护肤品类海生源电子商务运营方案.docVIP

海生源电子商务营运方案1、年度销售规划1.1销售目标第一年销售目标200万元，次年按200%递增，三年实现年销售1000万元。第一年销售目标分配为：商城自营旗舰店占90%，即180万；加盟店分销占10%，即20万。前期投资预算费用共计：30万1.2销售分解销售渠道：天猫商城、京东商城、唯品会、聚美优品等网络主流渠道及网络经销商加盟店。参考淘宝商城“美容护肤”类季度成交量走势图及日化行业季节性特点进行销售目标估算，对本年度品牌年度销售计划任务规划如下：2013年销售计划任务规划第一季度第二季度第三季度第四季度总计加盟店2万4万6万8万20万旗舰店18万36万54万72万180万比例10%20%30%40%100%2.人员配备及费用2.1人员配备分析客服及物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。根据销售总额的最高季第四季度销售额72万元(以旗舰店销售计算)，则：月平均销售24万元，日平均销售8000元，综合计划终端产品定价，从最低39元到最高150元左右，（根据现有产品结构，必需开发新的适合网购的护肤品类）则日平均销售件数预计为(以最低价产品计)：800039=205件根据目前调查其它品牌销售经验最高峰值发货完成量来看，客服单人最低可以完成50单，最高可以完成100单，如果是大活动，自动订单生成，则可以达到更高值近150单。物流仓库人员打包发货，日完成量50-80单；则所需客服数量：2人，物流仓库人员2人(1人负责打单，查单，1人负责打包查货)，美工1人；发货快递上门自提建议：一、二季度，客服配备2人左右，三、四季度客服配备3-4人左右；2.2人员规划框架运营经理1人，设计美工1人，文案策划1人，客服2-4人财务、仓库、打包、快递发货等采用现有编制2.3人员薪资结构人员薪资结构单位：元/月职位运营经理设计策划推广客服打包月薪7000400040002500年薪84000480004800030000人数1112合计84000480004800060000年度总额240000元备注：薪资总额未包含高峰期兼职客服工资，临时招聘时再申请并提前知会财务部；人员提成结构销售总额1800000元职位运营经理设计策划推广客服打包提成系数1%0.1%0.1%0.5%提成金额18000180018009000/人人数1112年度总额39600元备注：l 品牌销售总额来源分为旗舰店和分销商两块，故以上人员的提成总额按旗舰店的销售总业绩提成，预定为年销售目标180万乘以提成系数；3.配套设备费用电脑数量根据人员编制配备，针式打印机一台、发票打印机一台计入公司固定资产。4.商城运营费用淘宝商城的收费形式和标准及场租收费项目保证金商城扣点4%技术服务年费数据魔方量子统计金额50000元（可退还）72000元36000元（可退还）3600元/年/类目1200元/年合计50000元72000元36000元3600元1200元总计162800元(80000元可退还）备注实时划扣技术服务费=支付宝成交总额商品对应技术服务费，化妆品类目扣点为4%，旗舰店销售总额1800000元4%=72000元京东商城的收费形式和推广费用收费项目保证金商城扣点5%技术服务年费京东快车闪团金额30000元（可退还）元6000元20000元/年/类目10000元/年合计30000元元6000元20000元10000元总计66000元(30000元可退还）备注5.品牌推广费用5.1淘宝收费项目简介收费软件类满就送满就送积分；满就送礼物；满就减现金；满就免邮功能：提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升销售笔数，增加商品曝光率，节约人力成本。各部门配合协商设置24元/季辅助搭配套餐将几种产品组合在一起设置成套餐销售，通过促销套餐可以让买家一次性购买更多的商品。提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升店铺曝光率需要客服部客情观察专员了解产品的合理搭配，设置优惠套餐店铺购买转化率同时增加店铺曝光量增加在淘宝搜索首页“服务”筛选展示机会15元/季辅助限时打折系统帮助卖家设置限时限量的打折活动，卖家方便迅速寻找打折商品。