ML-01-19-10-1-111承包商安全管理程序.doc

批准：樊伟青岛啤酒股份有限公司Tsingtao Brewery CO.,LTD 管 理 标 准编号：M/L-01-19-10-1-111审核总部：黄祖江、张绍波修订状态：0工厂：刘德利、张百川编写：杨华明、徐鹏强生效日期：2016.01.08名称：承包商安全管理程序1. 管理目的规范业务外包、劳务派遣及项目承包商（以下统称承包商）的安全管理，防范职业健康、安全、消防、厂区治安等经营风险（以上风险统一纳入安全的管理范畴），保障承包商人员的生命及财产安全，规避因此造成对公司形象的不良影响及经营损失。2. 适用范围及文件转化要求2.1适用范围：本规定适用于青岛啤酒集团公司所有承包商的安全管理。2.2文件转化要求：本文件无需转化，直接执行。营销中心参照执行。3. 术语及相关法律法规3.1术语3.1.1业务外包指为实现经营目标，通过与外部其他企业或非自然人签订契约，将一些由内部员工负责的业务外包给服务提供商的经营形式。主要包括以下业务：固定资产经营性租赁、包装整线外包、桶装酒和饮品的生产、虫害防治、麦芽车间生产、洗瓶、回瓶、维修、消防、装卸、仓储、废料加工处置、绿化、食堂、保安、清洁等业务形式。3.1.2劳务派遣劳务派遣是指由劳务派遣公司与劳务派遣员工订立劳动合同，并将符合要求的劳务派遣员工派至用工单位，劳务派遣公司与劳务派遣员工之间存在劳动关系，劳务派遣员工与用工单位之间是劳务关系。劳务派遣人员进入厂区按照工厂正式员工管理，本规定不做特殊要求。3.1.3项目承包商指具有相应的作业资质，与本厂签订项目承包合同，在工厂从事新、改、扩建、安装、维修和拆卸等作业的单位或个人。3.1.4承包商归口管理部门：是指与承包商、施工单位签订合同（协议）的部门。3.1.5承包商的使用部门：是指承包商人员固定工作现场所在管辖区域的部门，并同时负责承包商人员日常工作布置和安排，以及负责对承包商进行月度工作量核算、考核的部门。3.2相关法律法规文号名称主席令第十三号中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第五十二号中华人民共和国职业病防治法主席令第五十六号中华人民共和国劳动合同法主席令第二十八号中华人民共和国劳动法中华人民共和国国务院令第393号建设工程安全生产管理条例山东省人民政府第260号令山东省生产经营单位安全生产主体责任规定4. 管理职责： 责任部门职责描述安全环保管理总部负责文件执行情况的监督检查、考核；负责监督工厂对承包商安全管理情况评价。战略投资管理总部负责新、改、扩建、技术改造及固定资产更新承包商的选择、合同签订工作。制造工厂承包商归口管理部门负责归口管理承包商的选择、资质审查、培训、合同会签。负责收集承包商使用部门和安全环保部对承包商的安全绩效评价结果，作为下一次招标供方选择的评价依据。制造工厂承包商使用部门负责本部门分管区域内承包商作业人员的日常安全管理；负责对使用的承包商进行安全绩效评价并把评价结果反馈到承包商归口管理部门；制造工厂安全环保部负责全厂承包商人员的安全监督及管理；负责全部承包商年度安全绩效评价并把评价结果反馈到承包商归口管理部门。5. KPI指标及关键控制点5.1 KPI指标（定义、公式）指标名称计算公式或指标说明设置本指标的目的安全协议书及治安责任保证书签订率工厂与承包方签订合同时同时签订安全协议书及治安责任保证书明确双方安全责任，降低企业管理风险承包商重伤及以上生产安全事故损失工作日超过105天的或工伤认定中伤残等级为1至6级的管理控制减少生产安全事故的发生5.2 关键控制点关键控制点控制标准执行责任监控责任安全资质审查控制目标：安全资质符合法律、法规要求控制岗位：安全环保部主管人员控制时间：承包商选择时安全环保部厂长/副厂长承包商业务交底控制目标：明确业务交底内容，确保业务开展或项目实施符合安全要求控制岗位：工厂相关部门指定岗位控制时间：业务开展或项目实施前承包商归口管理部门/使用部门安全环保部6. 识别出来的重大管理授权重大授权事项提报单位提报时间审核人批准人E化建议（KM或ERP）1安全协议、治安责任保证书的签订安全环保部与承包合同同时签订项目管理部门负责人安全环保部安全管理人员安全环保部负责人厂长或分管厂长E化2承包商年度评价或项目评价，停止施工作业、经培训合格后恢复施工作业安全环保部评价后项目管理部门负责人安全环保部安全管理人员安全环保部负责人厂长或分管厂长E化7. 