生产过程管控及激励方案.doc

威灵（芜湖）电机制造有限公司日常生产过程异常质量处理规范 文件编号： 版 本： 第2版编 制： 日期： 会 签： 日期：批 准： 日期：生效日期： 年 月 日页 码：共 7 页 第1页目的：规范生产过程中出现质量异常后的信息处理和实物处理，对产品质量进行跟踪，确保生产更加顺畅。适用范围：适用于芜湖公司管辖下各生产车间和定子外协加工厂家。主要内容：一、公司内部在线生产异常问题处理：1、 生产过程员工单独独立操作机台时，必须做好自检，工艺和质量等管理人员在巡查中发现不合格时，立即要求改进，并由车间工艺和品质部成检主管对该机台当天生产的产品进行追溯和产品质量评估，有一般质量隐患时必须对产品进行复检；有严重质量隐患（如有安全、寿命缺陷或大批量不合格产生），应立即将信息反馈到品质工程部主要领导，由品质工程部做出具体的处理通知。2、 对生产线下线的产品，质量人员在巡查时发现不合格率超出10%（抽查数量在10-20台）时，必须对已经生产的当批产品进行返工，经责任质量人员确认合格后，产品方可以流入后工序。3、 公司内日常生产过程中产品质量出现其它异常时（除A类缺陷外其它项目的质量水平与前期质量水平或同类型产品质量水平差异达2%以上），岗位员工应立即向当班组长反馈，由组长通知车间工艺员或质量员及时分析，并向责任成检员反馈。成检员根据上述规定处理的同时，将信息收集整理，书面（在交接班记录中记录后可以口头反馈）报成检主管，重大质量问题成检主管应即时通知品质部内主要领导。二、公司内部不良品返工、返修处理要求： 1、公司内部不良品返工时，车间要对不合格项目重点检验的同时，也要预防因返工过程中产生其它不合格项目，成检员要对返工的过程进行过程监控。2、对于50台以上的批量异常问题返工处理，车间工艺必须下发返工、返修方案指导卡，返修、返工后的合格成品电机（包括半成品），必须经成检员确认合格后，方可与批产产品混放（有要求不许混放的不得混放），同时车间要完整记录返修、返工过程中出现的不良品数量，填写好复检报表（没有专用报表的，可以用本部门生产统计报表注明返修或返工）。品质部人员必须在车间提交复检报表后才对电机进行最终判定。3、对于SP定子出现A类项目异常的返工, SP定子必须将不良品返修情况进行统计（不良部位、不良原因），SP定子自行管理统计报表；返修合格后的SP定子，必须与批量正常产品分开放置，用A4纸标识，浸漆后该部分定子进行复检合格后，方可以流入后工序使用。三、公司内部异常停线判定标准： 各工序产品出现以下比例（以生产50-200台数据统计为准）不合格项目时，必须停线分析原因，直到原因清楚及纠正措施落实后才能继续生产。工序名称项目异常评定标准备注SP总装A类缺陷（含耐压不良、匝间、断线、伤漆膜等三个项目总和）6极电机2%；4极、8极电机5%耐压不良项目不合格率超2%时，必须停线分析和跟进。SP定子6极单、双速电机3%；6极3速以上、4极、8极电机5%冰压机定子全部类型电机5%空压机定子、水泵定子全部类型电机8%RP定子打BMC后断线全部类型电机3%停机分析备注： 在停线分析时，若不良问题的产生是由个别工序造成的，则只要对该工序停工整改即可，若是由员工操作不当造成则必须对操作者停工培训15分钟以上，直到培训合格上岗为止。停线权限人员： 车间工艺负责人、主任工程师（专员）、车间负责人、车间质量员、品质控制负责人（包括成检主管、组长），以上人员只需一人决策便可成立，决策人对所决策事项负责。四、外协定子异常问题处理： 1、外协定子生产过程中出现异常重大质量问题时（单项目不合格率超出5%以上），除自行分析时和整改外，应即时通知质量部外协管理责任人。必要时质量部并派人到外协厂家处理。2、SP定子外协厂对耐压和匝间项目的不良品返修情况（不良部位、不良原因）每周进行统计汇总（生产淡季时每周开工低于3天的，可以两周汇总一次）后交质量部外检，由质量部外检存档半年。耐压不良、匝间不良的返修合格后的定子，必须与批量正常产品分开放置，用A4纸标识“匝间、耐压返修定子”后送入我司，浸漆后该部分定子进行耐压和匝间复检合格后，方可以流入后工序使用。3、外协定子异常停线判定标准：工序名称项目异常评定标准备注SP外协定子A类缺陷（含耐压不良、匝间、断线、伤漆膜等三个项目总和）6极单、双速电机3%；6极3速以上、4极、8极电机5%耐压不良项目不合格率超2%时，必须停线分析和跟进。五、涉及流程异常的处理规定：1、生产过程中发现原材料或半成品，与技术图纸（主要包括：蓝图、设计更改通知单、制品处理意见、联系单、小批单等）、质量工艺要求不符合的事件时，生产车间应该先立即停止生产（特殊情况除外），并（必要时计划采购中心）组织技术、质量、工艺评审，确定解决方案，责任部门按要求执行，品质部成检组根据相关部门的处理意见监督执行情况。2、生产过程中出现计划通知班组某物料可代用或让步，但未办理相关代用申请单或让步申请单的事件时，对于此问题处理流程应由计划采购中心或责任车间工艺员（指车间生产的不合格半成品）办理代用或让步申请单手续，原则上不允许出现“先生产后补单”的现象，如遇到生产紧急必须见到技术及品质部相关人员的书面通知或信息（包括短信或邮件），方可生产，对于造成停产或质量问题由责任部门承担。补单原则：在工作时间内8：00-17：30遇到此类问题必须2小时内由责任部门完成补单；对于夜班必须在次日上午9：30前完成补单。3、当出现技术下发的指导生产的图纸要求不明确、发放不到位或不及时的，需技术确认处理的事件时，应由技术部相关人员第一时间将正确的技术要求以书面或信息（包括短信或邮件）的形式，通知各相关部门，否则影响生产由技术部门承担主要责任。4、对于技术下发的制品处理意见中已明确规定生产要求，但成检组不清楚，错误判定影响生产的事件时由成检组主动与技术部相关人员联系确认，影响生产则给于通报考核。5、成检组按照技术图纸、质量、工艺要求进行检验，按单判定，成品电机入库之前相关代用或让步单必须办理完毕（特殊情况需得到相关责任人电话同意），否则不得放行入成品仓，成检信息接收人：吴强 空调成检：袁勇SP电机：李群、魏月月 RP电机：李云保 新型成检：叶飞6、成检组发现生产过程中异常质量问题在15分钟内，反馈至车间、计划采购中心、品质部、技术部，反馈的时候要以计划采购中心为第一优先对象。对于所反馈的问题，计划采购员不得私自找成检组要求放行，必须遵循以上处理流程，由相关部门责任人进行处理，否则影响生产由责任部门承担。六、其他事项：1、停线决策错误，则按质量问题性质及实际导致的影响给予相应的考核。2、公司内所有日常生产过程中异常质量处理的产品，成检都必须按附表一日常生产过程质量异常处理单进行记录，并经相关领导审批后存档（书面及电子文档同时存档）。3、涉及到外协定子的异常处理要求可由外检组进一步下达通知给外协厂。4、质量改进或质量管理人员对各部门执行情况进行不定期抽查，对