IATF-I6949不合格品控制程序.doc

分发栏 1. 品管部 2. 生产工程部 3. 人事行政部 4.业务部 5.PMC部 修正栏版次修正内容生效日期编辑1.0新发行 2015-4-15批准栏制 定：审 批：批 准:印章控制栏 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。 IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.1.0 目的为了对进料、制程、成品、库存品中所产生的不合格品；和客户使用中发现的不合格品、客户退货的不合格品进行及时的跟踪和有效的控制。2.0 范围本程序适用于在本厂内加工全过程所发现的不合格品和客户投诉、客户退货的不合格品的处理。3.0 定义3.1合格：产品能够满足客户和规定的要求。3.2不合格：产品未能够满足客户和规定的要求，包括不确定或可疑的产品。3.3特采: 对产品外观和功能影响较小的不良现象，所采用限批放宽接受的一种处理方式。3.4返检: 对已经检验过的产品再次进行检验,使其达到客户和规定要求的方式。3.5返电: 对没有满足客户和规定的不良品进行脱铬和重新电镀加工, 使其达到客户和规定要求的方式。4.0 职责4.1管理者代表：为物料评审小组（MRB）组长,负责对不合格品处理方法的审批。4.2 物料评审小组：由品管、业务、生产、PMC，负责对不合格品进行评审,并决定对不合格品的处理。4.3生产：负责生产过程中发现的不合格品的标识、隔离、返检和返电处理；制定返工指导书；并对出现的不合格品进行分析和有效的改善。4.4 品管部：对不合格品的最终确认和提出改善报告；并对改善结果予以验证。5.0 资历及训练要求5.1 执行本规程的人员需具有高中以上学历，接受过ISO相关的培训或有同等的工作经验。6.0 程序内容6.1 不合格品的来源6.1.1 进料检验发现的不合格品；6.1.2 生产过程中发现的不合格品；6.1.3 最终检验发现的不合格品；6.1.4 客户投诉及退货的不合格品；6.1.5 库存中发现的不合格品。6.2 标识、隔离和记录在各场发现有不合格品时,为了防止合格品与不合格品的混淆和误用,应及时隔离并采取以下措施：(1) 对不合格品按产品标识和可追溯性控制程序规定进行标识；(2) 将标识清楚的不合格品应整齐的摆放在各部门不合格品区域隔离、存放。(3) 对发现的不合格品应记录在相关报表中，并呈报给部门负责人。6.3 进料的不合格品控制6.3.1 进料抽检中发现客供的物料不良率超过5%以上，由品管部将IQC进货品质检验报告传真至客户，并将素材不良品和试电品带给客户确认后再决定如何处理。若整批不符合生产要求时，需由MRB评审小组进行评审决定是否生产加工。6.3.2 若决定整批退货，品管部IQC需将不良样品单独包装，并将不良品标识清楚，用红色不良品单注明，放在来料的包装箱内交接于货仓。6.3.3 若是拣用后的素材不良品退货，由生产部检查员或品管部全检QC在IQC进货品质检验报告上注明不良内容和数量，并将不良品标识清楚退货仓。6.3.4 货仓根据IQC进货品质检验报告上描述的情况清点不合格物料，再通知PMC办理退货手续。6.3.5供应商送货检验不合格时，依6.3.1至6.3.4过程执行。 6.4过程中不合格品的控制6.4.1 当每款产品出缸时IPQC必须对前5挂产品连续抽检，发现异常及时通知电镀线组长或主管改善，同时将异常情况记录于IPQC巡检日报表上，并跟踪改善结果。6.4.2 生产后的产品，在下挂时需将不合格品全部检出并明确标识。包装后有秩序的摆放于“不良品”区域；生产部主管、PMC主管、品管部主管根据实际情况决定不合格品是否返电或报废。6.4.3 若客户货急，电镀品品质标准未能决定时需将产品分开包装，同时品管部及时与客户沟通。 6.4.4 制程中任何工序跌落在地上的产品，必须送QC检查，合格进入下一工序，如不合格则报废处理。6.5 最后检查的不合格品控制6.5.1 QA在抽检中发现的不合格品，先将不良状况记录于QA成品检验日报表，再用红色不良品单注明不合格原因并附不合格样品；6.5.2 QA填写退货返检通知单及时交给品管组长确认品管部主管审核 ，品管部主管审核后，QA需将标识过的不良品放于“QA成品检验不合格区”，将不良样品和退货返检通知单交于生产部主管/PE工程师分析原因，制定返检指导书和改善措施。