宁夏水利质量管理手册.doc

中国宁夏宁夏玉兴水利工程有限公司【水利水电工程 公路工程】质量管理手册YXSL/QM/2009A（依据GB/T190012008idt ISO9001：2008标准由文件编写小组编制）版本：A版受控状态： 分发号：审 核:日期：二九 年一月 一日 批准： 日期：二九 年一月一 日 发布日期：二九 年 一 月一日 实施日期：二九 年 一月 一 日F文件更改记录 编号：2009A-W-10 表号： 序号页次更改状况章节修改人签字修改日期文件修改通知单编号F质量管理手册说明& 本质量管理手册依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008标准由文件编写小组编制.& 手册编制过程中充分考虑了本公司实际操作将GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008标准要求进行编制程序文件。& 质量管理手册经总经理批准于2009年1月1日发布、版本A版。& 质量管理手册覆盖了我公司水利水电工程，公路工程。& 本质量管理手册其删减条款为7.3。（删减理由见本质量管理手册1.2条款。）& 质量管理手册的管理见本质量管理手册4.2.2及4.2.3条款。& 本质量管理手册属公司内部文件，限定在本公司范围内使用，未经总经理批准同意，任何部门或个人不得擅自外借和外流。F质量管理手册目录F文件更改记录2F质量管理手册说明3F公司介绍：6F质量管理体系组织机构图7F质量管理体系职能分配表8F施工项目过程及服务提供过程9F质量管理手册发布令10F质量管理体系质量方针、质量目标发布令11F质量管理体系管理者代表任命书12F1、范围13F2、规范性引用文件14F3 术语和定义15F4.1 总要求17F4.2文件要求18F 4.2.2质量管理手册19F4.2.3 文件控制程序20F 4.2.4记录控制程序22F5.1管理承诺23F 5.2以顾客为关注焦点23F5.3 质量方针24F541质量目标24F542质量管理体系策划25F 5.5.1 职责和权限26F 5.5.2 管理者代表28F5.5.3内部沟通28F 56管理评审29F 6.1 资源的提供30F 6.2 人力资源30F 6.3 基础设施32F 6.4工作环境33F 7.1 产品实现的策划34F7.2 与顾客有关的过程35F 7.4采购37F 7.5.1生产和服务提供的控制39F 7.5.2生产和服务提供的确认39F 7.5.3标识和可追溯性40F 7.5.4顾客财产41F 7.5.5产品防护41F 7.6监视和测量装置的控制43F 8.2.1顾客满意45F 8.2.2内部审核控制程序46F 8.2.3过程的测量和控制47F 8.2.4产品的监视和测量48F 8.3不合格品控制程序50F 8.4数据分析51F 8.5.1持续改进52F 8.5.2纠正措施控制程序52F 8.5.3预防措施控制程序53F公司介绍：公司介绍：宁夏玉兴水利水电工程有限公司，于2004年4月成立。目前公司经营范围：水利水电三级总承包、公路路基路面三级专业承包，道路运输、混凝土预制构件制售等。公司现有固定资产700万元，流动资金2156万元。已成为资金雄厚，技术力量强，设备齐全，工种配套，能独立承担资质范围内规定的施工要求的专业工程公司。公司专业技术人员业务素质高，责任心强，在近几年的工程建设中，始终坚持“工程优良，信誉至上”的原则。坚定不移遵循一流的技术，先进的管理，优良的工程，为业主服务，为社会负责的宗旨创造了辉煌的成就。我公司自成立以来先后承建了马家塘灌区配套工程、太阳山镇区道路工程、红寺堡灌区红城水泵站等工程，这些工程内容包括渠道、泵站、渡槽、沟涵、土坝、桥梁、节制闸、斗口、退水渠、管道安装、公路等工程。所建设的工程受到建设单位、监理单位和当地老百姓的好评。工程合格率100%，工程正在发挥效益。回顾公司的发展历史，我公司将紧紧抓住西部大开发机遇，加快以水利工程建设、公路工程建设为主的基础设施建设，强抓管理、狠抓落实，进一步壮大工程建设技术力量，建立健全严密的质量监控体系，不断强化质量意识以更高的起点，更大的气魄，按照重点工程建设标准和职场经济规律的要求，“内强素质、外树形象，建精品工程”，力争更大的业绩。总经理批准:马兴东2009年1月1日 F质量管理体系组织机构图总经理办公室管理者代表材料部财务部技术部虚线部分不在体系覆盖范围质检部项目部F质量管理体系职能分配表职能部门/人“”为主管领导和主管部门， “”为配合部门总经理管理者代表办公室技术部材料部质检部项目部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.58.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施F施工项目过程及服务提供过程质量管理体系的持续改进顾客要求顾客管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品满意输入输出建设项目要求的确认和评审施工过程策划物资采购施工和安装工程交付过程监视和测量产品监视和测量竣工验收工程保修服务顾客财产产品实现过程F质量管理手册发布令本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准建立质量管理体系，并组织编写质量管理手册。