黔南州计划生育协会决算分析报告.doc

黔南州计划生育协会决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情 1主要职能。（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题；（2）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；（3）组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；（4）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；（5）为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。2机构人员情况。人员编制数为6名，实有在职人数7人。（二）当年取得的主要事业成效1.扎实推进计划生育基层群众自治。我州按照计划生育基层群众自治“六个好”的要求，扎实推进计生基层群众自治工作。2016年，州计生协会将福泉市作为州级基层群众自治示范县，下拨10万元作为试点工作经费，并于12月15日组织评估小组对福泉市计生基层群众自治工作进行了评估验收，共对2个示范村（居）进行了评估。2.创新推进家庭服务中心示范点创建工作。2016年，州级家庭服务中心示范点在平塘县平舟镇京舟村，州计生协会拨付10万元作为创建家庭服务中心试点工作经费。通过有效整合资源，今年新建家庭服务中心61个，家庭服务中心面积扩大到1.1万平方米，投入资金717万余元。家庭服务中心为计生家庭和会员群众提供多元化、个性化的服务，其中：开展宣传倡导服务741次，接受服务人数1.6万余人；医疗保健服务2万人；开展新生儿慰问、生日慰问、新婚慰问、临终关怀服务2000人次，慰问金14万余元；开展便民惠民服务4600多次；开展矛盾调处713人次。3.稳步推进计生协产业发展合作社示范点建设。2016年，州计生协会明确三都县作为州级产业发展合作社的试点，注册成立了“三都水族自治县杨柳水族马尾绣产业发展农民专业合作社”，州计生协会拨付10万元作为试点工作经费，三都县免费提供4间门面给合作社使用并开展刺绣技术培训。目前合作社吸纳务工人员675人，累计收入10万余元。2016年，全州新建计生协产业合作社12个，共计投入资金899.6万元，吸纳务工人员1336人。4.大力开展“支部加协会、建设新农村”工作。2016年，全州生产发展项目有119个，投入资金690.2万元，建立卫生管护小组2227个，投入卫生整治资金190.68万元。开展“百万会员学科技”活动，建立培训基地阵地212个，开展培训期数458期，培训科技致富带头会员4650人。5.积极推进村级生育关怀基金。我州将建立村级生育关怀基金作为村级计生协组织建设的重要抓手，积极推进村级生育关怀积极建立，进一步规范了村级生育关怀基金的筹集、管理和使用。目前，全州已建立村级生育关怀基金1116个，筹集总额达775万元，村级生育关怀基金覆盖面达84%，其中，福泉市、瓮安县、惠水县、荔波县已实现全覆盖。通过有效地利用村级基金为群众开展多形式、多样化服务，进一步提升了村级计生协组织的公信力和影响力。6.多措并举推进生育关怀行动。一是开展“春节”期间慰问活动。州计生协会在春节期间拨付了5万元在全州慰问100户困难计生家庭。二是开展“生育关怀黔边行”活动。9月25日，省计划生育协会“生育关怀黔边行”义诊暨关爱留守儿童慰问活动在长顺县广顺镇举办，共计为41名计生家庭的留守儿童每人送去500元慰问金及学习用品，为71户计生贫困“两户”家庭每户发放慰问金500元，为15户计生特殊家庭每户送去慰问金500元。7.打造“幸福微笑贵州千名唇腭裂儿童救助行动”公益品牌。2016年4月19日至4月23日，黔南州第三次与杭州微笑行动慈善医院合作开展“幸福微笑”大型公益活动。活动共有109名患儿参加筛查，83名唇腭裂患者实施了整形修复手术，39名患儿接受了语音矫正训练。我州为实施手术的患者家庭解决300元/户的交通补助和600元/人的生活救助，再通过新农合定额补助每位接受整形修复手术的患者2000元住院费，让贫困家庭的唇腭裂患儿能够在“家门口”不花一分钱便享受到最高端最优质的医疗服务，为患者家庭节省了上百万以上费用，实现了医疗救助到家庭，实惠精准到个人的有效帮扶模式。黔南州计生协在今年召开的全省“幸福微笑”工作现场推进会上作经验交流发言。8.打造“幸福人生计划生育特殊家庭救助行动”公益品牌。2016年，州计生协与州卫计委联合发文，对全州计生特殊家庭开展了摸底调查工作。9月24日，州计生协在长顺慰问15户计生特殊家庭，每户发放慰问金500元。11月，省计生协、省人口福利基金会在黔南州试点开展了“幸福人生关爱计生特殊家庭”公益活动，我州组建了关爱计划生育特殊家庭志愿服务队伍，并对全州150名志愿者进行了培训。