XX年部门决算分析报告.docx

XX年部门决算分析报告XX年部门决算分析报告篇一：一、部门(单位)情况(一)基本情况任丘市交通运输局行政上隶属于任丘市人民政府，业务上隶属于河北省交通运输厅和沧州市交通运输局，财务体制为中央财政转移支付。局机关设四科一室：政策法规科、财务科、规划与工程管理科、运输与安全管理科、办公室。下属七个站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、运输管理站、出租汽车和城乡公交管理站、公路工程质量监督站、地方海事处。全局干部职工820人，机关办公地点在建设东路12号。我局主要职能：1、组织拟定全市公路、水路、港航等发展规划和交通运输行业管理的规范性文件并监督实施;负责公路、水路和港航有关的行政许可事项;参与拟定物流业发展规划;拟定有关政策并监督实施;指导公路、水路等交通行业体制改革。2、承担全市公路、水路运输市场的监督管理责任;组织制定公路、水路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施;负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和治理;指导出租车行业管理。3、承担管辖水域水上交通安全监管责任;负责内河水上交通管制;负责相关水上船舶、设施检验、登记和防止污染、设施保安及危险品运输监督管理工作;依法组织或参与事故调查处理;指导航运、地方海事和相关船员管理有关事宜。4、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目;负责全市交通运输系统财政收支预算的编制，指导并监督全市交通运输系统的预算和财务管理;负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用;负责行业内部审计。5、承担全市公路、水路建设市场监管责任;拟定公路、水路建设、养护相关规定、制度并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理;负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理;负责维护路产、路权和公路、水路、航道、道路交通的监管;查处破坏或损坏公路、水路设施以及违法从事道路、水路运输经营的行为。6、指导全市公路、水路安全生产和应急管理;组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输;负责辖区内国、省重点干线公路网以及市级公路运行监测和协调;承担国防交通战备工作。7、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排。8、监督执行交通行业科技政策、技术标准和规范;组织科技开发，推动行业技术进步;指导交通运输行业继续教育、技能培训工作;指导全市交通通信工作;指导交通运输行业精神文明建设9、负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资工作;管理公路方面涉及国际合作的有关事宜。10、承办市政府交办的其他事项。(二)当年取得的主要事业成效推进重点道路建设，打造大交通路网格局。投资亿元的省道津保南绕城项目全面开工建设。推进农村框架路建设，统筹城乡经济发展。金马淀路、雁翎路、炉具大道、胜利路、滨河路、北海路、工业东道等框架路项目，现前期工作全部完成，已具备施工招标条件。推进美丽乡村建设，助力农村面貌改造提升。XX年总投资万元，建设农村公路165条(段)、公里，其中新改建农村公路21条、公里;农村面貌改造提升连村道路45条、公里;白洋淀美丽乡村建设68条(段)、公里;31个重点村主街道硬化公里。投入养护资金1676万元，完成县乡村道270条、公里“田路分家”工作，种植乔木20万株、绿化里程45公里。推进干线公路管养，打造绿美生态长廊。推进运输行业监管，提升运输服务质量和水平二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况本年度我单位收入元、支出元，上年度收入元，支出元。增减变动原因主要是项目支出有变化。(二)收入支出预算执行情况当年收入支出结余元，上年度收支结余元。增减变动主要原因项目实施过程资金支付有变化。1.收入支出与预算对比分析本年度我单位收入元、支出元，收入支出结余元。2.收入支出结构分析本年度我单位收入元。其中：城乡社区支出元、交通运输支出元。3.重点经济分类支出执行情况(1)“三公”经费支出情况：公务车运行服务支出元、出国出境支出0元、业务招待费0元。(2)会议费支出情况：我单位本年度会议费支出34058元。(三)年末结转和结余情况本年度我单位收入元、支出元，收入支出结余元。其中：项目支出结余35575039元，基本支出结余元。三、资产负债情况分析年末我单位资产总额元、负债元。与上年度资产总额元增加了元。与上年度负债总额元对比增加了元。XX年部门决算分析报告篇二：一、 部门(单位)概述1、主要职能(一)贯彻执行国家、自治县人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织实施人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。(三)负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系;组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹实施企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六)会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策;组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作。(八)负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。(九)负责行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。(十)会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。(十二)综合管理外国专家工作;负责管理全县引进国(境)外人才和智力工作;综合管理来本县工作的外国专家。(十三)受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。(十四)承担全县人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。(十五)承办自治县人民政府交办的其他事项。2、内设机构内设科室核定情况：内设机构5个，即:办公室、人事人才管理股、工资股、社会保险