本手册阐述了公司的质量方针和质量目标，规定了各部门职责权限及相互关系，描述了质量管理体系要求，是全体员工从事质量管理活动的法规和准则。本手册适用于公司所承建的水利水电工程，公路工程。本公司依据质量管理手册有效运行体系，确保稳定地向顾客提供法规要求的产品和满足顾客的要求及期望。本手册是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。本手册自2009年1月1日起正式实施。总经理（签字）：马兴东2009年1月1日发布F质量管理体系质量方针、质量目标发布令% 本公司质量方针：以人为本，以质求存。精心施工，持续改进。% 本公司质量目标是：保证工程合格率达到：100 % ；顾客满意率达95%以上；我公司单方合同履约率：100% 。公司各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。批准：（总经理签字）马兴东日期：2009年1月1日 F质量管理体系管理者代表任命书任命 马佐明为质量管理者代表，其职责为：l 负责按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准要求策划质量管理体系，确保质量管理体系的过程得到建立实施并保持有效的运行。包括指导和控制内部质量管理体系审核；l 在运行中不定期向最高管理者报告质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的需求；以供管理评审和改进质量的重要资料。l 促进组织内部以顾客为焦点的质量意识的提高；l 负责质量管理体系的有关事宜联络协调；望公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效的运行。 总经理（签字）：马兴东 2009年1月1日GB/T19001：2008标准条款F1、范围1 范围1.1 总则本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a) 需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力；b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意。注1：在本标准中，术语“产品”仅适用于：a) 预期提供给顾客或顾客所要求的产品。b) 产品实现过程所产生的任何预期输出。注2：法律法规要求可称作法定要求。1.2 应用本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。由于组织及其产品的性质导致本标准的任何要求不适用时，可以考虑对其进行删减。如果进行删减，应仅限于本标准第7章的要求，并且这样的删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任，否则不能声称符合本标准。1.1总则本手册为公司规定了质量管理体系要求，确定了质量方针和目标，是公司所有从事对质量工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量管理的基本法规。1.1.1本标准制定了公司的质量管理体系要求，充分证明公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用于施工行业法规要求的产品。1.1.2通过公司质量管理体系的有效运作和应用，提供符合要求的工程产品，并且在持续改进和预防纠正不合格的过程中达到顾客满意，提供顾客满意的产品。1.1.3产品范围：水利水电工程，公路工程。1.2允许的剪裁：本公司依据自身的规模，承建资质范围内的建设工程。本公司所承担的水利水电工程、公路工程是依据国家、行业规范，以及顾客提供的设计文件施工，没有设计和开发过程，故对GB/T190012008 idt ISO9001:2008标准第七章“产品实现”中7.3设计和（或）开发进行删减，对该条款的删减不影响我公司提供满足顾客和使用法律法规要求的产品的能力和责任。GB/T19001：2008标准条款F2、规范性引用文件2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/TI9000-2008质量管理体系基础和术语（ISO9000:2005，IDT）公司在质量管理体系文件中引用如下标准和术语:(1)ISO9000：2008质量管理体系一基础和术语(2)ISO9001：2008质量管理体系一要求(3)ISO9004：2004质量管理体系一业绩改进指南(4)现行国家、行业施工技术规范及验收规范。(部分)& 建筑工程施工质量验收统一标准 GB503002001& 公路工程技术标准 JTJ001-97& 公路路线设计规范 JTJ011-94& 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ4688& 建筑施工安全检查标准 JGJ5999& 建设工程文件归档整理规范 GB/T503282001& 公路路基设计规范 JTJ013-97& 工程测量规范 GB 50026-93& 建筑地基处理技术规范 JGJ79-91& 建筑地基基础施工质量验收规范 GBJ50202-2002& 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001& 建筑电气安装工程质量检验评定标准 GB50303-2002& 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002& 混凝土质量控制标准 GB50164-92& 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002& 砌体工程施工质量验收规范 GBJ50203-2002如有改动依据本公司现行有效受控文件清单为准.GB/T19001：2008标准条款F3 术语和定义本标准采用GB/TI9000中的术语和定义。