培训结束后志愿者对全部584户开展了走访慰问活动，为他们送去米和油，通过基线调查获得计生特殊家庭的详细信息，建立起黔南州计生特殊家庭信息数据库，做到对计生特殊家庭精准扶助、精细关怀，进一步提高我州计生特殊家庭扶助关怀工作的针对性和有效性。9.打造“幸福守望留守儿童关爱行动”公益品牌。2016年，全州共创建幸福守望乐园39个，投入资金114.95万元，开通亲情电话、网络视频104个，全州发放助学款86.03万元。“幸福守望留守儿童关爱行动”，为计生家庭留守儿童提供生活照顾、医疗保障、教育助学、亲情关怀等服务，2016年，州计生协会在留守儿童比较集中的都匀市第十三完全小学创建州级“幸福守望”乐园示范点，“六一”期间拨款2000元对留守儿童进行慰问，后期又投入1.5万元资金，为都匀市第十三完全小学建舞蹈室，并被州妇联、州妇儿工委办授予“巾帼志愿行动单位”称号。3月15日，得到中国人口福利基金会组织开展的“留守儿童微心愿”活动，省计生协杨熙副部长为留守儿童送去了新华字典、保温水杯、书包、羽毛球拍等学习用品和体育用品。活动发放关爱物资（物品）共计14万元，惠及长顺县700名留守儿童。州计生协会在今年8月4日至12日期间，推荐留守儿童参与省计生协组织的夏令营活动，5名到北京，8名到龙里。10.打造“幸福工程”公益品牌。2016年，我州新增“幸福工程”项目1个，项目点在福泉市，投入资金20万元。同时做好到期项目款回收工作，今年项目到期的贵定县已经向省人口福利基金会归还20万元的项目资金。11.主动介入公共卫生服务。全州各级计生协会积极参与组织“贯彻全面两孩政策高龄产妇生育关怀行动培训”活动，组织专家进行巡讲30余次，为全州高龄产妇生育家庭做好关怀服务。认真实施“青春健康”项目，州计生协今年共投入6万元在黔南民族师范学院和黔南民族医专创建省级试点和州级试点各1个，今年黔南民族师范学院开展“青春健康”宣传服务活动9次，黔南民族医专开展了4次。11月1日至3日，全省青春健康师资培训班黔南举办，我州有40余师资参加了培训，为推动全州“青春健康”项目工作培养了师资队伍。12.积极投身健康精准扶贫工作。2016年，我州有福泉市和长顺县实施“幸福保障计生家庭意外伤害保险”项目，参保金额为32.8万元。州计生协会积极投身到“健康贵州行黔南医疗精准扶贫”走进长顺敦操活动，为敦操乡卫生院捐款2万元，为促进健康扶贫、打造健康贵州作出贡献自己的力量。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况1、我单位2016年收入总额为156.11万元，其中财政拔款156.11万元，较上年同期增加了13.93万元。2、支出总额为139.95万元，其中工资及福利支出56.17万元,较上年同期增加13万元,主要是规范工资后工资及医疗保险等增加；商品服务支出50.49万元，较上年同期增加了35.61万主，主要是公车改革后增加其他交通费及公车运行费8万元（之前我单位车辆运行费大部份在州卫计委支出）；2016年开展“幸福微笑”大型公益活动，会议费较上年同期增加了4万元；其他商品服务支出较上年增加了10万元，主要是深入打造“五大幸福计生行动”公益品牌；对个人和家庭补助支出32.73万元，较上年同期增加了1.41万元，主要是职工住房公积金增加；其他支本性支出0.56万元，主要为固定资产购置。（二）收入支出执行情况1收入支出与预算对比分析收入支出与预算情况对比表单位：万元序号科目编号科目名称预算数实际收入支出备注12100101行政运行63.9117.45 17.45 工资部份调整为2100799款支出2208财政对社会保险基金的补助0.420.42 0.42 42100501行政单位医疗2.52 2.52 2.52 52100503公务员医疗补助2.102.10 2.10 62210201住房公积金8.25 8.25 8.25 92019999 其他一般公共服务支出17.78 17.78目标奖及艰边2100799 其他计划生育事务支出107.5891.41工资及专项经费支出合计77.21 156.11 139.952收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重。从上图可看出，我单位的收入主要是其他计划生育事务支出，占总收入的69%，其中工资支出占其他计划生育事务支出的52%。（2）各项支出比较。本单位支出主要是行政运行人员支出。3重点经济分类支出执行情况（1）三公经费支出情况：我单位2016年三公经费支出为1.93万元，其中公务车运行维护费为0.64万元，较上年同期增加0.52万元，主要原因是上年我单位车辆运行主要是在州卫计委支出，2016年公车改革后，由我单位向州机关事务局借车产生的费用；公务接待费为1.29万元，较上年同期减少了0.67万元。我单位严格贯彻中央“八项规定”和我州党委政府有关要求，严格控制公务接待数量及人数。（2）会议费支出情况：2