IATF16949--2017工装、模具管理程序.doc

*有限公司编号 *Q-S2-01 名称 工装、模具管理程序版号 *制 订审 核批 准发布日期：2017年4月6日1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。3.术语工装: 指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。模具:专指钣金冲压模具。外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。6.程序序号流程工作说明责任部门使用表单6.1工装策划与设计6.1.1、新产品设计开发时，新产品所需设计开发的工装、模具由技术部提出采购申请；6.1.2、现场生产能力不足需要增加时，生产部可提出工装复制申请；6.1.3、生产过程中工装被损坏时，由生产部车间提出采购申请；6.1.4、申请部门需填写工装、模具外购申请表交予总经理审批。技术部生产部工装、模具外购申请表6.2审批 N工装、模具外购申请表A6.2.1、总经理审批。总经理6.3A工装的制作 6.3.1、总经理审批通过后，技术部负责设计方案、确定工装编号及发出图纸；6.3.2、技术部负责组织制作，并判定自行制作还是外协或外购制作；如外协制作加工完成后，须检测确认零部件关键尺寸；技术部6.4Y验收N6.4.1、技术部组织验收并填写工装、模具验收单归档保存；6.4.2、生产部应对工装实用性进行确认，并将实际情况填写于工装、模具验收单上；6.4.3、质量部负责对工装、模具产出的首件及小批量试制产品进行确认，并填写工装、模具验收单；6.4.4、技术部对工装的效率、可靠性进行确认并在工装、模具验收单里填写最终结论；6.4.5、如验收不合格，技术部需重新制作或联系采购部将工装、模具退回现期返工至验收合格；技术部生产部质量部工装、模具验收单6.5标识、保存6.5.1、技术部将验收合格的工装列入工装、模具台账中归档，标识后将工装、模具移交生产部门作业、保存；6.5.2、生产部将合格的工装、模具按类别放在工装架上；6.5.3待维修或待验证的工装需在指定位置存放，须挂牌或标识；技术部生产部工装、模具台账6.6预防和预见性维护策划6.6.1、技术部需策划指定维护和点检项目、识别易损件的更换寿命和储存要求，并制定工装、模具易损件清单及更换计划和工装、模具保养计划。技术部工装、模具易损件清单及更换计划工装、模具保养计划6.7BA使用、运行6.7.1、操作人员要正确、合理使用工装并填写工装、模具运行记录，未经技术部工装组或生产线组长同意不得任意拆卸或调换工装，更不得随意加工或修改；6.7.2、生产部在生产过程中发生重大工装事故时,应立即停止操作同时通知技术部、质量部联合处理；6.7.3、生产前及生产后，质量部必须对使用工装生产的产品进行首检或终检，如检验尺寸异常，需及时调校、修理工装并记录，保证下次作业的顺利进行；6.7.4、在使用过程中发生损坏的工装，生产部车间应及时通知技术部组织修理；技术部生产部质量部工装、模具运行记录工装、模具履历表6.8B预防性维护A6.8.1、操作者按要求对工装正确使用，经常检查其联接是否紧固并做好每日清扫、除尘、上油等维护工作；6.8.2、生产车间作业后并完成维护的工装、模具，必须归还至模架原定位置； 6.8.4、工装、模具应按组摆放放在工装、模架上，在用的一律在生产线上生产作业，待修、待验证的工装分类、分区存放，并挂牌标识；6.8.5、按“在谁处，谁保管”的原则，生产现场的工装、模具（包括工具与检具）由车间各责任人负责保管；生产部工装、模具易损件更换记录6.9预见性维护 Y6.9.1、技术部负责编制工装、模具保养计划并组织实施进行检查记录；如在检查中发现问题，应及时对工装进行修理；技术部工装、模具保养记录6.10 Y 修理 N6.10.1、工装在验收阶段的调校和批量使用后的修理工作，由技术部组织完成，生产部负责及时反应工装使用状况及信息；6.10.2、经修理的工装由质量部检定产品合格可以继续使用；如不合格，提交给技术部评审确认，若判定无修理价值或无法维修，则申请报废处理；技术部工装、模具封存/报废申请单6.11封存、报废6.11.1、6个月以上未使用作业的工装、模具，生产部应填写工装、模具封存/报废单交由技术部核查确认，经总经理审批后封存；16.11.2、无修理价值或无法维修的工装、模具，生产部需填写工装、模具封存/报废单，技术部核查确认并经总经理审批后方可报废；生产部技术部工装、模具封存/报废申请单7.支持文件7.1、产品质量先期策划管理程序 7.2、文件与资料控制程序 7.3、记录控制程序 7.4、工程变更控制程序 7.5、工装、模具编号规定 8.相关记录 8.1、工装、模具外购申请表 8.2、工装、模具验