6.5.3 对确认后退回生产部返工的不合格品，生产部及时安排返检，返检后的产品需在返检通知单上填写数量随同产品重新送QA检验，检验合格后才可入库。 6.6 客户投诉的不合格品控制6.6.1 客户投诉的不合格品，在库品必须全数返检后才可以出货。由品管部以书面形式（联络单）通知PMC部，PMC部安排返检计划；生产部凭零件/材料领用单到仓库将库存品全数领出按要求返检，返检中需将不良品分开并明确标识，同时需作好相关记录。返检后的产品需经QA重新抽检合格后才可入库。6.6.2 若有客户书面或电话通知的拣退或是批退品,需由品管部确认后再通知仓库主管安排送货员到客户处取回不良样品。若客户未通知我司相关部门就要求直接退货时，送货员必须先与公司品管/业务部门联络，不得擅自将品质状况未确认的产品取回。在领取不良品时需与客户共同确认数量，并记下外包装箱标签纸上的生产日期及班次。不良样品需交给品管部负责人，再由品管部主导生产部、业务部、PMC/采购部共同分析不良原因和制定改善对策。6.6.3 客户退货的处理货仓取回退货后，仓管员需确认数量无误后再开具书面的退货单据给品管部组长，品管部组长安排人员对退货产品品质进行确认后，填写退货返检通知单给PMC部，PMC安排生产部返检；生产部根据退货返检通知单开具零件/材料领用单到仓库领取客户退货品。领取退货品时须与仓管交接清楚数量。返检后需将返检结果记录退货返检通知单上，结果报告品管部；生产部PE人员负责制定相应的“返工指导书”供现场使用，不合格品由生产部根据实际情况决定是否返电或报废。6.7 库存不合格品控制仓管员发现库存品中有不合格品时，需及时通知品管部，品管部安排品检人员进行确认。若确认为不良品时，批量小于100PCS（含100）由品管部人员全数返检；批量大于100PCS由品管部以书面形式通知PMC部，PMC部安排计划；生产部以零件/材料领用单将其领出返检，并作好返检记录。6.8不合格品评审6.8.1外购物料(化工原料)由生产部化验室对不合格品进行评价,记录在化工原料检验报告上，然后交采购处理。如某供应商在当月连续5次来料不合格时,须由MRB小组召开评审会议决定处理意见。6.8.2 客供物料的不合格品由品管部负责评价,并记录在IQC进货品质检验报告，对不良较严重且不良比例较高的产品，须由MRB小组召开评审会议决定处理意见。6.8.3在成品出货时，属特殊急货检验不合格时，由品管部、业务部、生产部评审、品管部经理确认特采,并由品管部知会客户,经客户同意时特采出货。6.8.4每次出现的不合格现象(进料/制程/出货)都需水平展开,由品管组织相关部门进行品质检讨,并制定有效的改善对策.整个过程要以预防为主.同样的问题不能重复出现.6.9 产品及物料的报废处理6.9.1生产后的未能再生产的物料及产品需报废时由生产部开出报废品退仓单经品管部、PMC部有关人员确认、总经理批准后退至货仓；6.9.2货仓点收后分类暂存于报废品仓，并分类整理，每月开出“报废品统计表”交PMC部主管审核，总经理批准后处理。7.0 参考资料7.1 标识和可追溯性控制程序7.2 纠正和预防措施控制程序8.0 表格记录 8.1 退货返检通知单 8.2报废品退仓单 9.0进货检验不合格品控制流程图客户/供应商来料品管部/检验 OKIQC进货品质检验报告 NGMRB评审生产/品管/PMC/业务加工使用退货特采拣用货仓部开出退货单IQC进货品质检验报告必要时发出纠正和预防措施表品管部/标识货仓部开出退货单入 仓品管部/确认生产部/领用生产部/退仓 生产部/报废生产加工/拣用批准：总经理 OK NG上 线 10.0最后检查不合格品控制流程QA检验不合格QA成品品质检验报告QA重新检验生产部重检 开出QA成品品质检验报告开出QA成品检验日报表开出退货返检通知单特采放行返 电 批准人：品管部经理NG OK结果记录于退货返检通知单 OK报 废权限：总经理NG发出纠正和预防措施表工科 OK 入 仓11.0客户退货处理控