MSC监管链控制程序(适用于贸易公司).doc

大连xx有限公司 XXXX-MSC-01MSC监管链控制程序 受控文件禁止复印批 准： 审 核:编 制: 主管部门: 文件修订履历No修订日期修订页码修订原因主要修订内容MSC监管链控制程序1 目的为保证对来自符合MSC标准的渔业机构或有监管链认证的供应商的产品进行完全的监控和追溯，保证经MSC认证和非认证的鱼及渔产品能够被有效隔离，并能够正确使用MSC标签而制定本程序。2 范围该程序适用于公司内部对来自MSC认证的原料从原料采购、原料接收、委托加工以及产品贮存发运整个过程的控制和MSC标签的使用规定。3 职责3.1 XXX部门负责采购经MSC认可的原料及销售MSC产品，并对相关信息的进行记录， 3.2 XXX部门负责与加工厂之间联系产品加工、仓储等信息；3.3 XXX部门负责MSC标签的制作与对外联系；4 程序4.1、记录的控制4.1.1、所有关于MSC产品的记录，都要在记录右上角加盖“MSC”字样。4.1.2、所有关于MSC产品的记录，要至少保存三年。4.1.3、所有记录由XXX部门统一管理， 统一保存4.2、原料的控制4.2.1、建立并每年定期审核MSC合格供方名录，核实有关供方证书的范围及证书有效期（核实方法见4.2.4）。4.2.2、检查和确认采购单据如合同、供应商发票、箱单、产地证、卫生证和提单标有供应商的MSC证号，以确定为MSC产品，同时确定单据中原料数量的一致性并保存上述证据，通知MSC产品的加工厂；4.2.3、为确保MSC产品来自符合MSC标准的渔业机构或有监管链认证的供应商，应核实所有进口单据上体现的信息，如加工商、发货人、收货人、发票开具方等相关方都应获得MSC认证（核实方法见4.2.4）；4.2.4、供方及相关方信息的核实方式，应使用MSC官网核实，具体方法如下: “Where to buy”“Find a supplier”。可采用输入供方名称或证书编号的方式核查信息，主要关注信息为供方认证的证书是否在有效期、所购买的产品是否在供方认证的产品范围内。4.2.5、对于来自于不符合以上条件供方的原料，不得作为MSC原料。4.2.4、当有新供方或新产品采购时，应提前通知认证方（摩迪），获得批准后方可实施采购。4.3、数据统计4.3.1、为统计MSC产品的贸易数据，应编制MSC原料采购统计、MSC产品销售统计；4.4、MSC标识的控制4.4.1、如产品包装使用MSC特有安全标识时，应提前申请MSC标签，MSC标识应符合MSC标志使用要求；4.4.2、申请MSC 标签的方式，应到官网查询；4.4.3、当MSC标签的使用获得批准后，通知MSC加工厂印刷并控制带有MSC字样的包装材料和标签应单独存放，并有明显标识。4.5、成品的控制4.5.1、销售产品时，应与MSC加工厂核实产品的详细信息，如数量、件数、规格、批号、对应的原料批次、包装标签等； 4.5.2、提供给客户的产品发票上，应记录公司的MSC认证证书号码及有效期，同时体现加工厂的认证号；4.5.3、及时汇总MSC产品外销统计；4.5.4、核实并保留有关销售的相关单据，如合同、供应商发票、箱单、产地证、卫生证和提单等，5 培训5.1 要求所有参与MSC产品的业务员每年进行一次内部培训，培训的主要内容包括MSC标准、公司内部流程并讨论日常运行中的具体操作流程。5.2 新入职的业务员，如参与MSC产品的业务，必须经过培训。5.3 未培训的人员，不得参与MSC产品的相关业务。6 记录 6.1 MSC合格供方名录6.2 进口MSC原料统计6.3 MSC产品外销统计6.4 培训记录新MSC供应商、新产品搜集供方证书核实证书有效期、产品范围（是否与与采购的产品范围一致）登录WWW.MSC.ORG确认供方信息评审供方信息不合格结果不得采购MSC产品合格MSC合格供方清单年审列入MSC合格供方清单通知认证公司签订合同、实施采购办理贸易单据更新 进口MSC原料统计 发票上有无供方MSC号 单据上MSC号是否与供方一致 箱单、健康证所显示的信息，如原料来源、加工商、贸易商等是否都经过MSC认证记录保存联系工厂、安排发货通知供方，协商处理不得作为MSC产品销售不合格结果合格复核单据搜集工厂产品信息记录保存更新MSC产品外销统计 发票上体现本