住宅项目工程质量验收管理手册.doc

项目工程质量验收管理手册1、目的：加强住宅工程质量管理，规范工程质量验收程序和职责，提高项目经营管理水平。2、范围： 所有本公司开发的住宅工程质量验收，包含隐蔽工程验收、分部验收、竣工验收、节能验收、消防验收、规划验收、综合验收、分户验收等。3、职责：3.1 项目工程技术部1）负责工程现场施工质量的检测、督查和控制；2）负责组织实施隐蔽工程验收、分部工程验收、竣工验收和分户验收等工作；3）负责记录各项工程验收的技术参数和质量条件，对不符合质量要求的工程有权向主管领导提起签发整改通知书或停工令，并跟踪和落实工程整改情况。4）负责收集并整理与工程验收有关的文件资料、图纸和表单，并分类编排准备验收。3.2 项目工程副总或总工程师1）具体领导和指导各项工程验收的执行和落实，确保工程验收工作保质保量按时完成；2）对工程验收过程中发生的质量或技术争议有权按照集团有关规定或工程技术规范进行裁决或上报集团裁决；3）签发工程技术部提出的工程整改通知书或停工令。3.3 项目总经理1）组织、部署本项目各项工程验收工作；2）对在实际工程验收过程中产生的质量争议按规定提请集团工程管理中心裁决。3.4 集团工程管理中心1）指导项目公司各项工程验收工作，并监督落实；2）对项目公司无法解决或裁决的工程质量争议进行裁决。4、程序（一）分部工程验收操作控制业务流程进入下道工序签署合格验收意见按程序组织复验施工单位整改完成后重新报验确定各相关单位参加验收人员名单工程技术部审核资料合格后，计划安排验收时间并通知各相关单位施工单位自评合格后提交验收申请监理单位下发整改通知汇总现场存在的质理部题工程技术部组织现场实体验收监理单位专业监理员审核施工技术资料并对现场进行初验监理单位总监（或总监代表）复审资料及现场实体质量合格后告知工程技术部无质量问题（二）工程竣工验收业务操作流程A、基本程序合格无异议各相关单位签署工程竣工验收合格意见问题的处理过程重新组织工程竣工验收领取报告报表、备案表工程部将验收时间、地点、验收组名单书面报送质检站监理总监签署合格及准予验收意见,并提交相关齐全资料施工单位提交工程竣工报告,申请竣工验收意见不统一时，协商提出解决办法工程部组织验收，质检站监督质检站确认验收人员、时间项目工程技术部审查符合验收条件后,并整理相关资料工程技术部向相关单位发出验收意向B、工程竣工初验程序工程完成，资料齐全施工单位自检时限提出初验书面申请总承包单位 核 验工程技术部主管 7天是否具备初验条件否 是确 认工程部经理5天时限通知物业、施工单位、设计、监理等单位参加初验 工程技术部3天组织初验工程部初验提出问题整改施 工 单 位未完复 检工 程 部成整改 3天是否合格工程部：组织竣工验收C、工程竣工验收备案流程工程竣工验收合格7日内向质检站提交工程竣工验收报告及相关附件资料质检站审核质检站出具工程质量监督报告,5个工作日内综合验收合格合格15日内向备案机关提交备案申请,并提交相关资料备案机关审核备案机关签署文件收讫,盖章行政人事部资料归档（三）住宅工程质量分户验收规范1、加强住宅工程质量管理，确保竣工住宅工程的质量和使用功能，切实维护住户的切身利益，根据建筑法、建设工程质量管理条理、国家有关施工质量验收规范、标准及相关规定，结合本项目工程的实际情况，对规定的住宅工程质量分户验收内进行细化，执行相应的表格（详见附表），便于验收小组逐条核对验收，并作为原始依据装订成册，归档保存备查。2、项目公司应成立以总经理为组长的工程项目综合验收工作组。负责土建部分的墙面、楼地面、顶棚、门窗、质量的检查（或核查）验收及室内主要空间尺寸的测量。负责防水工程、公共部分、节能工程质量的检查（或核查）验收。负责水电部分质量的验收。3、分户验收前的准备工作。配备好分户验收所需的检测仪器和工具：仪器（工具）名称用途配备数量备注小锤检查墙面、楼地面、顶棚空鼓情况验收小组每人一把施工单位准备钢尺测量构件及短距离范围的尺寸验收小组每人一把施工单位准备弹簧秤抽查门窗的开关力两个施工单位准备水平度、垂直度与阴阳角检查工具检查墙面、楼地面的水平度、垂直度与房间方正情况每个验收小组不少于一套施工单位准备漏电保护相位检测器测量插座相位、接地每个验收小组不少于一个施工单位准备做好屋面蓄（淋）水、卫生间等有防水要求房间的蓄水、外窗淋水实验的准备工作；准备好分户验收使用的图纸、表格。4、住宅工程质量分户验收发现观感质量和所有功能不符合要求时。书面责成施工单位制定处理方案，对不符合要求的部位进行返修或返工；处理完成后，应对返修或返工部位重新组织验收，直至全部符合要求；当返修或返工确有困难而造成质量缺陷时，在不影响工程结构安全和使用功能的情况下，建设单位应将分户验收不符合本规程情况报当地工程质量监督站备案，工程质量监督站应根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）第5.0.6条规定监督该工程的验收，建设单位想住户交房时应书面告知住户。