供港蔬菜植场备案考核记录表

供港澳蔬菜种植场备案考核记录表 初次考核 重新申请 换证复查 企业名称： 种植场名称： 种植品种： 考核组长： 考核组成员： 企业或种植场人员： 考核日期： 年 月 日体系文件审核序号考 核 内 容判 断备 注1企业关于种植场备案书面申请有无2企业合法管理种植场权限的证明或合同有无不适用3企业种植、收购合同样本或清单有无不适用4种植场植保员的档案材料有无5种植场平面图及种植场编号有无6栽培和田间管理技术有无7主要病虫害和防治方法有无8种植场管理制度8.1 种植场管理组织机构图8.2 机构职能、权限8.3 种植场管理员职责8.4 植保员职责8.5 田间管理制度8.6 安全用药制度8.7 植物产品溯源制度 8.8 农用化学品采购管理程序8.9 农用化学品保管程序8.10 农用化学品施用及施用后的安全处理管理程序 有 无有 无有 无有 无有 无有 无有 无有 无有 无有 无文件审查结论：符合 基本符合 不符合需改进的方面：审核人员： 审查日期：现场考核序号现 场 考 核 内 容判 断1种植场生产情况 1.2 原料采收记录 1.3 抽查3-4份采收记录，是否有详细的采收时间、品种、农户名称（种植场编号）、地块编号、采收数量、装运箱号记录 1.4 原料进厂验收记录，是否有品种、农户名（种植场编号）、装运箱号、检验结果 1.5 是否有加工记录，加工品是否能追随到种植场编号和采收时期 考核记录： 有 无有 无有 无有 无2农用化学品采购控制 2.1 是否有确定的农用化学品使用名单和固定的销售单位 2.2 检查农药采购一览表，对照检查是否有国家进出口禁止使用的农用化学品 2.3 抽查一览表中2-3种农用化学品的采购申请、发票、使用说明书、 2.4 采购发票上的销售单位是否与公司规定的一致考核记录：有 无有 无有 无是 否3农用化学品残留检测情况 3.1 企业是否有农用化学品残留检测能力 3.2 委托农用化学品残留检测的机构 3.3 抽查2-3份检测抽样（送样）单 3.4 企业农用化学品残留检测结果登记表 3.5 抽查1-3份农用化学品残留检测结果报告 3.6 农用化学品残留不合格的批次是否可以追溯到生产种植场及农户 3.7 农用化学品残留不合格产品的处理情况考核记录：有 无有 无有 无有 无有 无能 否有 无4种植场环境 5.1 种植场周边是否有污染源 5.2 专门的采收场地是否清洁 5.3 专用的采收场地是否存放其他各类植物源性食品原料考核记录：有 无有 无有 无5种植种植场基本情况 6.1 现场地块是否有明确标识（标识是公司对农户的统一编号） 6.2 种植场病虫害实际发生情况 6.3 间种主要作物品种 6.4 间种作物农用化学品施用受控情况考核记录：有 无有 无有 无有 无6农用化学品保存发放情况 7.1 是否有专用农用化学品保管库，基本条件如何 7.2 是否有农用化学品出、入库登记记录 7.3 是否有领用记录 7.4 农用化学品是否专人管理 7.5 相关记录是否有专人保管考核记录：有 无有 无有 无有 无有 无7农用化学品的施放管理程序 8.1 是否确定了专门的施药人 8.2 检查2-4次病虫害发生及防治记录具体内容 8.4 施药人现场操作情况考核（抽查1-2种施用农用化学品的浓度、稀释方法等） 8.5 施药人员安全防护措施 考核记录：有 无有 无有 无有 无现场考核结论： 符合 基本符合 不符合通过考核的种植场情况： 品种： 面积（袋数）：考核组组长（签字）： 年 月 日需改进的事项及纠正措施：种植场意见：以上情况属实： 是 否措施及预计完成时间： 种植场代表（签字）： 种植场盖章： 年 月 日跟踪验证意见： 验证人员（签字）： 年 月 日分支检验检疫局意见： 负责人（签字）： 年 月 日 直属检验检疫局业务主管部门意见： 负责人（签字）： 年 月 日 直属检验检