供超低折扣吸引流量，限时限量刺激购买欲望增加在淘宝搜索首页“服务”筛选展示机会可以考虑周末定期某个时间段限时3小时，拿出一款商品特价销售，产品有客服部提供，客服和美工商量编辑丰富感性的内容来吸引客户，增加购买率30元/季辅助会员关系管理高效管理会员信息，设置会员级别会员广告营销客服部旗舰店主管会员管理客服专员30元/月辅助网店版行情参谋查询热卖宝贝行情，买家热门搜索关键字；查询自己的热卖宝贝排名；比较同类宝贝的价格与销量，方便数据统计与产品调整旗舰店主管28元/月辅助收费营销类直通车直通车是淘宝网为淘宝卖家量身定制的推广工具，是通过关键店竞价，按照点击付费，进行商品精准推广的服务。运营总监、旗舰店主管客服主管位置：淘宝首页频道最下面的“热卖单品”每天限额100常规钻石展位钻石展位是专为有更高推广需求的卖家量身定制的产品，精选了淘宝最优质的展示位置，通过竞价排序，按照展现计费运营总监、旗舰店主管自由设计展现费用，前期投入较大，所以没有大活动之前尽量少上800元/天辅助淘宝客“淘宝客推广”是专为淘宝卖家提供淘宝网意外的流量和人力，帮助推广商品，成家后卖家才支付佣金报酬，按照成交付费。运营总监、旗舰店主管1、自由设置佣金，也可以参加淘宝组织的淘宝客活动；还可以单独设置主推商品的佣金比例2、淘宝客重点在于如何让更多的网站愿意推广我们的产品或店铺，所以需留意淘宝客相关论坛300-1500/月常规收费软件类超级麦霸超级麦霸是以专题或者活动的形式进行集中展示，整合淘宝优质广告资源进行强力推广；每季度都会定期推出不同的专题活动，每期活动会依据不同类型的卖家定义的价格，开始价格略高，其后的价格略低现有展示位价格大约为8000元以内，活动推广周期为7天，费用较高200010000/次辅助淘宝天下一种全新的线下媒体推广方式，帮助商品推广到淘宝自有报刊杂志及DM媒体上酌情考虑3000元/季辅助5.2淘宝推广费用表项目满就送搭配套餐限时打折会员关系管理行情参谋直通车钻石展位淘宝客超级麦霸单价24元/季15元/季30元/季30元/季28元/季2400元/月800元/天1000元/月8000/次月数量111111711月费用24元15元30元30元28元2400元5600元1000元1月合计8元5元10元10元10元2400元5600元1000元8000元月总计 17043元数量444441256126合计96元60元120元120元112元28800元44800元12000元48000元总计134108元5.3其他市场推广费用项目线上活动促销费用线上分销推广费用金额合计总计备注1、 参与淘宝组织的官方促销活动，推广费用按季度分摊，可根据淡旺季进行调节；2、 组织加盟店进行区域或者省份的线下执行推广；市场推广费用约总计:134108元6.费用合计项目人员工资业绩提成运营费用推广费用包装费用金额240000元39600元228800元134108元36000总计678508元其中直接投入现金：京东商城36000元+天猫商城86000元+推广费用50000元7产品费用预算为20万左右。8盈亏平衡点预计（万元）月均销售毛利率80%人员工资业绩提成4%商城扣点4%推广费用分摊/12税点3%月利润年利润50000400002000020002000150001500-50010000080000200004000400015000300034000408000200000160000200008000800015000600010300012360009前期需讨论的问题薪酬及奖励提成方案毛利率及推广费用产品结构（洗护发类、沐浴类、护肤类、功效类）如何从众多品牌中脱颖而出1、团队建设。拥有丰富经验的电商运营团队是我们的发展方向。我们的客服一定都要经过精心的培训，能有效的掌握客户的心理。如通过现有资源请专业的美导进行美容培训肯定能给买家一个不同寻常的购物体验。仓库包装环节是网上销售的最后环节，也是十分关键的环节。我们一定要学会利用我们的经验，包装出提升产品品质和对客户足够重视的包裹。增加买家粘度和回头率。2、据调查数据显示目前和未来3-5年网络销售的核心竞争将是高效优质的服务和完善的售后体系。在今后我们将逐步导入的品牌文化和产品理论，深入挖掘产品卖点和优势，差异化进行营销推广。3、开业初期的暂定推广方案:A:开业期间的50000份免费小样体验活动。我们将提供一份小样免费试用和10元店内现金劵。现金劵使用方法，以后购物满额可使用一张，上不封顶。B：开张大噱头广告：开业期间500万元现金劵大赠送！收藏店铺送店铺现金劵。用法同上。（注：就A、B两个方案初步预测将增加2万名回头买家。按照最低消费30元计，其营业额就可突破60万元。）C：邀请好友、产品分享、囤货、购物均送体验装或现金劵。D：分不同季节