工程质量控制作业指引.doc

宁波维科置业有限公司工程质量控制作业指引编号：ZY001版号：2009.03版页码：第 11 页 共 11 页工程质量控制作业指引宁波维科置业有限公司二九年三月文件页码：第 11 页 共 11 页1.0 目的使项目工程质量符合国家、行业、地区和公司等有关规范、技术标准和合同要求。2.0 适用范围适用于本公司开发的所有项目在实施阶段的工程质量控制。3.0 术语和定义3.1. 支持于项目实施阶段工程管理程序；3.2. 工程质量控制：指依照合同规定的质量目标及国家、行业、地区和本公司等有关规范、技术标准，进行的工程质量管理活动。4.0 职责4.1. 工程部4.1.1. 负责履行项目工程采购、施工、监理和检测等工程类合同；4.1.2. 在施工过程中按照合同规定、施工图纸及相关要求督促监理公司、施工单位及其他业务往来单位认真履行合同，对工程质量进行控制，实现预定的质量目标；4.1.3. 负责协调、监督施工单位、设计单位和监理单位的相关工作；4.1.4. 负责协调政府部门关系及垄断行业的施工；4.1.5. 组织施工图会审、设计交底及施工方案评审等专题会议，并整理会议纪要；会同监理公司审核施工组织设计及施工方案；4.1.6. 负责监督、协助监理公司对工程质量进行检查和验收；4.1.7. 进行项目日常检查工作（包括公司规定的分项工程工序检查）；4.1.8. 负责组织分户验收、竣工验收、专项验收及综合验收；4.1.9. 负责落实房屋交付后的工程质量缺陷的修缮工作（相关责任已移交物业公司的除外）。4.2. 监理公司4.2.1. 参加图纸会审、第一次工程例会和专题协调会，审核施工方报送的施工组织设计及施工方案；4.2.2. 编写监理规划、监理细则、监理月报并及时报送工程部；4.2.3. 负责对材料、设备质量进行监控；4.2.4. 对项目重要工序或部位的质量进行旁站或巡检；4.2.5. 负责对隐蔽工程进行检查验收；4.2.6. 负责组织分部、分项工程及检验批的验收，参与分户、竣工、专项及综合验收；4.2.7. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.2.8. 协调落实工程质量事故、问题的处理；4.2.9. 组织每周的工程监理例会，并形成会议纪要；4.2.10. 负责完成委托监理合同约定的其它质量管理工作。4.3. 承包商4.3.1. 上报（总）施工组织设计、专项施工方案并组织施工；4.3.2. 按照设计图纸、工程承包合同及有关规范和技术标准组织施工、控制质量；4.3.3. 出现质量事故时及时上报监理公司及项目公司，并负责完成事故的处理工作；4.3.4. 保证项目工程质量符合合同约定；4.3.5. 负责工程交付后合同约定期限内的保修或其它质量缺陷的修缮工作。4.4. 项目管理部4.4.1. 负责定期对项目工程质量进行独立检查，并就检查中发现的质量问题责成项目公司进行限期整改；4.4.2. 为项目工程质量控制提供技术支持。5.0 工作程序5.1. 施工准备5.1.1. 人员任职资格、总（分）包（分包单位含总包分包、甲指乙分包和独立工程承包单位，下 同）资质及机械设备等情况检查：5.1.1.1. 工程开工前，工程部按照监理合同约定组织检查监理人员的上岗证是否齐全有效，不得证岗不符或无证上岗；5.1.1.2. 工程开工前，监理公司根据合同约定组织检查总、分包施工单位岗位人员的资格证、上岗证是否齐全有效，不得证岗不符或无证上岗。监理公司将总、分包施工单位项目部人员组织机构图、岗位图及相应人员的编制等资料报项目公司工程部备查；5.1.1.3. 总、分包单位进场前，监理公司总监理工程师组织检查总、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、单位业绩、特殊行业施工许可证、特种作业人员的资格证、上岗证是否齐全有效，由监理公司将检查合格后的相关资料报工程部备查；5.1.1.4. 施工机械设备安装、调试及验收完毕后，监理公司负责根据经批准的施工组织设计或合同约定，检查相关设备的名称、型号、数量、性能或其它指标是否符合相关要求。