文件（5）潜山县和梅城镇“十二五”发展规划（6）业主单位提供的项目建议书及有关基础资料1.4 综合评价（一）本项目以*生态农业有限公司为龙头，以市场为导向，以“公司+合作社+农户”为基本经营方式，实施食用菌种植开发项目，力求取得较好的经济效益、社会效益和生态效益。因此本项目符合国家产业政策和农业发展规划。（二）本项目建成后，食用菌种植基地面积300亩，达到设计生产能力，年销售收入 万元，农产品享受国家优惠政策，免征产品税，利润总额 万元，有很好的经济效益，为国家和地方经济发展作出贡献。（三）本项目的实施能促进全县食用菌产业的发展，加快农业结构调整步伐，实现农业增效、农民增收，同时能解决部分劳动力就业，带动交通运输业、服务业的发展，有很好的社会效益。（四）经盈亏平衡分析，本项目达到设计能力的正常年份，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点负荷为 ，经营安全率为 ，说明该项目有较强的抗风险能力。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况 潜山县地处皖西南中心位置，全县人口57.8万人，面积1686平方公里。合九铁路、105及318国道、沪蓉高速公路、东香高速公路贯穿境内，使潜山处在连接中西部地区并具有承东启西作用的重要节点上。潜山县境内由天柱山的“雄、奇、灵、秀”著称于世，文化底蕴深厚，是国家重点风景名胜区，国家AAAA旅游区和全国文明森林公园，2009年接待旅游160万人次，旅游总收入6亿元。潜山县城是天柱山旅游接待基地，也是皖西南的人流、物流的集散地。潜山县城（天柱山市）总体规划面积20平方公里，人口20万人。随着经济社会的发展和天柱山旅游的升温，潜山县城建设步伐加快，面貌日新月异，成为海内外人士的投资热点，具有广阔的发展前景。梅城镇位于*省潜山县境中南部，国家级风景名胜区天柱山的东南部，皖河水系的中游，为潜山县府所在地。东以皖河为界，越河为余井镇，东南与怀宁县毗邻，西南与王河镇、黄铺镇接壤，西抵痘姆乡，以潜水为界，北与天柱山镇、龙潭乡山脉相连。主要民族为汉族，另有少量的回族。距省会合肥176公里，离市政府安庆48公里。梅城镇地处丘陵，地势西北高，东南低，西北为大别山边缘山区，最高的玉镜峰海拔913米，中部为丘陵，东部和南部均为冲积平原。境内主要河流有潜河、皖河、茅岭河、幸福河、梅河。境内多数地区土层深厚、土壤肥沃、土质偏砂。年均气温16.3，无霜期240天，年降水量1350毫米，农业生产条件优越，本镇已列为国家商品粮发展基地。经济发展优势明显。梅城是一座历史悠久的古城。自周王朝封皖国以来，历代郡、州、府、县治多设在这里，梅城自古就是兵家争夺之地。因梅城曾是古皖国的都城，*省简称“皖”源于此。这里民风淳朴，先民酷爱种梅，梅花满城，取名“梅城”。1949年设镇，1958年改为舒州人民公社，1962年复设梅城镇，1992年与城郊罗汉、梅城、潘铺三乡和野寨乡部分地区合并仍称梅城镇。全镇现辖13个行政村8个居委会，人口114305人，国土面积134.4k，80个支部1753名党员。境内有铁路合九线经过，过境距离为25公里；主要公路有沪蓉高速公路、东香高速公路、105国道、318国道，境内总长分别为26公里、6公里、28公里、38公里。境内主要粮食作物为水稻；主要经济作物为油菜籽、棉花；主要畜牧渔业养殖产品有猪、牛、羊、鱼、鸡、鸭、鹅、牛蛙、甲鱼等；形成规模效益的农产品有：年产鲜鱼50万公斤，年出栏肥猪3万头，年产肉鸡30万只。粮食总产4万吨，农民人均纯收入3607元，职工平均工资21890元。2.2 本行业及关联产业发展现状我国是利用和人工栽培食用菌最早的国家，黑木耳、香菇栽培分别于1400年前和800年前起源于我国，银耳、草菇人工栽培也起源于我国。食用菌一直是我国的传统出口商品。近年来，我国食用菌产业取得了长足的发展，已成为世界食用菌生产和出口大国，食用菌产品成为我国农副产品出口创汇的主要商品。中国食用菌协会提供的数字表明，我国每年的食用菌总产量已达900万t以上，约占世界总产量的70%以上，年总产量以平均10%20%的速度增。据中国科技部的统计资料显示，2004年中国食用菌出口量达到43.32万t，出口额达6.22亿美元，可见食用菌产业已成为我国农业生产中的一个重要产业。