5、分户验收记录与资料的整理归档。分户验收记录必须真实可靠，有什么写什么；必须对需要整改或返修返工部位进行重新组织验收，直至全部符合要求；参加验收的人员必须在验收表上签字负责；宴会艘完成后的按规定填写住宅工程分户验收表一式二份，一份作为住宅质量保证书的附件移交业主，一份与验收记录表一起装订成册，归档备查。6、附件。住宅工程质量分户验收表；住宅工程质量分户验收的内容与方法；住宅工程质量分户验收记录表（土建部分）、（水电部分）。A、住宅工程质量分户验收记录表（土建部分）序号楼 单元 号验收内容验收内容分解验收结论验收人1楼地面、墙面和顶棚质量墙面：空鼓、裂缝地面空鼓、蜕皮、麻面、起砂等缺陷裂缝：目测、测量表面平整度及水平度顶棚（已采用免粉刷工艺）2、门窗安装质量材质门窗的制作门窗开启性能门窗配件门窗扇的橡胶或毛毡密封条门窗的排水：门窗的排水孔、窗台流水坡度、滴水线进户门质量：进户门、特种门种类、位置玻璃安装3、室内主要空间尺寸净开间、进深和净高4、防水工程质量外墙面防渗抗漏功能外门窗防渗开耧功能对有防水、排水要求的地面防渗抗漏功能屋面防水5、节能工程质量检查施工记录是否符合设计要求6、其他有关规定、标准、合同中要求分户检查的内容电梯前室：墙面、地面、门套、吊顶楼梯间：栏杆、地面、墙面质量B、住宅工程质量分户验收记录表（水电部分）序号楼 单元 号验收内容验收内容分解验收结论验收人1、给水、排水系统安装质量给水系统安装给水管道及配件安装通水实验排水系统安装排水管安装排水管道配件安装卫生器具安装2、室内电气工程安装质量配电箱安装开关安装插座安装导线连接等电位联结灯具安装C、住宅工程质量分户验收表工程名称：房号楼 单元 号建设单位竣工单位设计单位开工日期年 月 日监理单位竣工日期年 月 日序号验收内容验收结论1楼地面、墙面和顶棚质量2门窗安装质量3室内主要空间尺寸4防水工程质量5节能工程质量6给水、排水系统安装质量7室内电气工程安装质量8其他有关规定、标准、合同中要求分户检查的 内容结论 验收 结论建设单位设计单位施工单位监理单位验收单位项目负责人：（单位公章）年 月 日项目负责人：（单位公章）年 月 日项目负责人：（单位公章）年 月 日项目负责人：（单位公章）年 月 日D、住宅工程质量分户验收的内容与方法验收内容内容与验收方法质量要求1、楼地面、墙面和顶棚质量墙面 空鼓：轻击裂缝：目测、测量面层与基层应结合牢固，无空鼓空鼓面积不大于4002，且每自然间（标准间）不多于2处可不计，没有裂缝地面（初装修的地面质量要求仅做参考）空鼓、蜕皮、麻面、起砂等缺陷当目测发现后，应对其面积进行测量，当缺陷面积不大于4002，且每自然间（标准间）不多于2处时可不计，当面积超过4002时应进行处理裂缝：目测、测量当现浇混凝土出现裂缝且裂缝宽度较大（裂缝宽度一般控制在0.2）时，应分析是否由结构层开裂所引起，混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002规定由施工单位提出技术方案进行处理；当为面层裂缝时可进行局部表面处理，处理后要保证不再出现新的裂缝表面平整度计水平度平整度不应大于5，水平度5/2m（初装修地面扩大一倍考虑）2、门窗安装质量材质（按合同）铝合金门窗的型材壁厚符合规定，门窗表面洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。大面无划痕、碰伤。漆膜或保护层连续门窗的制作门窗的品种、规格、尺寸、连接方式门窗开启性能门窗开关灵活，开关力符合规定，门窗关闭严密，无倒翘门窗配件门窗配件的规格、数量应符合设计要求，安装牢固，位置应正确，功能应满足使用要求门窗扇的橡胶或毛毡密封条金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条安装完好，不脱槽。铝合金门窗的橡胶密封条应该在转角处断开，并用密封条在转角处固定门窗的排水：门窗的排水孔、窗台流水坡度、滴水线有排水孔的门窗，排水孔应通畅，位置数量应满足排水要求；窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设置合理到位进户门质量：进户门、特种门种类、位置进户门种类、安装质量符合要求玻璃安装是否按规定使用安全玻璃；安装固定是否符合要求3、室内主要空间尺寸测量检查开间、进深和净高是否符合要求4、防水工程质量外墙面防渗抗漏功能：裸砖冲水检查、外墙打底冲水检查冲水检查无渗漏（按施工过程中的冲水检查记录）外门窗防渗抗漏功能：高压冲水检查冲水检查无渗漏（按门窗高压冲水检查记录）对有防水、排水要求的地面防渗抗漏功能：蓄水实验，蓄水深度最浅处大于2，蓄水时间少于24h蓄水实验无渗漏屋面防水： 