管理体系认证检查表.doc

附件2管理体系认证检查表一、企业基本情况企业名称企业地址邮 编组织机构代码法人代表企业性质国有企业 集体企业 个体 股份有限公司 股份有限责任公司 股份合作公司 其他职工人数联系电话传真二、认证情况通过认证标准GB/T9001 HACCP-EC-01 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000（食品安全管理体系） 其他发证机构名称发证日期发证机构联系人联系电话/传真审核人员是否到现场 是 否（如果人员未到现场做好记录）是否参与该企业的咨询活动 否 是（如果是收集咨询过程记录和审核过程记录，以证实参与活动的过程）实际审核人/日是否实施了年度内审否 是，时间：是否实施了年度管理评审否 是，时间：认证证书覆盖场所与企业营业执照是否一致一致 不一致（收集认证证书和营业执照） 认证证书覆盖产品范围是否超出营业执照范围否 是（收集认证证书和营业执照） 是否按期监督检查 是 否有无检查记录 有 无监督检查问题整改有无确认 有 无三、企业情况检 查 重 点检 查 内 容存在问题描述相关行政许可证书（查证应持有但未持有许可证书而获得认证的）工业产品生产许可证 有 无 发证日期计量器具生产许可证 有 无 发证日期特种设备制造许可证 有 无 发证日期CCC 认证证书 有 无 发证日期原、辅料检验对原料、辅料、外购件的进货检验是否符合相关标准和检验规程检验、检测是否有检验、检测室是否有固定的检验人员检验、检测设施是否完好仪器设备是否有正常维护、保养检定及校准证书是否有效检验、检测项目是否符合标准要求产 品是否有出厂检验、检测报告是否有委托检验，是否有委托合同或委托书是否有无标生产企业生产标准是否备案相关信息有无产品质量事故或重大投诉、监督抽查不合格、媒体曝光，处置结果，纠正/预防措施落实情况证书标志在产品、包装、说明书、宣传册等是否有误导宣传产品通过了认证；产品、包装、说明书、宣传册等是否有伪造、冒用、超范围使用认证证书或认证标志检查重点（此页为环境管理体系认证增加检查内容检查内容存在问题描述相关法律法规要求环境评估报告 有 无 发证日期三同时验收批复 有 无 发证日期排污许可证 有 无 发证日期危险废弃物处置资质 有 无 发证日期危化品经营、生产、 有 无 发证日期储存、使用许可证环境因素识别、控制有无重要环境因素清单，是否能识别（考虑污水、废气、噪声、固废排放，潜在火灾/爆炸等）有无重要环境因素控制措施及应急预案，是否有相应的记录污水处理、脱硫、除尘、降噪、防渗漏、消防、报警等设施设备是否完好，是否正常运行；特种设备是否按期检定特殊工种人员持证情况是否符合要求 （水质分析、司炉工、压力容器、危化品库管员）污染物排放控制结果日常监测结果是否达标、符合要求环保部门监测结果是否达标外部信息有无环境事故发生，纠正/预防措施落实情况检查重点（此页为职业健康安全管理体系认证增加检查内容）检查内容存在问题描述相关法律法规要求安全评价报告 有 无 发证日期三同时验收批复 有 无 发证日期安全生产许可证 有 无 发证日期危化品经营、生产、 有 无 发证日期危化品经营、生产、 有 无 发证日期储存、使用许可证危险源识别、控制有无重大危险源清单，识别是否充分有无制定重大危险源控制措施及应急预案，措施是否有效实施，有无运行准则。安全设施（通风、采光、降温、降噪、防火、防爆、防触电、防尘、防坠落、防幅射、防雷击等）是否满足要求；报警装置是否满足要求；防护用具是否发放到位，是否满足使用要求；以上设施设备是否正常运行、使用；特种设备是否按期检定特殊工种人员持证情况（电工、焊工、司炉工、压力容器操作工、电梯工、行车工、驾驶员、安全员、危化品库管员等）危险源控制结果是否定期监测作业场所空气质量、噪声等，监测结果是否达标是否定期组织员工健康检查外部信息有无环境事故发生，纠正/预防措施落实情况四、总体评价评价内容很好符合基本符合较差不符合存在问题说明（当总体评价是较差或不符合时，填写此栏）企业总体状况认证机构总体状况检查人员签字： 年 月 日企业确认签字： 年 月 日附件管理体系检查汇总表填报单位（盖章）：经办人：电话：检