我国的食用菌生产比较分散，产品几乎全部产自家庭小规模生产方式。食用菌生产属于劳动密集型产业，各个环节都需手工劳动。分散生产的方式有利于吸纳农村劳动力和降低生产成本，但栽培设施和栽培技术均不够规范，从而影响了产品质量。近十几年来，我国一些大城市郊区虽然建成投产了一批双孢蘑菇、金针菇、鸡腿菇等菌类工厂化生产企业，但其产量在食用菌总产中所占的比例很小。随着我国经济的发展及国内外市场对食用菌需求的增加及对品质要求的提高，食用菌生产正向工厂化、规模化、多品种化发展，并显示出广阔的前景。2.3 项目建设的必要性2.3.1 市场潜力巨大1、该项目产品市场潜力巨大。.项目产品性能好。食用菌是集营养、保健于一身的健康食品，含有丰富的蛋白质、氨基酸、矿质元素和维生素等，具有高蛋白、低脂肪、低热量的特点，符合世界卫生组织推荐的无公害绿色食品标准，是世界公认的保健食品。因此该项目产品是符合现代人追求的健康营养食品和中药保健食品。.项目产品用途广。随着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大的改变。人们不再满足于吃饱穿暖，在吃方面更注重营养和美味。而且随着工业的发展，城市的环境污染日益严重，恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病被排在了人类死因的前四列，其中又有四分之一的人死于癌症。而食用菌是纯天然绿色保健食品，在防癌、抗癌、保健、养生上有着独特的功效。随着人们的保健意识增强，治病不如防病，药补不如食补，所以绿色保健食品倍受消费者青睐，极具开发前景。本项目加工产品营养丰富、口味鲜美，在预防保健方面有着独特的作用，非常适合现代人的美食追求。.项目产品市场需求量大。现代生活节奏日趋紧张，大多数人都忙于工作而懒于动手烧菜，特别是旅游和出差的人们，尤为喜爱美味的方便食品，应运而生的各种各样的方便食品，显得很有生命力，发展很快。但是截止目前，市场上精美的食用菌系列加工食品不多，因此顺应市场需要，及时推出精美的食用菌农产品加工系列食品尤为必要。可见该项目产品的市场潜力巨大，前景大可看好，投资建设十分必要。2、项目产品效益明显，值得投资。.经济效益好。该项目产品食用菌干制品、罐藏品、盐渍品产品的单位综合平均售价分别为：1.1万元/吨、0.67万元/吨、0.71万元/吨，经济效益好，值得投资。.社会效益好。该项目的投资建设：一是将为大量食用菌等农副产品寻找出路，从而带动潜山县及周边地区农业产业化的发展。二是活跃了食用菌市场，搞活了产品流通。三是解决了农民产品销售难的问题。四是缓解了就业压力，转化了社会矛盾。正因为能带来如此多的社会效益，因此投资建设十分必要。2.3.2合理利用资源，引导农产品结构调整的需要潜山县耕地人均不足1亩，食用菌等农副产品种植加工的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设社会主义新农村的必要途径。全县近5%的农户掌握了熟练的食用菌种植栽培技术，产业的发展解决了大量农村富余劳动力就业难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。其投资建设，不仅可以充分利用潜山县山区乡、镇的资源优势，发展食用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济秩序，并且极大程度地带动当地人民脱贫致富奔小康。2.3.3有利于推进产业持续健康发展食用菌产业化发展项目建设，由农民基地生产、市场专业交易、企业加工销售三部分组成，它的建成将形、产供销一条龙，贸工农一体化，进而加粗拉长产业链条。食用菌是集营养、保健于一身的健康食品，因此具有广阔的市场空间和宏大的社会需求。因此食用菌及其他农副产品产业化发展项目建设不仅实现了“农户+基地+公司”经营格局，克服了市场滞销，物贱伤农现象，而且形成了“内联千家万户，外接中外市场”机制，加粗拉长了产业链条，为食用菌产业及其他农副产品产业持续、健康发展提供了保障。2.3.4企业自身发展需要该项目的投资建设不仅是适应市场发展，促进地方经济建设的需要，也是企业自身发展壮大的需要。企业要发展，就要扩大规模，不断进行产品更新和技术更新，适时调整产品结构，增加销售收入，给企业发展带来量变和质变。