观察检查天沟、檐沟、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造是否满足设计规范要求测观察检查户内顶棚、天沟、管道根部蓄水后不应渗漏坡屋面在雨后持续淋水2小时后目测观察检查，不应渗漏观察检查天沟、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造是否满足设计规范要求平屋面分块蓄水不少于24小时后目测观察检查户内顶棚、天沟、管道根部蓄水深度不低于20坡屋面在雨后或持续淋水2小时后目测观察检查，不应渗漏5、节能工程质量检查施工记录是否符合实际要求按设计规定的材料与标准施工6、室内给排水工程安装质量检查相关资料 给水管道必须采用与管材相适应的管件；室内给水管道的水压实验必须符合设计要求观察和开启阀门、水嘴等放水给水系统必须进行通水实验并做好记录水平尺、拉线尺、观察、检查生活污水塑料管的坡度必须符合设计规定排水塑料管必须按设计要求及位置安装设伸缩节排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈尺量、检查排水塑料管道支、吊架最大间距应符合表中规定要求管径5075110160立管（M）1.21.52.02.0横管（M）0.50.751.101.607、室内电气工程安装质量配电箱安装；检查终端器件规格、型号、回路功能、内部接线回路编号齐全、准确空开与漏电保护符合设计要求箱内开关动作灵活导线分色、配线整齐、接线符合要求分户电表对应准确开关安装：观察、尺量、通电检查开关的型号、位置、高度与更能开关品牌、安装位置一致与门边、地面的距离符合人要求安装紧贴地面，面板四周无缝隙开、关灯具照明灵活插座安装：核查插座型号是否符合要求用单个螺丝刀试插能否插入插座，检查安全门是否有效，通电后用插座相位检测仪检查接线是否正确型号规格符合要求、安装位置准确插座左零右火上接地插座紧贴墙面、四周无缝隙、潮湿场所内防溅型导线连接：检查电线型号规格是否符合要求打开导线连接处（有接头的86盒），检查导线连接可靠性，每户抽一处，做出已查标记型号规格符合要求单股导线连接采用标准绕接、搪锡和双层绝缘处理，或用质量合格的压线帽顺直插入、塞满、压接牢固等电位联结：对照规范和图纸检查；打开观察扁钢联结；尺量检查铜排厚度是否符合要求端子排厚度是否符合4要求，扁钢与铜排搭接符合要求灯具连接及灯具外观当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识灯具外型、灯头及其接线应符合下列规定：灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷8、其他有关规定、标准、合同中要求分户检查的内容电梯前室：墙面、地面、门套、吊顶楼梯间：栏杆、地面、墙面质量5、工程档案移交需要准备的文件资料、图纸及表单 （事前应先与当地城建档案馆进行尽责沟通，明确掌握清楚需要移交的文件资料及图纸等，此工作由工程技术部与行政人事部负责落实执行。下列表单范围仅供各公司参考引用。）附录A建设工程文件归档范围表序号归档文件范围工程准备阶段文件一立项文件1项目建议书2项目建议书审批意见及前期工作通知书3可行性研究报告及附件4可行性研究报告审批意见5关于立项有关的会议纪要、领导讲话6专家建议文件7调查资料及项目评估研究材料二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书3拆迁安置意见、协议、方案等4建设用地规划许可证及其附件5划拨建设用地文件6国有土地使用证三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查3建设用地钉桩通知单（书）4地形测量和拔地测量成果报告5申报的规划设计条件和规划设计条件通知书6初步设计图纸和说明7技术设计图纸和说明8审定设计方案通知书及审查意见9有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议。10施工图及其说明11设计计算书12政府有关部门对施工图设计文件的审批意见四招投标文件1勘察设计招投标文件2勘察设计承包合同3施工招投标文件4施工承包合同5工程监理招投标文件6监理委托合同五开工审批文件1建设项目列入年度计划的申报文件2建设项目列入年度的批复文件或年度计划项目表3规划审批申报表及报送的文件和图纸4建设工程规划许可证及其附件5建设工程开工审查表6建设工程施工许可证7投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明8工程质量监督手续六财务文件1工程投资估算材料2工程设计概算材料3施工图预算材料4施工预算七建设、施工、监理机构及负责人1工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单2工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单3工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