管理原则及管理流程7.1管理原则：各单位的一把手都是安全第一责任人，对承包商安全管理工作全面负责，坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责，谁的区域谁负责”的原则。7.2 管理流程流程图部门管理内容相关文件及记录开始 否1外包内部资源不符合是重新选择2.安全资质审查符合3.承包商选择4.合同签订5.缴纳安全保证金6.承包商业务交底7.日常安全管理扣分、处罚是8.活动是否违规否9.年度/项目评价结束公司主管部门/工厂承包商归口管理部门1.外包审批1.1对于业务外包的审批由工厂主管部门提出申请，按照公司制造工厂外包业务管理制度执行。1.2新、改、扩建、技术改造及固定资产更新，根据固定资产投资管理规定要求执行； 1.3对于劳务派遣的审批由工厂主管部门提出申请，按照公司制造工厂劳务派遣管理规定执行。制造工厂外包业务管理制度固定资产投资管理规定制造工厂劳务派遣管理规定工厂承包商归口管理部门/工厂安全环保部2.1、承包商归口管理部门负责提前告知工厂安全环保部。2.2工厂安全环保部按照承包商安全资质审查表对参加招标的承包商进行安全资质的审查。如果审查不合格需要重新进行承包商选择。承包商安全资质审查表公司主管部门/工厂承包商归口管理部门3.1业务外包由工厂承包商归口管理部门对业务外包方进行竞价选择；3.2新、改、扩建、技术改造及固定资产更新，根据项目投资金额不同分别由公司战略投资总部或工厂对项目承包商进行竞价选择； 竞价监督检查管理程序固定资产投资管理规定工厂承包商归口管理部门/工厂安全环保部4.工厂与承包商签订合同时，必须同时签订合同附件安全协议书以及治安责任保证书4.1工厂安全环保部负责对治安责任保证书的签订情况进行确认合同管理流程安全协议书治安责任保证书工厂承包商归口管理部门/工厂财务部5.承包商需缴纳安全保证金，按照承包商安全保证金及记分卡管理规定执行，工厂安全环保部予以确认、备案。 承包商安全保证金及记分卡管理规定工厂相关部门 6、 工厂相关部门与承包商在业务开展或项目实施前对以下内容进行交底、确认，必要时，包括：a. 承包商归口管理部门负责组织人员安全入场培训并合格；b. 承包商归口管理部门负责协助承包商人员出入厂证办理；c. 承包商归口管理部门负责对承包商人员进行岗前体检确认； d. 承包商归口管理部门负责确认特种作业人员持有有效资格证件； e. 承包商归口管理部门部门负责双方基础设施、设备的状态（包括特种设备及其安全附件管理）进行检查、确认；必要时，由工程部、安全环保部协助。f.工厂安全环保部对业务外包活动涉及的安全管理和安全操作要求进行审查；对项目施工方案中涉及的安全内容进行审查。g. 业务外包在业务实施前进行会签；项目承包实施前，对施工方案进行会签。门卫管理规定施工项目安全会签表业务外包会签表承包商/工厂安全环保部/承包商归口管理部门/使用部门7.1承包商必须遵守工厂相关安全管理规定，配备专职安全员，对所使用的人员进行安全培训，保留培训记录，承包商管理人员需进行日常巡视和检查，保留检查记录。 7.2安全环保部对承包商作业进行监督检查、安全技术支持、安全培训，留存证据。7.3安全环保部建立承包商台帐，对承包商的归口管理部门、使用部门进行明确。7.4承包商使用部门负责人或安全员对其负责区域内的承包商的工作过程进行监控。7.5承包商归口管理部门与承包商使用部门和承包商现场负责人每周进行安全沟通交流，确保沟通有效并进行评估，保留记录。7.6如果承包商的临时车间、办公场所及作业项目发生变更纳入变更管理。安全检查管理规定工厂承包商台帐变更管理程序工厂安全环保部/人力行政部8.1工厂安全环保部根据日常巡视和检查情况，确认是否违规，并保留记录。8.2工厂人力行政部/安全环保部根据承包商安全保证金及记分卡管理规定、安全协议书对承包商进行绩效管理，对违规现象实施安全保证金扣减。承包商安全保证金及记分卡管理规定安全协议书工厂承包商归口管理部门9.1 工厂承包商归口管理部门依据承包商使用部门和安全环保部对承包商的安全绩效评价结果，纳入下一次”业务外包/项目承包商”的选择依据。9.2承包商归口管理部门在承包商完成合同时，对合同履行情况进行评审。承包商安全保证金及记分卡管理规定8、标准及模板：M/L-01-19-10-1-111F01 承包商安全资质明细表 M/L-01-19-10-1-111F02 治安责任保证书9、记录序号记录编号记录名称记录形式（电