该企业对建设食用菌加工生产线的条件已具备，有能力承建该项目，并通过努力，可实现生产、技术、经济各项目标，领先抢占市场，早日发挥社会和经济效益。因此，该项目的投资建设十分必要。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择项目选址以交通便利、食用菌种植丰富及辐射能力强为原则。项目加工区位于潜山县梅城镇生态工业园内，交通便利。占地18亩，土地以租赁形式使用。公司基地在潜山县龙谭乡，占地面积100亩，已经形成以食用菌产业化发展生产基地、都市农业休闲观光基地为一体的高科技示范园区，是周围县市农业新技术的示范点，对新品种推广、产业结构调整等一直起到极大的示范带动作用。3.2 建设条件 3.2.1自然条件 1、地形、地貌、地质县城地域地势较为平坦，全县海拔高程32-35米，属新生界第四纪地质区。2、气象、水文潜山属北亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，夏季为西南风，年平均风速3.1m/s，年平均气温为16.3，年平均降雨量1336.7mm，全年平均降雪天数12.8天，全年平均降雨天数140天（4-7月占60），日照百分率46。本区地质条件简单，地表水主要以皖河为主，皖河5年一遇总径流量为431百万立方米，可利用量67百万立方米，20年一遇总径流量908百万立方米，可利用量44百万立方米。本区地下水丰富，具有厚度大，孔隙性好，含沙量低，水质良好，可直接饮用等特点，单井涌水量1000-2000吨/日，最高达2700吨/日，资源模数为27.25吨/平方公里年 3.2.2 政策、资源、科技支撑条件政策环境：该项目的建设符合国家农业产业化政策，顺应中部地区形势和我国大农业结构调整方向。发展农产品加工是我国大力扶持和加强的产业，是农业持续稳定发展的必需环节，涉及到人们饮食结构调整和全民族身体素质的提高。同时，连续六个中央一号文件为农产品加工业的发展奠定了政策依据，这些政策措施为本项目的顺利实施创造了十分有利的政策环境。资源优势：潜山县具备加快食用菌加工业发展的有利条件：2010年潜山县食用菌总产量达到 吨、总产值达到 元。科技优势：本项目在技术上依托*农业大学、*省生物工程技术研究中心和上海超大食用菌公司。*农业大学参与本项目的实施。*省生物工程技术研究中心为项目提供技术支持。上海超大食用菌有限公司享有“食用菌栽培技术研究及推广应用”技术被确认为上海市科学技术成果。现有专业技术人员70余人，其中：高级职称4人，中级20人，初级36人，技术力量雄厚，监测设备先进，服务功能强劲，实施项目经验丰富。完全有能力承担本项目建设及实施工作。3.2.3 基础设施条件 1、区位及交通条件本项目食用菌种植基地选址在梅城镇 生态工业园 。此处紧临潜山县城，项目区交通十分便利，可直通105国道、318国道、东香高速公路、沪蓉高速公路和合九铁路天柱山站，区位优势十分明显，方便建材及建成后物资的运输。2、供电条件项目区由城关供电所供电，电源来自华东电网潜山110kv变电所，电力充裕，供电正常。潜山县城水厂市政供水管网已铺设到建设场地，施工用水方便，同时能满足项目建成后工作及生活用水和消防用水的需要。3、供水条件项目区紧邻皖河，水源丰富，取水方便，可为本项目提供充足的水源。4、资源条件梅城镇属平原微丘地区，资源丰富，村民种植食用菌的历史悠久，现在当地许多农民对食用菌种植有着丰富的经验，对发展食用菌生产有很高的热情。目前公司在梅城镇 生态工业园 已签订了200亩土地的租赁协议，并已开展前期工作。另外，公司组织有关人员进行食用菌项目考察，根据专家们的意见，拟对食用菌种植基地发展采取分步实施的方案：“一是建立食用菌种植基地和品种繁育基地，二是对优良品种进行推广，带动项目区和全县农民共同发展食用菌种植，以形成食用菌产业化生产经营”。5、自然环境条件梅城镇地理环境优越。从梅城镇的环境来看，梅城镇的土壤水质、大气等质量优良，这是发展食用菌种植的重要前提，生产的食用菌可达到绿色无公害的要求。从土壤、水质、大气等重要生态因素来说，发展食用菌生产，这里是得天独厚的地方，是生产无公害食用菌环境保证。6、技术支撑条件在技术支撑方面，公司已和有关高等院校、科研部门建立合作关系，在科研和生产上得到强有力的支持。