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面签合同 面签合同篇一：合同面签要求更新 合同面签要求 1所有合同参与人员包括申请人，申请人配偶（如有），担保人（如有）都需要在签字时的正面照片； 2 一张金融专员和所有合同参与人员以及合同合影一张，要求清晰。为保证所提交电子照片的清晰度，拍摄时请使用像素不低于500万的手机或相机，以保证电子照片的原始图像尺寸不得小于2500X1875（近500万像素）； 拍摄要求： a) 照片采集对象面对镜头，从左到右依照金融专员、申请人、配偶（如有）、担保人（如有）依次一字排开，采集上半身照片； b) 照片采集对象正面免冠、正对摄像头、人像清晰、面部轮廓完整、五官无遮挡、头发不能遮盖眉毛； c) 合同由经销商的金融专员或FP（特许合作伙伴）的金融专员或客户经理手持，且必须拿正； d) 拍摄背景保持简洁干净，以单色、淡色为佳； e) 照片采集必须横向拍摄，电子照片长宽比4:3； f) 特殊情况要求： a) 如遇特殊原因，合同的签约当事人不能同时到场签约，先锋国际融资租赁接受合同的签约当事人单独分别与金融专员进行合照，拍摄要求依旧按照上述标准。 电子照片必须为彩色照片b) 须告知每一张照片是金融专员和谁的合照，如金融专员和申请人，金融专员和申请人配 偶、金融专员和担保人。建议可直接写在电子照片文件的标题里 。 3 合同签署一定按照要求本人亲自签字，且所有需要签字的位置都要完整签署。 照片示例： 面签合同篇二：合同签订流程及规定 合 同 签 订 流 程 及 规 定 为规范公司合同管理，维护公司利益，特制定如下规定： 一、销售合同相关规定： 1销售合同签订流程： 2签订的订单一式四份：客户、业务员、财务部、生产调度（彩板车间：边艳 飞；钢构车间：赵杰）各留存一份原件。 3业务员在签订合同和订单时必须填写的基本资料包括：合同编号、业务经办 人、订货单位、单位地址（家庭住址）、订货人（联系人）、联系电话、订货日期、合同金额、产品名称、产品数量、产品单价、产品规格。 4销售部、财务部相关负责人需填写“包头恒久公司销售订单、合同登记表” 存档，登记内容： 业务部：序号、合同编号、业务经办人、订货单位、签订日期。 财务部：序号、合同编号、业务经办人、订货单位、单位地址（家庭住址）、签订日期、订货人、联系电话、产品名称、合同金额。 5对金额较大、货币不能及时两讫的及有风险的合同进行合同评审，对欠款发 货的客户进行信用等级评审之后才能决定是否发货。 6对欠款人或单位应办理的手续： 执行“签订工程承包合同及销售合同应具备的资料”规定，同时办理欠款或抵押手续。 7客户以支票或汇款等方式付帐的，在货款入帐后才能发货请示相关领导（工程请示工程部经理；销售请示销售部经理）可适度执行。 8财务部每周五向总经理报送“包头恒久公司销售订单、合同登记表”。 二、工程合同相关规定： 1工程合同签订流程： 2签订的合同一式三份：客户、财务、工程部管理组各留存一份原件。 3工程部业务在签订合同时，按合同范本规定内容严格填写。必须填写的基本 资料包括合同编号、业务经办人、合同金额、签订单位、单位地址（家庭住址）、联系人、联系电话、工期、付款方式、工程结算方式、质保金留存金额及年限、甲方单位开户行、帐号、税号。 4工程部、财务部相关负责人需填写“包头恒久公司工程合同登记表”存档， 登记内容： 工程部：序号、合同编号、业务经办人、签订单位、签订日期、施工地点。 财务部：序号、合同编号、业务经办人、签订单位、单位地址（家庭住址）、签订日期、联系人、联系电话、合同金额、施工地点。 5不按合同付款约定付款的，对客户进行信用等级评审。 6对不按合同付款的，经评定可以继续施工的，应办理延期付款手续，需加盖 甲方公章并由法人或授权人签字，如甲方是个人需由签订合同的人签字。 7客户以支票或汇款等方式付帐的，在货款入帐后才能发货。 8财务室每周五向总经理报送“包头恒久公司工程合同登记表”。 注：客户信用等级评审人员由总经理、常务副总经理 副总经理、财务经理、 相关业务经理、业务经办人组成。 