单监理文件1监理规划-1监理规划-2监理实施细则-3监理部总控制计划等2监理月报中的有关质量问题3监理会议纪要中的有关质量问题4进度控制-1工程开工/复工审批表-2工程开工/复工暂停令5质量控制-1不合格项目通知-2质量事故报告及处理意见6造价控制-1预付款报审与支付-2月付款报审与支付-3设计变更、洽商费用报审与签认-4工程竣工决算审核意见书7分包资质-1分包单位资质材料-2供货单位资质材料-3试验等单位资质材料8-1有关进度控制的监理通知-2有关质量控制的监理通知-3有关造价控制的监理通知9合同与其他事项管理-1工程延期报告及审批-2费用索赔报告及审批-3合同争议、违约报告及处理意见-4合同变更材料10监理工作总结-1专题总结-2月报总结-3工程竣工总结-4质量评价意见报告施工文件一建设安装工程（一）土建（建筑与结构）工程1施工技术准备文件-1施工组织设计-2技术交底-3图纸会审记录-4施工预算的编制和审查-5施工日志2施工现场准备-1控制网设置资料-2工程定位测量资料-3基槽开挖线测量资料-4施工安全措施-5施工环保措施3地基处理记录-1地基钎探记录和钎探平面布点图-2验槽记录和地基处理记录-3桩基施工记录-4试桩记录4工程图纸变更记录-1设计会议会审记录-2设计变更记录-3工程洽商记录5施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告-1砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表-2砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件-3砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告-4预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录-5工程物质选样送审表-6进场物质批次汇总表-7工程物质进场报验表6施工试验记录-1土壤（素土、灰土）干密度试验报告-2土壤（素土、灰土）击实试验报告-3砂浆配合比通知单-4砂浆（试块）抗压强度试验报告-5混凝土配合比通知单-6混凝土（试块）抗压强度试验报告-7混凝土抗渗试验报告-8商品混凝土出厂合格证、复试报告-9钢筋接头（焊接）试验报告-10防水工程试水检查记录-11楼地面、屋面坡度检查记录-12土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表7隐蔽工程检查记录-1基础和主体结构钢筋工程-2钢结构工程-3防水工程-4高程控制8施工记录-1工程定位测量检查记录-2预检工程检查记录-3冬施混凝土搅拌测温记录-4冬施混凝土养护测温记录-5烟道、垃圾道检查记录-6沉降观测记录-7结构吊装记录-8现场施工预应力记录-9工程峻工测量-10新型建筑材料-11施工新技术9工程质量事故处理记录10工程质量检验记录-1检验批质量验收记录-2分面工程质量验收记录-3基础、主体工程验收记录-4幕墙工程验收记录-5分部（子分部）工程质量验收记录（二）电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1一般施工记录-1施工组织设计-2技术交底-3施工日志2图纸变更记录-1图纸会审-2设计变更-3工程洽商3设备、产品质量检查、安装记录-1设备、产品质量合格证、质量保证书-2设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告-3设备安装记录-4设备试运行记录-5设备明细表4预检记录5隐蔽工程检查记录6施工试验记录-1电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录-2楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录-3变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录-4给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通风、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录-5电梯照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录-6电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告-7质量事故处理记录-8工程质量检验记录-1检验批质量验收记录-2分项工程质量验收记录-3分部（子分部）工程质验收记录（三）室外工程1室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