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析健康产业是二十一世纪的投资热点，人类倍加珍爱生命，追求健康环保，崇尚回归自然，二十一世纪既是生物技术的世纪，也是健康产业的世纪。知识经济改变着世界，科技才是创造财富的根本。食用菌生产以农林废弃物为原料，把几分钱一斤的杂木、秸秆变成几十元钱一斤的各种蘑菇木耳，杂木秸秆生金，变废为宝，营养保健，绿色环保。现在，国内外食用菌消费已成时尚。但国外劳动力成本高，工业化生产投资庞大，生产品种单一，食用菌产品主要依赖于从中国进口。内需外求，食用菌产业在我国蓬勃发展，垒创新高。2005年，我国食用菌年产量突破7.8万吨，占同年世界总产量的2/3。国际市场需求量约在10万吨以上，而国内企业年出口量仅2.5万吨，出口前景乐观。国内外市场对菌类食品的需求，农业产业结构的调整，“入世”后良好的外贸环境，都给食用菌产业带来了生机，食用菌被誉为是二十一世纪的“朝阳产业”，发展态势咄咄逼人。4.1.2市场竞争优势分析该项目所处城郊结合区，自然资源丰富。厂区所在地区食用菌种植广泛。珍稀食用菌生产，主要利用农作物秸杆、壳类做原料，低成本、高产出。是一种典型的无公害绿色食品，是国家倡导和保护发展产品之一，不仅在国内销售，出口到国外销售本公司产品，竞争优势也比较大。*省绝大部分食用菌产品是以初级产品的形式供应市场的，基本没有进行产品加工。产业化程度低，家庭分散型、小规模粗放型生产方式仍是*省食用菌产业的主体。这种生产方式投资少、适合于我国目前农村实际，但其设备条件简陋、技术水平低、生产不规范、工厂化设施难应用、产品质量得不到保证、资源利用率低、生产效益差、承受自然风险和市场风险能力差，且这种产业结构，广大菇农只能是生产的主体，而不能成为市场主体，从而造成这些年来“卖菇难”和“增产不增收”现象不断发生，不少地区出现了菇农增收缓慢、总体经济效益下降的问题。如果不能有效遏制食用菌产业整体效益下滑的趋势，会严重挫伤广大菇农的生产积极性，将严重阻碍*省食用菌产业的发展。潜山县年产食用菌加工扩建项目正是在这种背景下实施的。更能够提高本区的市场竞争能力，从而做大做强，能够起到辐射带动作用。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 营销策略本公司生产的食用菌加工产品目前已经有了稳定的市场，本项目产品就是在这些客户强烈要求订单的情况下新上的项目。因此该公司采取以下销售策略： 1、进一步做好原料购进到成品包装入库中各个工序的质量管理和质量控制，提高产品的精加工质量，增强竞争优势，稳固已有的销售客户关系。2、从成本效益原则出发，加大广告宣传力度，开拓新市场，拓宽销售渠道，在发展稳固国际市场的基础上，顾全国内市场需求。3、完善售后服务质量体系，树立产品形象和品牌效益，提高公司商誉，增强销售渠道功效。4、 建立计算机网络随着社会日新月异地发展和信息时代的到来，计算机网络建立显得十分必要，因食品产品有着保存期，可根据各代理商的产品销售信息进行合理的生产，以免造成产品的积压和浪费，以期产生更大的经济效益。利用计算机管理资金运作，及时回收各销售代理点的资金。通过网络上信息发布，快捷方便地接受产品的订货，扩大企业自身的形象，加强地与国内外客商联系，更进一步地稳固老客户，发展新客户。4.2.2 营销模式公司在吸收、总结“公司+基地”、“公司+农户”、“公司+基地+农户”等模式经验的基础上，公司提出了“4+2”模式，4即“公司+农户+基地+市场”，2即“研发中心+培训中心”，经过2年多的实践、探索、改进、推广，以食用菌为载体进行了试验，发现该模式能够使公司与农户达成双赢，能够使农民走向市场并融入市场，能够实现用工业支持农业并发展农业，能够使实用生产新技术尽快转化为生产力，最终达到农民增收、企业增效，实现农业的现代化、产业化、持续化。公司、农户、基地、市场、研发中心、培训中心是一个有机整体，缺一不可，在这个模式中，市场是导向，农户是关键，基地是基础，公司是桥梁，培训是手段，研发是核心。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析面临的市场风险。主要是食用菌收购价格升降的风险。产品投入市场需要前期铺货量增加，这样将可能出现流动资金短缺的风险。如果扩张过快，资金链断裂，将出现扩张的风险。4.3.2 防范和降低风险的对策本项目与本地食用菌种植户都签订有稳定的收购协议。