5.1.2. 施工组织设计执行施工单位应依据合同约定及项目公司提供的工程施工总进度计划，在工程开始施工一周前完成施工组织设计（施工方案）的编制及向监理单位、项目公司工程部的报审工作。5.1.3. 技术交底5.1.3.1. 经审批的施工组织设计（施工方案）作为检查施工的主要依据之一，需由施工单位对操作层进行技术交底；5.1.3.2. 施工单位编、审技术交底文件后，对操作工人进行技术交底（有施工样板的，根据样板进行交底），操作工人掌握相关技术要求并在技术交底文件上签字后方可施工。技术交底文件由施工单位备案，工程部、监理公司随时检查交底情况。5.1.4. 材料、设备控制5.1.4.1. 材料样品的确定、保管和使用，详见材料样品管理作业指引；5.1.4.2. 甲供材料、设备运到现场后，工程部应督促施工单位及时安排适当的卸货位置，并要求施工单位负责在 4小时内组织并会同监理验收；逾时未验收，视为其已验收合格。验收时发现有破损及不符合规格的，工程部负责给与等量替换。施工单位有权拒绝不合格材料、设备进场，在有确定依据证明该品牌不符合国家规定或不适合在本工程中使用的，工程部应要求施工单位以书面形式提出更换要求。施工单位验收合格后，即对该产品的质量问题负责；验收后的保管责任也由施工单位承担，并自费补充任何损坏、遗失或被盗的物料； 5.1.4.3. 施工单位应保证其所供应的材料、设备用优质材料和先进工艺制成、全新、未曾用过，且所有材料和设备必须符合合同对质量、规格和性能的要求。材料、设备在使用前须取得工程部、监理单位的认可，且在运到现场后，施工单位应及时通知工程部、监理验收。材料和设备（含甲供）均由施工单位负责按相关规定送检测部门进行检测，材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由监理或工程部在场监督；如工程部对进场材料仍有异议时，可进行随机取样抽检。未经验收或验收不合格的材料、设备不得使用； 5.1.4.4. 根据工程需要，因技术、来源短缺或时间紧迫或有更好的选择，经征得项目公司同意，施工单位可使用替用材料、设备；工程部应要求施工单位提交使用替用设备材料或技术的建议给设计单位和项目公司考虑。在获得项目公司书面批准之前，代替的建议不能实施。5.1.5. 样板引路5.1.5.1. 工程施工过程全面推行样板引路制。工程重要的部位、关键节点、新工艺、新材料的应用或重要的分项工程等，实行样板引路制；5.1.5.2. 施工单位在进场后30天内，应根据合同约定的样板清单，提供样板施工计划并报监理审批，经同意后方可实施。主要步骤如下：a）明确样板清单工程部应根据工程情况，在施工合同中明确需要制作样板的范围清单。以下为样板引路清单示例，实际清单可不限于下述范围：l 屋面找平层、防水层、保温层、保护层；l 铝合金（塑钢）门窗框安装、水泥塞缝施工、发泡剂施工、硅胶槽留置、框边打胶、配件安装、玻璃安装；l 卫生间和厨房地面管道洞口封堵、JS防水；l 外墙砌体施工、孔洞封堵、外墙面钢丝网、外墙粉刷、外墙保温、外墙面砖铺贴（或外墙涂料）、外墙石材或其它材质的外墙等；l 精装修工程做工艺样板间（各专业齐全，包括室内精装修和初装修，厨厕卫生器具安装及装修、给排水管道、水龙头位置、电气开关插座的位置等）；l 内墙砌体施工、内墙面钢丝网、粉刷；l 园林绿化等工程大面积展开施工前施工单位应做施工样板；l 阳台栏杆安装；l 空调百叶安装等。b）明确工艺流程样板制作前由工程部、监理单位牵头，承包商协助，根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程。样板质量必须符合合同约定的质量标准。c）样板实施施工工艺流程明确后，由施工单位编制样板施工方案（可按分项、分部工程施工方案编制）和质量控制要点等样板施工实施计划，经监理单位审批通过后方可实施；监理编制有针对性、可操作的样板引路监理细则和质量检查标准，经工程部审核后实施；制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。主要分项、分部工程施工前必须先确定材料及材质、设备等；5.1.5.3. 