本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。3.1引用标准2008版ISO9000族标准给出的术语和定义：3.1.1顾客：接受产品的组织或个人（建设行业称之为甲方，建设单位、业主等称谓）3.1.2组织：职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。（指本公司）3.1.3供方：提供产品的组织或个人（指为本公司提供产品或服务的单位或个人）。3.1.4质量：产品体系或过程的一组固有的特性满足顾客和其他相关要求的能力。3.1.5质量管理体系：指导和控制组织的关于质量的管理体系。3.1.6不合格（不符合）：未满足要求3.1.7产品：过程的结果3.2专业术语1) 隐蔽工程：指将被其他分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖而无法直接检查的项目。2) 工地例会 由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的，由有关单位参加的会议。3) 工程变更 在工程项目实施过程中，按照合同的约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。4) 工程计量 根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。5) 见证 由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。6) 旁站 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。7) 巡视 监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。8) 平行检验 项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。4.0手册特定术语4.1工作环境：1、是指在施工安装过程中符合建设部等行业规定的支持条件。2、是指从事作业时所处的工作条件，如：湿度、温度、文明安全防护设备使用、防噪声等条件。4.2管理体系：本手册指质量管理体系。4.3轻微不合格（损失在500元以内）；原材料、外购的半成品中出现的较小缺陷及工程施工中发现的较小质量问题。4.4一般不合格（损失在500元至2000元）；原材料、外购的半成品的超差或出现的缺陷超出有关规范标准要求及工程施工中出现的严重质量问题，但尚未构成质量事故，经过返工后可达到预期使用要求和质量标准。4.5严重不合格（损失在2000元以上）；造成质量事故，并按国家现行规定的标准划分事故等级的不合格品。GB/T19001：2008标准条款F4.1 总要求4.1 总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应：a) 确定质量管理体系所需的过程及其在组织中应用（见1.2）b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e) 监视、测量（适用时）和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程，组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，对此类外包过程的控制的类型和 程度应在质量管理体系加以规定。注1：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。注2：“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。注3：组织确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客和法律法规的责任，对外包过程控制的类型程度可受诸如下列因素影响：a) 外包过程对组织提供满足要求的产品能力的潜在影响。b) 对外包过程控制的分担程度。c) 通过应用7.4实现所需控制的能力。质量管理体系围绕施工特点展开。依据2008版ISO9000族国际标准的要求，公司建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并做到持续改进。为了更好地实施质量管理体系，公司规定并强调做到以下几个方面的内容要求：4.1.1各部门或项目经理部要识别质量管理体系所需要的过程及其在组织中的作用。4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用。