能够降低食用菌收购价格升降的风险。流动资金短缺的防范，主要做好回笼资金和铺货的平衡，以每月回笼资金量来安排生产，以销定产，不盲目生产、不盲目增加库存，可以有效防范商品挤压以出现资金周转不灵。同时利用自有渠道，回笼现金，减少资金占压。针对扩张风险，采取“以内养外、以外促内”的策略扩大销售区域，就是以本省的销售来拓展外省的渠道，这样两条腿走路，风险较小。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案 该项目产品以食用菌加工为主导产品，其中包括食用菌的干制品、罐藏品、盐渍品等。食用菌系列食品以大球盖菇、双孢蘑菇、草菇、鸡腿菇等菌类为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。该系列产品是目前国内全新菌类加工食品，经卫生防疫部门检测，各项指标达到食品卫生标准。项目采用公司+农户+市场的运作方式，采购销售一体，网络展销与社区配送相结合的模式。5.1.2 建设规模项目原有规模年产量 吨。年产值达 万元。项目建成后达到年产食用菌加工产品 吨，年产值 万元。该项目占地面积18亩，计划厂房4600平方米，其中办公室200平方米，研发检验室200平方米，原料成品仓库及配套设施3200平方米。所有建筑按生产工序设计为一层楼结构，附设冷藏保鲜仓库、锅炉房、工具间、配电室、门卫等。5.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划（1）根据项目区自然资源、社会资源和经济技术条件，按照项目的总体设计方案，本着扬长避短、发挥优势、集中连片、交通方便、有利于辐射带动的原则，统筹兼顾、科学规划、合理布局。以千家万户为基础，吸纳当地食用菌种植资源，向社会提供优质食用菌，并逐步形成技术服务、生产一条龙的系列化、产业化生产体系，带动全区食用菌种植业的发展。（2）项目区内严格划分清洁生产区和非清洁生产区，有效避免交叉污染。（3）根据环保“三同时”的要求，除考虑生产工程外，在生产厂房外充分布置绿化带，达到美化环境和改善工人的生产环境的目的。5.3 建设标准和产品标准食用菌产品常因加工过程引起含硫量超标。为此，必须全面推广适合入世后的国家卫生标准：鲜食用菌卫生标准GB709786、干食用菌卫生标准09686及食品包装卫生标准GB969188，都严格按照国家有关标准执行。5.4 技术（工艺）方案5.4.1 技术路线及流程（一）双孢蘑菇盐渍加工技术原料选择与分级-杀青-冷却-盐渍-调酸与装桶-成品漂洗去杂：用利刀去掉老化硬根，保留嫩柄lcm 内，除去杂质后进行分级，使其达到质量标准，放人清水中清洗去掉杂质。但双抱蘑菇还需经漂洗增白后再进行杀青，其做法是:将修剪好菌柄并分级的菇体，放人含有0.12%一0.15%的焦亚硫酸钠水中，不断翻动菇体，将菇体表面泥沙清洗干净，使菇体增白，然后捞出，再用清水冲洗后再进行杀青处理。杀青：将清洗干净的菇体，按大小进行分级后，分别进行杀青。先在锅(桶)内装人大半锅(桶)水，旺火(或通入蒸汽)烧开后，将鲜菇放人锅内，每次投人菇量不能太多，以1份菇2份水比例为宜，旺火加热重新烧开水，边煮边翻动，使菇体受热均匀，并捞去水中泡沫，约持续5-10分钟(因菇体大小而异)，马上捞出菇体，使菇体熟而不烂，若煮过熟，菇体会变软变形，影响质量。因此，要旺火杀青，掌握好杀青时间。盐渍：先在缸(池)底铺1一2cm厚食盐，然后铺2一3cm厚的冷却了的蘑菇，其上再铺一层1-2cm厚的盐和2-3cm厚的菇，依此直至装满缸(池)，并在菇体表面铺一层盐封面，盖上一层纱布，再放一个竹帘，并用干净石块等重物压上防止菇体外露在空气中。一般每100掩菇用盐40掩，盐浓度为20-22波美度，腌制20天左右即可取出装桶。（二）鸡腿菇盐渍加工技术护色与漂洗-杀青-冷却-配制饱和盐水-盐渍-装桶护色与漂洗：鸡腿菇很容易被氧化变色，要及时放入1%的食盐水和0.1%的焦亚硫酸钠溶液中护色10min；把菇体表面的泥沙和杂质刮洗干净，放入清水池中漂洗，洗掉残留的杂质与护色剂，然后将菇放入0.1%的增白剂中保持20min漂白菇体。杀青：可采用煮沸杀青或水蒸气杀青法。煮沸杀青投入少，但烂菇多，成品率低，能耗高；水蒸气杀青工效高，效果好。将菇体放入10%盐水中煮5至8min