广州市南沙区冶金行业执法检查表.doc

广州市南沙区冶金行业执法检查表证照、机构、制度方面序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果一证照1、工商营业执照。有执照且在有效期内。查看证照2、消防验收意见书。有意见书且在有效期内。查看证照3、危险化学品生产企业安全生产许可证。焦化、氧气及相关气体制备、煤气生产（不包括回收）的有安全生产许可证且在有效期内。查看证照二安全机构及人员1、设置安全生产管理机构、配备工作人员。有下发的文件。查看记录报表 2、各车间、班组应设立专（兼)职安全员。有专(兼)职人员。查看记录报表3、配备煤气检测人员。有专职煤气检测人员。三规章制度1、安全生产责任制。包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、安全管理部门、重要岗位的安全生产责任制。齐全、符合安全生产法律法规的要求。查看档案资料 2、安全生产规章制度。包括安全检查制度、职业危害（有毒有害气体等）预防制度、职工安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大事故隐患整改制度、设备设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等。齐全、符合安全生产法律法规的要求。查看档案资料3、各岗位、机械设备操作规程。齐全、有针对性和操作性。查看档案资料投入、培训方面一 安全投入安全生产投入满足安全生产条件。符合有关法律法规标准要求。查看有关财务报表、台账二 安全培训1、主要负责人安全培训合格证书。有安全资格证书。查看全部证书2、安全生产管理人员安全资格证书。有安全资格证书。 查看全部证书3、各种特种作业人员资格证书。有安全资格证书。 按一定比例抽查证书4、其他从业人员安全培训情况。培训时间和内容符合安全生产法律法规要求。 查看培训计划、记录及考核结果 三同时、应急救援、安全管理方面一 三同时情况1、新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”手续情况。有无“三同时”手续。 现场检查 2、安全评价。有无安全现状评价。 查看有资质机构出具的安全评价报告二 应急救援1、有各类事故应急救援预案并定期进行演练，及时修订预案。齐全、有演练记录，并符合有关规定。 查看有关资料 三 安全管理 1、年度安全管理计划。 明确时间、任务、人员。查看相关材料或文件2、与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任。 明确从业人员的安全生产责任和义务。查看合同或协议 3、对易发生事故的场所、设施、设备，有登记档案和检测检验记录。 有登记档案和检测检验记录。查看文件资料及记录 职业保护方面一 职业危害防治1、对存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测。定期进行检测。查看检测记录2、制定防治粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的具体措施。现场防护措施，发放劳动防护用品给职工。查看现场，询问职工3、企业应每年组织相关人员对职业危害状况进行评估，以确认职业危害防治措施的有效性。定期组织体检。查看记录，询问职工二劳动防护用品1、劳动防护用品佩戴情况。 无偿未职工配备劳动防护器具，职工正确佩戴。查看现场，询问职工 现场管理方面一 安全警示1、安全警示标志及报警装置。 有各类安全警示标志，安全警示标志悬挂、张贴符合要求，有必要的报警装置。查看现场二现场管理1、设备操作、维修、检修责任牌。 责任牌应明确责任人。 查看现场2、危险作业按程序申办。 不得违规擅自危险作业。查看相关资料 3、特种设备安全检查与清扫。 检查及时、设备清洁、安全设施齐全。 查看现场4、生产场所多个单位交叉作业的安全管理。约定各自安全生产管理职责，并对生产场所安全生产统一协调和管理。查看相关资料三防护措施1、爬梯、高空设备、高空人行道、高空作业点等登高作业有防护措施。 措施得力、并符合有关规定。查看现场2、坑、沟、池、井等临边有防护措施。措施得力、并符合有关规定。查看现场3、煤气区域动火有保护措施。 有制度、有操作规程、有动火保护措施和煤气检测警报仪。查看现场 4、用电安全防护措施。按规定设置