样板确认：样板做好后必须经工程部及监理确认、封样，并办好书面手续。a）样板施工完成后由工程部负责向工程副总汇报，并组织施工、设计、监理、项目总师、成本部等进行验收；b）监理公司重点对样板（间）的施工工艺流程、工程质量进行检查验收，工程部各专业工程师、项目总师、成本部人员重点对样板（间）的使用功能、观感效果、工程质量进行评估并提出改进意见和措施；c）各验收方意见统一后，工程部按验收样板的内容组织填写样板施工验收记录表。样板验收合格（确定材料、材质、施工工艺流程、质量验收标准、使用功能、观感效果等方面）后方可组织大面积施工；d）样板验收通过后，工程部、施工和监理单位依据甲乙双方约定的方式共同确认、封样，并对所封样板进行妥善保管；5.1.5.4. 样板交底：样板（间）验收合格、确认后，施工单位应依据样板标准对施工班组进行交底，组织开展大面积施工，监理单位负责监督及参与交底，并作好书面记录。对样板（间）施工中发现的问题严禁再次带到实际工程当中。样板未经验收或验收不合格，施工单位自行大面积施工的，监理公司有权对施工单位下达暂停工令并要求返工，因样板（间）未验收等造成大面积施工返工，由施工单位负责承担由此产生的一切后果。5.2. 施工组织5.2.1. 工序检查、验收5.2.1.1. 施工单位应在施工现场设置专门的质量检查机构，建立完善的质量保证体系，配备专职质检人员。施工单位应在开工一周前，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理审批；5.2.1.2. 工序完工后，施工单位应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理审查；5.2.1.3. 监理公司检查施工单位报送的自检、互检、预验收等资料，合格后会同施工单位质量负责人到现场进行检查，并做好检查记录，经验收合格签证后方可进行下道工序施工；5.2.1.4. 施工单位还应按监理指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交检验报告和测量成果以及监理要求进行的其他工作；5.2.1.5. 在施工单位上报隐蔽验收资料后，监理公司应及时通知工程部及其他有关部门有关验收的时间和部位。各检验批工程第一次验收工程部必须参加，其它批次的验收，工程部结合工程的质量情况和验收部位，可进行针对性检查；具体操作还应满足板块现行的工序检查表（T001-T007）相关要求；5.2.1.6. 在结构中间验收前，施工单位应按规定完成所有屋面、阳台、卫生间、厨房间的24h蓄水试验（具体以合同约定为准）；不合格的，不得进行结构中间验收；5.2.1.7. 工程部参加验收的比例：一般分项工程的检验批验收率不小于20%；对暗埋管敷设、防水和外窗的验收率均不小于总批次的50%；设备调试、试压及现场试验需全部参与验收；进场材料的验收率不小于总批次的20%，且每一种类、每一型号的进场材料的第一次验收必须参加，重点部位及影响装饰效果的材料或部品（如：外窗、进户门）需参与所有验收工作；检查、验收的详细要求应符合板块总包合同示范文本附件四项目细部检查范围、流程及标准；5.2.1.8. 以下分部、子分部及其它工程验收时工程部必须参加：地基验收、基础（桩基）工程验收、白蚁防治工程、防水工程、主体结构验收、门窗安装、幕墙安装、接地电阻测试、防雷接地测试、设备试运行记录、通电试运行记录、通水试验、试压、消防工程、通风工程、电梯安装工程、人防工程、智能化工程、通风与空调工程、市政附属工程、景观绿化工程等；5.2.1.9. 重要的分部、子分部，项目公司工程副总应参加验收并确认，如：地基与基础（桩基）工程、主体结构工程、铝合金（塑钢）门窗安装、装饰工程、消防工程、人防工程、通风与空调工程、电梯安装工程、市政附属工程、景观绿化工程、智能化工程等。对于重要分项工程的关键工序，工程副总应依照要求进行抽检，详细要求见工序检查表（Z001Z002）。5.2.2. 质量检查、巡检、监理旁站5.2.2.1. 