下发于： 总经理： 常务副总经理： 副 总 经 理： 工程部： 销售部： 财 务 部经理： 综 合 办公室： 注：各部门负责人必须将文件传达到本部门相关员工。 包头恒久钢构有限公司/ 二零壹零 年九月二十三日 备注:销售业务流程的解释 一、订货单，销售合同的签订 1、订货单的签订: 订货单作为一种简易的销售文本合同或销售合同的补充附件，由销售人 员在充分考虑公司生产能力，原材料供应，交货时间等条件满足的前提下，通过与客户洽谈、协商一致后签订。 订货单内容应包含：订货单位名称、联系人电话和地址、订货时间、提 货时间、货物名称、规格、尺寸、型号、数量、单价、金额、付款方式，交货地点、提货方式等。 订货单一式四联。第一联，作为销售部门业务统计，销售员保存；第二 联，作为下达生产通知单和开具出库单的依据，生产调度保存；第三联，作为收款结算及发货出库的依据，财务保存；第四联，作为提货的依据，由客户保存。 2、销售合同的签订： 销售合同是在合同额较大或执行周期较长而签订的一种规范双方责任 和义务的文件。由销售人员在充分考虑公司生产能力，原材料供应，交货时间等条件满足的前提下，通过与客户对合同的各项条款洽谈，经公司相关部门组织评审认定后签定。 销售合同一式四份，主本两份，副本两份，分别由甲乙方保存。合同签 定后，原件（主本）交财务部门存档，复印件（副本）由销售公司保存，复 印后按使用人分发。 销售合同执行时应有对方签字确认的定货单作为组织生产和发货的依据。 3、销售合同和定货单应统一按公司的要求进行编号。 二、收款的操作流程 销售合同或订货单签订后，由业务人员陪同客户持合同或订货单到财 务收款处交款。收款员根据合同或定货单规定的应交金额开具收入凭证（现 金、支票收入），并收取款项。 未收全款的订货单，每次收款时收款人要在订货单上注明实收款项、收 款人、日期。业务人员应留存一联收入凭证，同时对订货单和销售合同的 正确性承担责任，收款人员应留存合同或定货单，同时对定货单和销售合 同的准确性承担复核责任，并做好开票记录。 三、生产的操作流程 生产调度根据业务人员转来的订货单登记业务记录，并下达生产通知 单。业务记录包含所有的与本单位相关的往来；用各种符号表示诸如：所 交款项多少，生产通知单是否下达，用何种材料、厂家、厚度，提货时间， 那种已发运等。 生产通知单包含订货单位（统一使用合同编号），提货时间，产品名称，合同约定规格型号、尺寸、颜色、数量、图形、总数量，原料选用（用约定的标识），任务下达人、任务接受人等。面签合同篇三：合同签定流程 太阳能科技有限公司 合同签订流程 一、 适用范围 本流程适用于市场部对外签订的销售（供货）合同。 二、合同签订流程。 1、合同的草拟 合同由市场部销售助理按照业务人员提供的基本信息负责草拟。 2、合同审批 1）合同草拟完成后由科室负责人及部门负责人第一次审核，并填写合同审批表。（见附件2） 2）部门审批完成后将合同文本连同审批表一同报送采购物流部、生产部、项目部（或研发中心）、质量管理部、财务部等部门负责人或授权人会签（原则上会签时间为一个工作日）。 3）各部门会签后，交由分管副总审核完成后将合同文本连同审批表一同报送公司法务审核。 4）法务审核完成后将合同文本连同审批表一同报送公司总经理审批。 5）这其中有任何修改需在原合同草稿及合同审批表中上注明。由市场部相关业务人员与客户联系将修改后合同发给对方确认， A、 B、 如对方对修改合同无异议，则生成最终合同文件。 如对方对修改合同某些条款不能接受或者有异议，则由市场部走合 同会签程序，并生成最终合同文件。 三、合同的签订 最终合同文件由公司总经理（或经总经理授权分管副总、市场部负责人）签字盖章生效。四、合同的修改 1、合同签订后原则上一般不允许修改，如对方提出修改要求需对方出具书面的说明。 2、由市场部按对方的书面说明填写合同分歧、变更及处理表（见附件3）将双方的异议详细列出并将修改一并提交给相关部门及分管副总审核，如变更内容涉及到法律条款或知识产权的还应经过公司法务审核。 3、分管副总审核后报公司总经理审核， 经公司总经理批准后的变更内容可以执行，未经批准的内容一律不许变更。 4、变更后的签订流程按照新合同的签订流程执行。 五、合同的留档 合同原件由公司总经理工作部统一留档保管，市场部打描原件