4.1.3确定这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法，包括是否需要进行过程设计等。4.1.4确保可以获得必要的信息和资源，支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。4.1.5测量、监视和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果，并做到持续改进。4.1.6实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.7本公司没有外包，故不涉及外包过程.GB/T19001：2008标准条款F4.2文件要求管理流程4.2 文件要求4.2.1 总则质量管理体系文件应包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量管理手册；c) 本标准所要求的形成文件的程序和记录；d) 组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录；注：1、本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。2、不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：a) 组织的规模和活动的类型；b) 过程及其相互作用的复杂程度；c) 人员的能力。3、文件可采用任何形式或类型的媒介。4、2文件要求：4、2、1质量管理体系文件由以下几个方面组成：A）质量方针、质量目标声明文件（见质量管理手册）B）质量管理手册：本手册为向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致的信息文件。C）程序文件：为了更好地对公司完成活动而提供与标准相一致的程序文件。D）施工组织设计：工程施工组织设计是规划、指导工程投标、签订合同、施工装备和施工过程的全局性的技术经济文件，其侧重于工艺及技术措施的策划与规定，施工组织设计是一种特殊的项目质量计划。E）项目质量计划：为了描述质量管理体系并针对某一具体工程项目和项目合同的应用而制定的文件。F）记录：为生产过程活动结果提供客观证据的文字性材料和表格、图表等。注：形成文件的程序和其他文件本公司采用媒体形式：照片、光盘、电子媒体等并有公司主管部门统一下发受控文件清单。对适用的施工技术规范及验收标准由工程部通过一定途径确认其有效性、适用性，并签发发文手续后由公司办公室统一下发。质量管理体系文件结构123451&、质量计划2&、质量管理手册3&、程序文件4&、作业文件5&、质量记录GB/T19001：2008标准条款F 4.2.2质量管理手册管理流程4.2.2 质量管理手册组织应编制和保持质量管理手册，质量管理手册包括：a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由（见1.2）；b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述，4.2.2.1公司编制和保持质量管理手册，使质量管理体系的范围具有适宜性和合理性，在既不影响组织提供满足顾客需求和法规要求的产品能力，也不免除公司的相应责任的质量管理体系要求的前提下，对7.3设计和开发予以剪裁。A、质量管理手册按质量管理体系要求，形成书面文件，按ISO9000族质量管理体系一要求形成，并且制定程序文件和质量记录文件，对其加以引用，标准所要求必须形成文件的六个程序在手册中直接引用。B、质量管理手册的编制符合ISO9000：2008质量管理体系一要求的基本规定，也符合本公司的实际状况，并得到最高管理者批准，方可实施。在实施运作的过程中各相关职能部门的分工和互相之间协调和沟通，均符合手册的要求。C、质量管理手册及相关程序文件在运行后经外审、内审对不适宜处要进行修改时，需得到最高管理者的再批准，方可实施。D、质量管理手册由责任部门人员按文件管理要求予以控制。质量管理手册经数次修改以后，内容变化较大，需装订再版时，旧版本（受控版本）由主管部门负责收回并注销。E、质量管理手册未经批准，不得翻印和复制。4.2.2.2质量管理手册的编号、发放、回收和控制。(1)质量管理手册的编号：“ YXSL”为“宁夏玉兴水利工程有限公司”的简称“玉兴水利”拼音字母缩写。“QM”是质量管理手册的英文缩写，“A”现行版本序号，“2009”表年份。(2)质量管理手册分受控和非受控两种控制方法，在文本上加盖相应标记标识，受控质量管理手册分布对象为：总经理、管代、各职能部门，各施工项目部，第三方机构和其它获准人员；非受控分布对象为：招标单位、顾客、咨询单位及其它对外交流单位或个人。(3)本质量管理手册属公司内部文件，限定在本公司范围内使用，未经总经理批准同意，任何部门或个人不得擅自外借和外流。相关文件:& 文件控制程序 编写小组质量管理手册管理者代表审核总经理批准 文 办公室发放 件修 改必要时对手册评审Y NGB/T19001：2008标准条款F4.2.3 文件控制程序管理流程4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a) 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.1总则：办公室建立并保持文件控制程序文件，以控制与管理体系运行有关的所有文件和资料，技术部负责技术文件的管理。