样品管理控制办法.doc

_-可编辑修改-可编辑修改-_样品管理控制办法文件编号：发布日期：实施日期：受控状态：发 放 号：13发放部门发放部门总 经 办运营总经理运营副总经理营销总经理文 控研 发品 管采 购财 务内 销外 销市 场仓 储制 造 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份总 务管 代莱 维 特人力资源机塑车间耳机车间U段车间V段车间有线车间喷印车间音响车间声介车间信 息 组 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份编 制审 核批 准-可编辑修改-_发放部门发放部门总 经 办运营总经理运营副总经理营销总经理文 控研 发品 管采 购财 务内 销外 销市 场仓 储制 造 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份总 务管 代莱 维 特人力资源机塑车间耳机车间U段车间V段车间有线车间喷印车间音响车间声介车间信 息 组 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份_1目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。2范围适用于本公司所有样品的采集、签发、管理及使用全过程3. 职责3.1.销售部：负责样品提交客户确认及客户产品的信息沟通、获取。3.2.研发部（RD）：负责样品的确认、承认、测试测量和签署。3.3.研发部文控：负责样品账目管理，包括进出账目的登记与核对以及样品的定期核对与防护。3.4.品管部(QA)：负责协助研发部对样品的确认、承认、测试测量和签署。3.5.工程部(PE)：负责协助研发部对样品的确认、承认、测试测量和签署。3.6.样品管理员（各部门自行指定）：3.6.1.负责样品接收、档案建立和保存管理。3.6.2.负责废旧样品回收、暂存、作废管理。3.6.3.负责样品有效周期的管理。3.6.4.负责对样品进行盘点及检查。4.样品类型和定义4.1.标准样品（CER样品）：外观、尺寸、功能、技术参数、可靠性、环保等均可作为参考标准，签署标准样品须和样品承认书一起方可生效，样品承认书包含：a. 零部件评估表：须有重点尺寸实测数据、状态判断、可靠性测试结果、会签。b. 原材料和在外购入的零部件，须提供经第三方承认的材料证书、MSDS、环保声明、规格书和加工指示。c. 如为公司内部辅助车间生产的零部件，只需提供零部件评估表和2D图纸。4.2.颜色样品：只针对外观颜色，其他项目不作为参考标准（在保存放置时须用黑色的封口袋包装放置）。4.3.结构样品：只针对结构，其他项目不作为参考标准。4.4.功能样品：只针对功能，其他项目不作为参考标准。4.5.指标样品：只针对技术指标，其他项目不作为参考标准。4.6.包装样品：只针对包装方式，其他项目不作为参考标准。4.7.限度样品：物料异常与标准样品存在差异，经研发部、工程部、品质部认可可让步接收的样品。4.8.临时样品：物料异常与标准样品存在异常，经研发部、工程部、品管部认可可让步接收但限批使用。4.9.客制样品：经客户确认直接签署的样品。5.样品签署研发按以下需求签署样品并提交项目经理或主管审批后正式发行：5.1.新物料：经研发验证合格后签署样品和样品承认书一起发行。5.2.旧物料变更：经研发验证合格后签署样品和样品承认书、变更通知一起发行。5.3.样品有效周期超期：使用单元对超出有效期的样品进行汇总，向研发提出样品签署申请。5.4.样品失效：样品在使用过程中因外在因素或不可抗因素导致变异，经使用单元负责人确认属实后向研发提出样品签署申请。5.5.样品遗失：样品如因保管不当遗失，经调查核实后责任人进行检讨责罚，由使用单元负责人向研发提出样品签署申请。5.6.样品标签格式：6.样品签收和管理流程6.1.各单元指定专人进行管理，管理员接收相关部门签发的样品后对特征进行确认（要求无变形、缺损、锈蚀、受潮等异常）。6.2.样品接收后在样品接收发放记录进行登记，下发对应的使用人员，并要求其确认签名。6.3.使用人接收到样品后在样品清单登记和编号，用封口袋包装（如为颜色样品则用黑色的封口袋 ），然后放置样品架妥善保管，防止出现变形、缺损、锈蚀、受潮等异常。6.4.当旧物料变更、样品有效期超期或样品失效需要重新签署样品时，使用人须将旧样品提交使样品管理员。6.5.在新的样品签署发放后，使用人须对样品清单进行更新，并在样品变更履历进行记录说明。6.6.样品只作为检验或对标参考标准，如其他单元有使用需求须在样品借出返还跟踪进行填写，经样品管理员批准后方可借出，在借出前须对样品特征进行确认，确保样品有效，待借用单元返还时也须对样品特征进行确认，如出现损伤或异常导致样品失效则由责任单元向研发提出签署申请。7.样品点检维护7.1.当旧物料变更、样品有效期超期或样品失效，在接收到重新签署的样品后，样品管理员须对废旧样品进行回收，经使用单元负责人确认后报废销毁处理。7.2.样品管理员须定期对样品特征进行点检（半年/次），如出现异常提报研发进行核实确认后重新签署样品。8.样品盘点样品管理员每年年底对样品进行盘点，对超出1年以上没有生产或使用的样品进行打包封存；盘点中如有发现样品遗失或损坏的情况则提报使用单元负责人确认调查后向研发提出签署申请。9.相关支持性文件样品签署申请、样品接收发放记录、样品清单、样品借出返还跟踪、样品变更履历10.样品签署界定及有效期样品准备样品类型样品签署权限协作样品有效期限采购标准样品研发品管/工程两年需求部门结构样品研发品管/工程两年需求部门功能样品研发品管/工程两年需求部门包装样品研发品管/工程两年需求部门临