不合格产品管理程序.doc

佛山市顺德区容声塑胶有限公司管理标准QG/RS 01-2-04不合格品管理程序编制:技术部质量检验处审核: 批准： 佛山市顺德区容声塑胶有限公司发布4修 改 履 历标准名：不合格品管理程序分类号：QG/RS 01-2-04修改NO修改日制定、修改内容起草部门备注02008-11-07新规制定技术部质量检验处佛山市顺德区容声塑胶有限公司管理标准 QG/RS 01-2-04不合格品管理程序1 主题内容与适用范围本程序规定了容声塑胶公司判定不合格品及处置的程序，以确保不合格品得到有效的管制，防止被不当使用。本程序适用于容声塑胶公司品质活动各阶段所产生的不合格品。2 术语与定义2.1 不合格品不符合规定要求的产品。2.2 内部不合格品本公司自制产品在生产过程中所产生的不合格品和在交付客户前的储存，运输过程中所产生或发现的不合格品以及外购、外协产品经过进货检验进入本公司仓库后在储存，运输过程中所产生或发现的不能判定为外协厂责任的不合格品。2.3 外部不合格品在客户处发现的属于本公司责任所造成的不合格品（含本公司外购和外协的产品中所发现的不合格品）。2.4 相关部门与不合格品有工作上联系的部门。2.5 MRB物料评审会议(Material Review Board)。3 管理及职责分工3.1 质量检验处负责不合格品的判定工作，并对不合格品作有效之标示，组织相关责任单位进行处理；3.2 工程开发处负责对新产品试制阶段不合格品提出处置要求，并跟踪处置结果；3.3 工艺技术处负责组织对制程不合格品提出处置要求，并跟踪和分析其处置结果；3.4 其他相关部门负责本部门管理范围内产生和发现的不合格品的隔离和标识工作以及按照不合格品的处置要求及时处置。4 流程图不合格品管理流程图 进货 过程 终检 产品审核 顾客反馈 其他 隔离标识 判断 严重/要 一般 轻微 按职责权限处理 确定处理方式 形成记录 存档 通知客户 隔离标识 填写顾客信息反馈单 评估 5 管理内容及方法5.1 出现不合格批物料时,应开具出【不合格报告】进行标识；5.2 责任部门应及时将不合格品放置于不良品区内隔离管制；5.3 不合格品的评审5.3.1 进料不合格品由生产部采购管理处组织相关部门召开MRB会议评审处理；5.3.2 制程不合格品由工艺技术处组织相关部门召开MRB会议评审处理；5.3.3 在库和外部不合格品由质量检验处组织相关部门召开MRB会议评审处理；5.3.4 不合格报告参与MRB会议和会签人员的规定发生地QA/品管P.ENG/工艺工程Workshop/车间Warehouse/仓库交期、生产进料主导必要时必要时必要时/制程主导必要时必要时/必要时在库主导必要时必要时5.3.5 不合格报告批准的权限说明事项批量批准人备注进货不合格报告小于500件（注塑件）质量检验处经理如果无法确定处置要求的则需要逐级向上传递；对于可能造成生产影响或交货的要交主管副总经理批准。5001000件（注塑件）技术部部长大于1000件（注塑件）主管副总经理小于1000件（生产辅料）质量检验处经理10005000件（生产辅料）技术部部长大于5000件（生产辅料）主管副总经理制程不合格报告不超过2个检验批无需批准2小时加工产量为1个检验批。23个检验批质量检验处经理超过3个检验批技术部部长在库不合格报告小于500件（注塑件）质量检验处经理如果无法确定处置要求的则需要逐级向上传递；对于可能造成生产影响或交货的要交主管副总经理批准。5001000件（注塑件）技术部部长大于1000件（注塑件）主管副总经理小于1000件（生产辅料）质量检验处经理10005000件（生产辅料）技术部部长大于5000件（生产辅料）主管副总经理5.4 当 MRB会议要求时, 由质量检验处将不良状况以【8D改善行动报告】形式要求责任部门改善并追踪其改善效果。5.5 质量检验处负责将经评审会签的【不合格报告】传递到相关部门；5.6 责任部门依据【不合格报告】中决定的最终处理结果对不合格批物料进行处理。5.7 质量检验处需安排检验员跟踪不合格品的处置结果，必要时需确认不良的改善效果；5.8 所有货物返工后均需经过检验员重新抽验合格后方可入库。6 记录表单6.1 IQC不合格报告（表单编号：QG/RS 01-2-04-01）6.2 不合格报告（表单编号：QG/RS 01-2-04-02）6.3 8D改善行动报告（表