包括外来文件，确保文件的有效性、适用性和充分性，并处于受控状态。4.2.3.2适用范围：适用于与质量管理体系所要求的文件和资料的控制。受控文件的范围：（1）管理体系文件；（2）与施工工程有关的技术性文件；（如：招标文件、施工合同、施工方案、图样、工作规程等）；（3）与电脑有关的专业应用软件；（4）与施工工程有关的外来文件。（如：业主、监理、质量监督站、行政主管部门来文、适用的法律法规、外来的施工基础资料以及国家、地区、行业标准规范等）4.2.3.3 职责(1)文件主管部门负责对文件和资料的控制，负责文件的审核、印制、发放、更改、收集整理、分类编目、归档、贮存、保管、查阅、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准和施工规范的适用和现行版本。(2)各职能部门和施工项目部负责本部门文件的接收、贮存、保管、查阅、使用等工作。(3)各部门/人外出会议或上级直接下达文件必须上报办公室，并办理相关手续。4.2.3.4工作要点4.2.3.4.1体系文件编写:管理者代表组织小组编写质量管理手册。各部门编写其主管章节的程序文件和相关的支持性文件，并负责审核后报管理者代表批准。4.2.3.4.2文件和资料的批准和颁布(1）文件和资料发布前应有授权相关人员审批其适用性，并署名、注明审批日期。并确定分发范围和适用的施工项目等。（包括外来文件）。文件发布前应得到相关人员的批准。 手册发布前由最高管理者批准后实施。备注：本公司体系文件由办公室负责日常管理；技术文件由技术部负责日常的管理。并执行本过程的控制要求。体系文件体系文件审批必要时文件评审 N 文件修改文件发放 文件控制清单办公室文件借阅记录文件清单部门文件法律法规执行情况检查及评价GB/T19001：2008标准条款F4.2.3 文件控制 程序文件、记录由管理者代表批准实施。（2）各部门列出各自的质量管理体系文件和技术文件清单，以防止使用失效和/或作废文件。并使其均在受控状态，应确保： 各职能部门和施工现场都必须使用有效版本的文件； 发放的文件和资料必须做出“受控”和“非受控”标记，每份文件只有一个分发号； 及时撤出失效或作废文件和资料需留有余地存作参考的作废文件要加盖“作废保留”字样的明显标识方可留用； 文件的破损或丢失应提出申请并及时到文件主管部门更换，对有法律和积累知识为目的保留已作废的文件，由文件主管部门归档保存，加盖相应的标识。4.2.3.4.3文件和资料的编码和检索 组织内部文件应对文件加以有效标识（如标明版本号、修改页和修改码或标明修改次数和修改日期； 外来文件应识别有效和适用的版本，并加以标识；受控文件和非受控文件的编码和检索依据文件控制程序执行。4.2.3.4.4文件和资料的评审、更改(1)文件的评审:质量管理体系文件（包括组织内部编写的文件）在必要时有文件主管部门组织各相关职能部门进行评审（不超过12月）。并保存评审记录，如需更改/更新按本手册4.2.3.4.4/2规定执行。(2)文件的更改:由原审批部门负责人审批并标明更改的性质、原因、内容和生效时间；特殊情况下，必须由其它部门人员审批时，审批人员必须获得审批依据的背景资料；文件更改必须签字；与更改文件相关的文件应得到同步更改，以保持文件的一致性。(3)重要文件应得到评审，评审后如修改，必须得到相关授权人的再批准，并识别现行的修定状态，确保版本有效性.适用性。(4)编制的文件应条理语句清晰通顺，易于识别和检索。4.2.3.5记录是文件的一种类型，作为记录的文件应按4.2.4的要求予于控制。4.2.3.6相关文件记录控制程序4.2.3.7记录 文件有效性/发放范围发放单 受控文件清单 文件更改记录表 文件评审/处置记录 文件记录查（借）阅登记 GB/T19001：2008标准条款F 4.2.4记录控制程序管理流程4.2.4记录的控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。4.2.4.1总则建立并保持记录的目的为工程质量符合规定的要求和顾客的要求，为采取纠正和预防措施以及质量管理体系有效运行和改进提供可靠证据和证实。4.2.4.2适用范围适用于对工程质量和质量管理体系运行有关记录的控制。4.2.4.3 职责办公室负责对质量体系运行有关记录的管理；相关责任部门是与管理体系有关的所有部门；项目部等有关部门负责对本部门的工程(物资)质量和管理体系运行有关记录的填写、收集、整理、编目、统计、保存；4.2.4.4工作要点4.2.4.4.1办公室收集编制公司总的记录总清单。记录的控制内容包括标识,收集编目、查阅、归档贮存保管和处理；以证明工程质量符合规定要求和管理体系有效运行的记录都应有责任部门保存；来自顾客的记录也包括在内。4.2.4.4.2记录实行归口管理，各部门应填写“记录控制清单”，记录应规范清晰、真实全面，写明编号、记录日期、表号；采取措施防止损坏和丢失，要有便于存取检查的保管方式和适宜的管理环境，合同要求时在规定范围内记录提供给顾客及其代表评价查阅。4.2.4.4.3记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝、电子媒体和内部局域网。本公司提倡各部门采用电子文档建立相关质量记录。4.2.4.4.4记录应归档保存,依据记录控制程序规定要求的保存期进行保存,如有专业特殊要求,按有关规定执行。