坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表.doc

坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表 日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组被审核部门：生产部 审核组长： 审核员：序号抽 查 内 容是否说 明对应ISO条款1抽问质量方针和质量目标。（查5人）OK5.3,5.4.12是否有组织结构图及生产工场管理平面图？OK5.4,6.43是否有各职员工作职责？（查问5人）OK5.5.14是否有每日生产报表？（任查5天）OK7.5.15是否有建立不良品专区及不良品专用箱？OK6.46文件管理是否清晰及易于查找，有无本部文件清单？OK4.2.37员工是否有培训档案？（查问5人）OK6.2.28产品生产资料是保存齐全，包括产品生产作业指导书。（任查3款）OK7.19所使用之仪器是否经过调校？（任查3种）OK7.610所使用之仪器是否有状态标签及证书？（任查3种）OK7.611是否有机械设备操作规程？（各抽2种）OK6.312是否有机械设备保养记录？（各抽2种）OK6.313有否设备清单及工具清单？OK6.314对出现的不良品有无采取纠正及预防措施？OK8.5.28.5.315每台机械、仪器是否有准用证,合格证？与“设备管理卡”？OK6.316生产的产品是否与订单相符？OK7.117在文件中心查10份签收记录，看其文件保管是否完整，OK4.2.3 18部门使用的文件版本是否是最新版本？OK4.2.3 19产品、物料进出是否有相关凭证及有否产品月损耗统计？OK4.2.4,.8.420物料与产品的放置是否合理、整齐？OK7.5.521生产工场地上是否有产品、物料、配件或杂物？移OK6.422物料摆放是否按区域摆放？各区是否有标识及划线？OK6.423有否成立部门或指定部门的5S执行小组或人员？OK5.5.124是否清楚质量管理体系的要求？OK4.1 25生產特殊工藝過程有無确定,并建立质量控制点?ok7.5.3 26生产工场之各通道是否畅通？OK6.4CT-QR- 填表：坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组被审核部门： 货仓部 审核组长： 审核员： 序号抽 查 内 容是否说 明对应ISO条款1抽问质量方针和质量目标。（查2人）OK5.3,5.4.12是否有组织结构图及仓库管理平面图？OK5.4,6.43是否有各职人员工职责？（查问2人）OK5.5.14是否有每月物料盘点？（任查2个月）OK7.5.55每次发货有无单据及有无签字完整？(任查5份)OK4.2.46文件管理是否清晰及妥善，产品、物料出入凭证是否按每月装订？OK4.2.37员工是否有培训档案？（查问2人）OK6.2.28是否有成品、物料仓库的分区平面图？成品、物料是否按规定的区域摆放？OK6.49成品摆放是否整齐，有无超高，离墙和窗口的通道是否畅通？OK7.5.5,6.410消防安全是否符合要求，有无配置消防设施器材？OK6.411是否每天做账、做数？（查近三日）OK4.2.412仓务人员搬运中是否做到轻拿轻放、物料及产品有无明显破损？OK7.5.513成品是否按批次管理？（任抽3批）OK7.114是否有本部门受控文件清单？OK4.2.315每批成品、物料是否有状态标签？OK7.5.316成品入仓是否经过验货合格或待检有无标牌、标签？（任抽3批）OK7.5.317产品及物料标签是否有注明客人/供方、货号、款号、数量/箱数等标示状态？OK7.5.318有无建立危险品区或房，危险品有无独立的账本？OK6.4,7.5.519有无对仓库的各产品、物料进行过定期检查与核对有否损坏、过期失效、缺数？OK7.5.58.2.420长时间不用的或已知不可用的物料与产品有无记录建立物料呆料表？OK8.2.421是否清楚质量管理体系的要求？OK4122账卡与实物是否数量一致？OK8.2.4 CT-QR- 填表：坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组被审核部门： 品质部 审核组长： 审核员：序号抽 查 内 容是否说 明对应ISO条款1是否有产品质量控制计划书？ 及是否清楚质量体系的要求？OK41 7.12文件管理是否清楚、良好？OK4.2.33是否有测量仪器清单？OK7.64是否有本部门质量记录清单与产品样品清单？OK4.2.3,7.15抽问几人质量方针和质量目标是否清楚？（IQC、QC,QA、各1人）OK5.3,5.4.16是否有组织结构图及质量管理框图？OK5.47是否清楚质量体系要求学？OK4.18文件和资料的管理是否建立了文件夹、文件柜或文件箱？OK4.2.39受控文件是否由文件中心发出及有无使用未受按的文件、表格？OK4.2.410有无IQC检验标准文件?OK4.211有无QC检验标准文件?OK4.212有无QA及各安全试验标准文件?OK4.213有无首件产品制度?OK4.214有无产品安全标记档案?OK7.5.315是否有做过内部测量仪器调校并保留内校报告记录?OK7.616对客户提供的产品是否进行检查？OK7.5.417对客户提供的产品不合格时，是否征求客户意见？OK7.5.418是否对检查后的物料或成品做出标签？（任查5种）OK7.5.319对不合格、合格之物料是否有正确标签？（任查5种）OK7.5.320物料标签是否能追溯到来料检查记录？（查10种）OK7.5.321正在生产中的产品是否有质量控制？（任查5处）OK7.122任查5份QC检查报告是否正确？OK7.123抽查3个QC员对QC检验标准的理解OK6.2.224任查各3份首验检验报告，成品检验报告，半成品检验报告是否正确？NG缺少2011年4月的注塑部产品首验报告8.225检查各部有无质检员置留产品生产样品？OK7.126针对产品质量问题有无形成及发出纠正及预防措施报告？ OK8.5CT-QR- 填表坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组被审核部门：文控中心 审核组长： 审核员： 序号抽 查 内 容是否说 明对应ISO条款1文控中心是否建立文件一览表？ OK4.2.42文件发放给各部是否有签收记录？