不合格品处理作业指导书.doc

文件编号WIQC013版本B作业指导书不合格品处理作业指导书页 数第1页,共5页生效日期2011-02-01不合格品处理作业指导书制定/日期审核/日期批准/日期修 改 记 录修改状态时间修改内容修改人审 核批 准A08/09/01新发行B11/02/01统一格式，版本升级 文件编号WIQC013版本B作业指导书不合格品处理作业指导书页 数第2页,共5页生效日期2011-02-01 1.目的: 1.1规范不良品处理作业，使不良品得到有效处理，以便控制和降低损耗，从而降低成本。 2.适用范围: 2.1适用于本公司不良品（包括原材料不良，半成品不良，试产和客退的成品不良） 3.职责： 3.1.品质部QE：组织不良品评审分析.处理和发出相关纠正预防措施。 3.2.品质部IPQC：制程中不良品的确认。 3.3研发部：负责新产品试产产生的不良品的处理方案的提出。 3.4工程部：负责确定批量投产后工程更改试产产生的不良品的处理方案。 3.5采购部：负责来料不良品的处理方案的执行。 3.6 PMC部：负责按不良品处理方案安排进行处理。 3.7生产部：负责按PMC部安排对数量较大的不良品的处理。 3.8仓库部：负责不良品的保存和标识并定期反馈库存不良品状况。 3.9销售部：负责客退品的送修和返还客户。 3.10制造副总：负责报废品的核准。 3.11总经理：负责批准不良品的报废。 4.运作程序： 4.1不良品分类：原材料不良品，半成品不良品，成品不良品。 4.2不良原因类型：来料不良，制程不良，试产不良，客退不良。 4.3不良品处理动作说明 4.3.1不良品退库 4.3.1.1原材料不良的退库,先将不良物料送给品管部IPQC进行初步确认,确认内容包括不良 品物料编码、名称、数量、不良现象、不良原因类型、包装是否良好、标识是否完整(包括有 无供应商等)需要区分是制程不良还是来料不良,确认后填写不良标签(红色)进行标识,生产 部从系统打印生产退料单。对能作出处理方案的简单问题在生产退料单上填写处理方 案并签字后生产部可送品管部IQC确认入库，对不能确定处理方案的报QE组织工程部等相关 工程师进行分析和作出处理方案。 文件编号WIQC013版本B作业指导书不合格品处理作业指导书页 数第3页,共5页生效日期2011-02-01 4.3.1.2在制半成品和成品退库（包括试产不良品） 对在制半成品和成品不良品退库, 先将不良品送给品管部IPQC进行初步确认,确认内容包括 不良品物料编码、名称、数量、不良现象、不良原因类型、包装和标识,确认后填写不良标 签(红色)进行标识,生产部从系统打印生产退料单,经IPQC确认并签字和贴红色不良标 签后退仓入库。对不能确定处理方案的报QE组织工程部相关工程师进行分析和作出处理方 案。 4.3.1.3在线发现物料不良的处理方案 在生产过程中发现异常时,经相关部门分析或确认是物料问题时,首先由品管部 IQC组长或SQE开出相关的品质异常单交由采购发供应商进行确认及分析,供应商来我司处 理异常时责任采购员需针对计论问题点及处理方法要求双方签名确认，并注明不良品批次和 进行封样。同时IQC要开出异常供应商不付款联络单,由品管部主管或经理审核,制造副总批 准后交给采购部,后由采购部通知财务部对该供应商停止对帐和货款进行冻结, 必须在此异 常完全处理后,不是由供应商的问题造成的,或确实由物料问题造成损失由生产部统计完损 失（材料、人工及其他浪费）且供应商同意承担,再取消冻结货款和对帐工作. 4.3.1.3客退不良品退库,见客退品处理作业指导书QC013 4.3.2不良品存贮和标识 4.3.2.1仓库应按不良品分类，分区或分仓保存。 4.3.2.2不良品标识 仓管员应对每一种不良品做标识，并不能混放，标识内容应包括名称、数量、不良原因类型、 不良现象、处理方案。 4.3.3.3每周仓库将库存不良品状况作成不良品待处理明细表用OA方式发给 PMC、品 管部、工程部、采购部等相关部门,对已经有处理方案的,由PMC安排相关部门进行处理,对 无处理方案的部分由品管部QE组织相关部门到每周一上午11:00现场进行评估并作出处理 方案。对已经作出处理但上级领导尚未审批下来的不良品,仓库在报待处理不良品清单时应 排除在外不能重复报。 4.3.3.4不良品处理责任部门如下表： 文件编号WIQC013版本B作业指导书不合格品处理作业指导书页 数第4页,共5页生效日期2011-02-01不良品类型处理方案提出部门处理方案执行部门备 注原材料来料不良品品管部采购部原材料制程不良品管部PMC半成品、成品制程不良工程部生产部半成品、成品试产不良研发部/工程部客退品品管部主机类数量20pcs:品管部数量20pcs:生产部烟气感被动红外数量100pcs:品管部数量100pcs:生产部主动红外数量20pcs:品管部数量20pcs:生产部喇叭/门磁/开关不维修4.3.3.5不良品处理方式有: 1)退供应商; 2)生产返修; 3)客退组返修; 4)回收利用(塑胶外壳类); 5)直接报废; 6)拆主要零件后报废; 7)供应商回收。 4.3.3.6非报废不良品处理审批流程品管制表部门领导审核相关部门会审制造副总批准 4.3.3.7报废不良品处理审批流程品管制表部门领导审核相关部门会审制造副总核准总经理批准 4.3.3.8不良品处理信息反馈 4.3.3.8.1每周二上午11:00品管部QE按仓库发的不良品待处理明细表组织工程部、采 购部、PMC、仓库对待处理的不良品进行现场分析并作出处理方案。 4.3.3.8.2次日品管部QE将作出处理方案的不良品作成不良物料处理明细表，经工程部、 采购部、PMC、生产部审核会签后送制造副总核准，经总经理批准后由品管部分发到相关部 门执行。文件编号WIQC013版本B作业指导书不合格品处理作业指导书页 数第5页,共5页生效日期2011-02-01 4.3.3.9不良品处理方案的执行 1)退供应商：由采购部联系供应商进行退货。 2)生产返修：由PMC安排生产部进行返修。 3)客退组返修：由品管部安排进行返修。 4)回收利用(塑胶外壳类)：由塑胶部安排回收。 5)直接报废：由PMC