4.2.4.5相关文件文件控制程序4.2.4.6记录 记录清单 卷内目录记录格式审定编制部门记录清单记录使用记录标识记录收集记录编目记录归档与保存期记录查阅记录贮存、保管 记录处理GB/T19001：2008标准条款F5.1管理承诺5.1 管理承诺最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 制定质量方针；c) 确保质量目标的制定；d) 进行管理评审；e) 确保资源的获得。5.1.1总则：最高管理者对建立和改进质量管理体系进行承诺，确保本公司形成让顾客满意和满足法律法规要求重要性的观念。5.1.2适用范围：最高管理者对质量管理承诺和企业内部全员质量意识的形成。5.1.3职责：总经理制定并实施管理承诺、负责宣传其重要性。公司办公室协助总经理做好日常事务工作。5.1.4工作要点1.总经理在各级管理层统一思想，明确方向形成强烈的质量意识并贯彻实施，并通过以下活动来建立和改进本公司的质量管理体系。通过宣传、会议、培训等形式对组织全员进行质量意识和质量责任教育，使组织内部全员认识到满足顾客要求和满足法律法规要求的重要性，提高全员的质量意识和贯彻体系标准的自觉性和积极性。制定公司质量方针和质量目标，质量目标应在相关职能部门和层次上展开。并在适当时对分解的目标进行考核，以确保公司总目标的实现。按计划组织管理评审。必须确保资源配置的合理性并满足每个过程有必要的资源。2.各部门及时传达总经理的要求，确保全体员工建立、遵守法律法规的意识，以满足顾客的要求不断提升施工服务意识。GB/T19001：2008标准条款F 5.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）5.2.1总则：总经理确保识别顾客明确或隐含的要求和期望。确保公司全员牢固树立“以顾客为中心”的理念，以实现顾客满意为目标。5.2.2适用范围：公司全员和全部施工过程。5.2.3职责：总经理在本公司建立“以顾客为中心”的理念并以顾客满意为目标。预算、质检是实施部门。通过与顾客有关过程的确认，满足顾客要求，使顾客满意。5.2.4工作要点：通过以下活动了解明确顾客的需求并将转化为本公司的要求，通过质量管理体系的建立满足顾客需求和期望。5.2.4.1通过与顾客的沟通、市场分析与预测及其他途径了解和明确顾客的需求和期望（包括顾客明确的和隐含的、应该满足和能够满足的、当前的和未来的）以及与产品有关的法律法规要求。5.2.4.2将顾客的要求和期望转化为本公司的要求.采用现行有效的国家标准或行业标准作为本公司施工技术规程和检验标准、满足地方法律法规要求、本公司与顾客签订的施工合同。（见7.2.1和8.2.1）5.2.4.3通过建立管理体系满足顾客的要求和期望控制管理体系的建立和有效运行，稳定地提供满足顾客要求和相应法律法规要求的工程项目。按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准建立质量管理体系并通过过程的有效应用和持续改进及预防不合格达到顾客满意。随着顾客要求和期望的变化以及相应法律法规的修订，及时转化为公司的要求并更新已建立的管理体系。GB/T19001：2008标准条款F5.3 质量方针5.3 质量方针最高管理者应确保质量方针：a) 与组织的宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在组织内得到沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到评审。5.3.1总则：制定和颁布公司质量方针是实现对顾客的承诺和持续改进质量管理体系的推动力。是制定质量目标的基础。5.3.2适用范围：适用于公司质量方针的制定、评审、修订及贯彻。5.3.3职责：总经理负责制定和评审质量方针；公司办公室负责宣贯和培训。5.3.4工作要点：以质量管理八项原则作为公司制定质量方针的基础，着重体现以“顾客为中心”和持续改进；充分分析顾客需求和期望，依据现行法律法规结合本公司施工特点及公司发展规划，经各级讨论和研究，由公司总经理发布。5.3.4.1公司质量方针：见本质量管理手册质量方针质量目标发布令。5.3.4.2公司质量方针宣贯、培训传达到组织的管理、执行、检验和作业层次，确保各级理解贯彻。5.4.3.3通过管理评审对质量方针持续适宜性进行评价，管理评审工作依据本质量管理手册5.6执行；为适应组织内外环境的变化需要，必要时修改公司质量方针并按文件控制程序4.2.3进行。GB/T19001：2008标准条款F541质量目标5.4 策划5.4.1 质量目标最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见7.1 a）。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。5.4策划1、总则：根据质量方针的内涵，公司制定并在各层次分解质量目标；对质量目标进行管理策划并定期评审；依据项目的特点进行项目质量策划。确保质量目标的实现和质量管理体系的持续改进，体现本公司实现“满足顾客要求，达到顾客满意”的具体落实。2、适用范围：适用于质量管理体系的建立和持续改进以及质量方针目标实现和持续改进的策划、制定、分解、落实、评审和修改。（公司承建的工程项目的质量策划按7.1实现过程的策划执行。)