OK4.2.33旧版文件是否有回收或重新发放记录？OK4.2.34文件的发放是否可以区别不同的持有部门？OK4.2.35是否清楚质量方针及目标？OK5.3/5.4.16管理职责是否清楚？OK5.5.17作廢文件有無蓋作廢章?OK4.2.38是否熟悉文件管理控制程序之內容?OK4.19修改后之文件有否更改版次?OK4.2.310111213141516 CT-QR- 填表： 坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表 日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组被审核部门：工程部 审核组长： 审核员： 序号抽 查 内 容是否说 明对应ISO条款1有无建立产品零件表(BOM)及清单目录?OK7.12产品零件表（BOM）有无发放给各生产部门及品质部作生产资料？OK4.2.43工程资料发放有无做发放签收记录?OK4.2.44产品工程更改有无更改通知单及相关人员确定签字?OK4.2.35产品打样有无确认过程并保留记录？任查2款产品。OK4.2.46样品送客签样有无情况记录？OK4.2.47生产(需要时)有无产品生产资料（产品工程作业指导书）?任查3款现做产品。并有无建立文件目录.OK7.18产品打样有无相关的信息资料或样件？OK7.19是否清楚质量体系的要求？OK4110是否对顾客合同进行了评审？OK7211是否有生产计划的按排审？OK7112是否有顾客满意度的调查？OK8213有无建立顾客档案资料？OK7.214顧客的投訴与退貨有無做過回复与處理?OK7.2.315對產品生產的質量与交期有無做過統計与分析?OK8.416對產品的質量不足与交期不准有無做過改善活動?OK8.5171819202122 CT-QR- 填表： 坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表 日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组被审核部门： 采购资部 审核组长： 审核员： 序号抽 查 内 容是否说 明对应ISO条款1抽问质量方针和质量目标。（查1人）OK5.3 5.4.12是否有组织结构图？OK5.53是否清楚工作职责？（查问1人）OK5.5.14文件管理是否清晰易于查找？OK4.2.35采购物料有无订购单?及有无总经理或相关人员审批?OK4.2.36采购单有无供方回签?OK7.4.27有无建立采购订单清单以便跟踪物料?OK4.2.48有无访问过供应商以便了解供方情况与再評審?OK7.4.19化工原料有无供应商提供化验合格报告?OK7.4.310有无建立合格供应商清单?合格供方有无提供合法依据？OK7.4.111有无建立物料价格目录表？以便撑握物料价格趋势。OK7.412是否熟悉采购控制程序？OK6.2.213是否清楚质量体系要求？OK 4114所采購的物料有無相關部門提供有效的信息?OK7.4.215有無對供應商的物料質量与交期進行監督与評審?OK8.416對供應商提供的物料价格有無作過評价OK7.4.117有無因市場變化而選擇新供方?OK7.4.1 18 19 CT-QR- 填表：坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表 日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组被审核部门： 业务部 审核组长： 审核员： 序号抽 查 内 容是否说 明对应ISO条款1抽问质量方针和质量目标。（查1人）OK5.3 5.4.12是否有组织结构图？OK5.53是否清楚本职工作职责？（查问1人）OK5.5.14是否持有生产部提交每日生产报表？（任查2个部门）OK7.5.15是否有做过顾客满意度调查?OK8.2.16文件管理是否清晰？OK4.2.37有无顾客信息需求记录?OK7.2.38生产通知单发放有无经过审核及签字?OK4.2.39生产通知单发放有无做签收记录?OK4.2.410有无做过生产过程进度以便跟踪生产情况？OK7.111是否清楚质量管理体系要求？OK 41 121314151617 18 19 CT-QR- 填表：坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组被审核部门：人事部 审核组长： 审核员： 序号抽 查 内 容是否说 明对应ISO条款1任查三位QC是否有培训档案？OK6.2.22任查三位内审员是否有培训档案？OK6.2.23人事部文員是否有培训档案？OK6.2.24人事部是否有做年度培训计划？OK6.2.25年度培训计划是否经管理代表核准？OK4.2.46人事部所持的质量手册是否盖受控章？OK4.2.37人事部所持的质量程序是否盖受控章？OK4.2.38有无对各管理员进行过能力考核?OK5.69有无举行或计划举行消防培训及演习？若有举行则要保留过程资料及图片。OK6.2. 6.410有无对各部进行安全文明检查及检查?OK6.411公司员工有无人事档案？OK6.2.212新进、在岗员工有无相关的培训及记录？OK4.2.413培训项目有无按计划实施？OKNG部分培训项目未实施。6.214受罚员工有无档案？OK4.2.415有无做过消防、安全、资源检查?并保留记录。OK4.2.416是否清楚本职工作职责？OK5.5.117是否清楚质量目标及方针？OK5.3/5.4.118电子文件如何管理,有无登记公司出入的电子文件?OK4.2.319是否清楚质量体系要求？OK4120對特殊工种員工有無進行過專業技能培訓?OK6.2.221對特殊工种員工的培訓有無做過考核与評价?OK6.2.222考核合格之特殊工种員工有無派發上崗証?OK6.2.223對員工的流失有無做一個分析与改善?OK8.4,8.5 CT-QR- 填表： 坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组被审核部门：总经理/管理代表 审核组长： 审核员： 序号抽 查 内 容是否说 明对应ISO条款1管理者代表是否有制订质量方针及目标或审批？OK5.3 5.4.12质量方针，目标是否有宣示，让所有部门人员所了解？OK5.3 3管理者代表有无任命书？OK5