件2室钋建筑环境（建筑小品、水景、道路、园林绿化等）施工文件二市政基础设施工程（一）施工技术准备1施工组织设计2技术交底3图纸会记录4施工预算的编制和审查（二）施工现场准备1工程定位测量资料2工程定位测量复核记录3导线点、水准点测量复核记录4工程轴线、定位桩、高程测量复核记录5施工安全措施6施工环保措施（三）设计变更、洽商记录1设计变更通知单2洽商记录（四）原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告1砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表2砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂检（试）验报告及现场复试报告3水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表4水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等出厂合格证和试验报告、现场复试报告5混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等试验汇总表6混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等出厂合格证书和相应的施工技术资料7厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等汇总表8厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等出厂合格证书及安装使用说明9设备开箱报告（五）施工试验记录1砂浆、混凝土试块强度、钢筋（材）焊连接、填土、路基强度试验等汇总表2道路压实度、强度试验记录-1回填土、路床压实试验及土质的最大干密度和最佳含水量试验报告-2石灰类、水泥类、二灰类无机混合料基层的标准击实试验报告-3道路基层混合料强度试验记录-4道路面层压实度试验记录3混凝土试块强度试验记录-1混凝土配合比通知单-2混凝土试块强度试验报告-3混凝土试块抗渗、抗冻试验报告-4混凝土试块强度统计、评定记录4砂浆试块强度试验记录-1砂浆配合比通知单-2砂浆试块强度试验报告-3砂浆试块强度统计、评定记录5钢筋（材）焊、连接试验报告6钢管、钢结构安装及焊缝处理外观质量检查记录7桩基础试（检）验报告8工程物质选样送审记录9进场物质批次汇总记录10工程物质进场报验记录（六）施工记录1地基与基槽验收记录-1地基纤探记录及钎探位置图-2地基与基槽验收记录-3地基处理记录及示意图2桩基施工记录-1桩基位置平面示意图-2打桩记录-3钻孔桩钻进记录及成孔质量检查记录-4钻孔（挖孔）桩混凝土浇灌记录3构件设备安装和调试记录-1钢筋混凝土大型预制构件、钢结构等吊装记录-2厂（场）、站工程大型设备安装调试记录4预应力张拉记录-1预应力张拉记录表-2预应力张拉孔道压浆记录-3孔位示意图5沉井工程下沉观测记录6混凝土浇灌记录7管道、箱涵等工程项目推进记录8构筑物沉降观测记录9施工测温记录10预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录（七）预检记录1模板预检记录2大型构件和设备安装前预检记录3设备安装位置检查记录4管道安装检查记录5补偿器冷拉及安装情况记录6支（吊）架位置、各部位连接方式等检查记录7供水、供热、供气管道吹（冲）洗记录8保温、防腐、油漆等施工检查记录（八）隐蔽工程检查（验收）记录（九）工程质量检查评定记录1工序工程质量评定记录2部位工程质量评定记录3分部工程质量评定记录（十）功能性试验记录1道路工程的弯沉试验记录2桥梁工程的动、静载试验记录3无压力管道的严密性试验记录4压力管道的强度试验、严密性试验、通球试验等记录5水池满水试验6消化池气密性试验7电气绝缘电阻、接地电阻测试记录8电气照明、动力试运行记录9供热管网、燃气管网等管网试运行记录10燃气储罐总体试验记录11电讯、宽带网等试运行记录（十一）质量事故及处理记录1工程质量事故报告2工程质量事故处理记录（十二）竣工测量资料1建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图2地下管线工程竣工测量记录竣工图一建筑安装工程竣工图（一）综合竣工图1综合图-1总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）-2竖向布置图-3室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图-4电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图-5设计总说明书2室外专业图-1室外给水-2室外雨水-3室外污水-