3、职责（1）总经理负责质量管理体系的建立和持续改进以及制定质量目标的策划、制定、评审并进行资源配制。（2）公司各部门负责质量目标的分解，报总经理批准后实施。（3）各部门负责分解本部门的质量目标的实现。（4）质量目标分解考核记录由办公室保存。541质量目标：（见本手册质量方针、质量目标发布令）(1)质量目标由总经理主持确定，通过宣传教育达到全公司上下沟通理解、质量方针与目标相互一致，并认真贯彻实施。(2)质量目标要按部门及施工项目部进行分解，并在施工组织设计中加以明确（见本手册7.1条款），(3)各岗位按照分解目标进行质量管理的运作。(4)质量目标应是可以测量的。GB/T19001：2008标准条款F542质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划最高管理者应确保：a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求。b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。542质量管理体系策划：总经理确保实现质量目标，实现及4.1要求对质量管理体系进行策划并予配备。策划输出的质量计划按文件控制程序执行。5.4.2.1质量策划的时机:本公司在以下情况下需进行质量策划：（1）按管理标准建立、改进管理体系；（2）组织的质量方针、质量目标、组织机构和重大人员发生重大调整；（3）组织资源配置、行业发生重大变化；（4）认证标准要求变化，认证范围变化；（5）管理评审的结果；（6）现有体系文件未能涵盖特殊事项。（7）针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行7.1实现过程的策划。5.4.2.2质量管理策划的内容:总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：(1)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。(2)识别为实现质量目标所需建立的过程和资源配置；(3)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；(4)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的持续有效性。(5)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划和评审报告等。5.4.2.3质量策划输出文件的编制原则:(1)应参照质量管理手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量管理体系的文件内容协调一致。(2)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。5.4.2.4质量策划输出文件的编制、审批和发放1)质量策划输出文件由办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。2)质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。5.4.2.5质量策划的实施、监督检查和更改。1)各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求、进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到主管部门。2)主管部门对质量策划实施情况检查和验证，协调相应的资源，并记录质量策划实施情况，不定期报告总经理。3)质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；4)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。5.4.2.6质量策划所形成的相关文件，由主管部门负责存档保存。5.4.3 相关文件& 文件控制程序5.4.4质量记录目标分解考核记录GB/T19001：2008标准条款F 5.5.1 职责和权限5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限最高管理者方确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。5.5.1.1适用范围适用于公司领导、各有关部门和各类人员的质量管理职责。5.5.1.2职责公司总经理规定各级质量职责并明确其相互的配合关系。办公室按总经理要求对各级人员进行考核。5.5.1.3工作要点5.5.1.3.1公司总经理规定各级职责和相互的配合关系见“组织机构图”、“职责分配表”，将各级职责传达到全体员工，使员工理解和相互沟通。本手册特别强调了以下人员的质量职责：（1）总经理职责：1)向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；2)制定质量方针和质量目标；3)进行管理评审；4)确保提供体系所需必要的资源；5)任命管理者代表，主持管理评审；6)对质量管理体系中的重大问题进行决策；7)批准、发布“质量方针”、“质量目标”质量管理手册；（2）管理者代表的职责见任命书. （3）工程部