工程部、监理公司严格按施工方案对现场施工进行检查，监督施工单位的施工按经审批的方案执行；5.2.2.2. 监理公司总监理工程师应每月至少组织两次（每月6日和21日前）监理工程部、施工单位项目部及项目公司工程部进行的联合质量检查，对发现的问题要求施工单位限期整改；5.2.2.3. 在联合检查中，监理公司总监理工程师还应组织相关人员对上次检查发现的质量问题的整改情况进行复查，并将检查及整改结果及时上报项目公司工程部；5.2.2.4. 工程部针对施工单位和监理公司上报的检查及整改结果，每月至少组织一次工程部人员、监理公司和施工单位相关人员联合进行质量检查，并做好检查记录。对发现的问题要求施工单位限期整改（自质量问题通知下发后，五日内上报整改结果），施工单位将整改结果报监理公司核查后由监理公司报工程部，工程部进行复查，并将复检结果报副总经理核查；5.2.2.5. 项目管理部通过月度巡访和质量专线检查独立对工程质量进行巡查，对检查中发现的问题要求项目公司限期整改，并将整改结果报项目管理部核查；5.2.2.6. 对政府向项目公司下发的检查通知单，施工单位按通知单内容整改完成后报监理公司、工程部共同复检，复检合格后由施工单位反馈政府质检部门；5.2.2.7. 根据有关部门规定及样板质量标准，工程部组织的分户验收(验收内容和要求同规定，此项工作在工程竣工前3个月开始分户检查)，检查次数不超过3次；每次验收后均由施工单位建立分户验收档案记录，参与方共同签字确认；对验收缺陷，承包商须进行有效修整；5.2.2.8. 当工程部对已经隐蔽的工程重新检验时，施工单位应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验引发的费用，按承包合同约定执行。5.3. 不定期巡检5.3.1. 工程部、监理公司、施工单位的项目经理、技术质量负责人等应不定期对分部、分项工程进行检查，并将检查中发现的问题做好检查记录，通知施工单位按期进行整改，并将整改结果上报监理和工程部；5.3.2. 监理公司专业工程师、总监理工程师针对施工项目的重要部位、重点项目不定期进行检查， 并将检查中发现的问题形成监理通知单，通知施工单位限期整改并将上述情况上报工程部。施工单位按监理通知单整改完成后，上报监理公司和工程部。监理公司专业工程师对整改结果进行核查，工程部对整改结果进行抽查；5.3.3. 工程部针对项目的重要部位、重点项目不定期进行巡检，将检查中的问题通知监理公司监 督施工单位的整改情况。施工单位整改完成后报监理公司进行复检，监理公司将复查结果报工程部，由工程部进行复核，核查结果报副总经理。5.4. 监理公司的旁站监理5.4.1. 工程开工前监理公司负责编制监理旁站计划，经内部审批后报工程部；5.4.2. 监理旁站由监理公司总监理工程师安排专人负责；5.4.3. 监理公司总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和旁站检查。对隐蔽工程的隐 蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位总监理工程师应安排监理进行旁站，如砼浇灌、石材干挂、土方回填等项目；5.4.4. 工程部检查监理公司是否按监理旁站计划中的检查部位进行现场旁站检查，并将旁站不到 位的情况通知监理公司并上报项目公司副总经理、总经理。5.5. 工程部每月30日前编制完成月报，形成工程进展情况月报。5.6. 质量事故处理5.6.1. 在施工过程中出现质量事故时，施工单位应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并通知 监理公司及项目公司；5.6.2. 施工单位应针对质量事故上报工程质量事故报告单及处理方案，由工程部组织设计单位、监理公司和其他相关单位对质量事故进行分析，确定处理方案；5.6.3. 经返工重做的或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收；5.6.4. 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验