属地管理规范范本.doc

_属地管理实施规范1 范围与应用领域1.1 目的为了落实安全管理责任制,确保公司所属各单位在执行业务时, 各级直线组织的安全责任和义务能够得到明确的划分和落实, 使安全责任和义务与整个公司的生产、质量和成本等各项业务管理融为一体，提升公司安全文化，树立“安全是我的责任”意识，落实“谁主管，谁负责”，从而实现从“要我安全”到“我要安全”，最终达到“我们要安全”的目标，特制定本规范。1.2 适用范围 本规范适用于xx公司（以下简称“公司”）所属单位，以及为公司服务的承包商。2 术语和定义属地：属地即工作管辖范围，可以是工作区域、管理的实物资产和具体的工作任务（项目），也可以是权限和责任范围。属地管理：属地管理即对属地内的管理对象按标准和要求进行组织、协调、领导和控制。属地主管：属地主管即属地的直接管理者。属地划分：根据工作区域、资产、职能部门、风险大小等不同的标准划分属地，并明确属地主管和职责。3职责3.1公司生产技术处组织制定、管理和维护本规范，其他职能部门和所属单位组织推行、实施本规范，并提供资源保障。3.2公司所属单位、工程建设、检维修、生产运行等职能管理部门负责本规范在职能管理范围内的贯彻执行。各级HSE人员提供业务咨询和支持。3.3公司所属单位按要求执行本单位的属地管理程序，确定各级属地主管，由属地主管负责所管辖区域的管理工作。3.4公司所属单位生产协调部门组织制定属地管理职责，负责对各级属地主管进行培训，并定期进行审核。3.5所属单位质量安全环保部门和基层单位的安全员协助属地主管进行属地管理，对员工提供培训和咨询。3.6作业人员要接受直接属地主管的管理。4管理要求4.1属地管理实施属地管理落实直线组织的安全管理职责。属地主管对属地享有管理权，任何人任何时候进入属地做任何事都要接受属地主管的管理。属地主管的工作管辖范围可以是工作区域、管理的实物资产和具体的工作任务（项目），也可以是权限和责任范围。属地特性有明确的范围界限、具体的管理对象（人、事、物等）、清晰的标准和要求。属地主管可以是：(1)公司组织内各级管辖范围的责任人；(2)某项工作任务或项目执行的责任人；(3)承包商项目作业所在地（影响到的范围主管单位）直线责任人。直线责任人可以是主管单位的基层员工、班组长、主任、处长、公司领导，也可以是项目组织实施单位指派的现场监督、现场管理人员。4.2 属地的划分属地的划分一般根据以下方式： （1）工作区域划分：主要针对基层人员。各单位需将本单位的管辖区分片落实到具体的责任人，做到公司所属的每一片区域、每一桩房屋、每一条马路、每一块绿地和闲置地等在每一个时刻均有人负责管理。（2）资产（装置/设备）划分：主要针对直接作业（使用）人员。各单位需将本单位的管辖设备设施落实到具体的责任人，做到每一台设备、设施（包括生产设施和办公设施、生活设施）等在每一个时刻均有人负责管理。（3）职能权限划分：主要针对各级管理人员。各单位需将属于本单位职责范围内的任务细化分配给各位人员，做到事事有人管，管理不缺位、不错位。（4）主顾关系划分：主要针对检修和施工项目。各单位及属地主管需对属地内作业的人员进行管理，对其作业内容、安全措施、行为规范等进行过程监督，做到每一项作业、每一个作业人员在作业过程中均受控。4.3属地管理的应用（1）属地主管对属地内设备、设施的使用、维护、维修、保卫全权负责，任何外来管理人员、施工人员、参观人员、闲杂人员等进入属地必须接受属地主管的管理；（2）所有作业必须征得属地主管的同意方可进入作业。得到属地主管同意所实施的作业，在高危作业期间需将作业范围用明显的标识线或标识绳圈围起来。在作业期间，作业区内的管理由作业者负责，并接受属地主管的监督和审核，一旦作业完毕，经属地主管组织验收合格后，原作业区的管理权自动移交给属地管理者。（3）在特殊情况下，因属地主管工作任务太多，在不能满足工作需要时，由属地主管申请上级主管进行人员协调，并重新明确属地范围和职责，当上级主管仍协调不了时，再由上级主管申请其上一级主管出面协调，并重新明确属地范围和职责，依次类推，直到处长、公司副总经理、总经理。（4）对于倒班作业的可以实行属地管理权的交接班制度，交接班后，属地的管理权相应的移交。（5）由于属地主管没有作为或作为不利，致使外来人员（所有进入属地的其他人员）因违章造成属地设备、设施损坏或造成人身或生产的危害，属地主管负主要责任。（6）由于属地外的其他原因造成属地设备、设施损坏或人员受到伤害，属地主管必须按照正常的工作程序进行处置，尽可能减少事故造成的损失。并要主动从内部查找和分析原因，为原因分析提供详细的事实材料。（7）非自己部门属地区域的作业，均须事前征得该作业区属地主管的同意，办理工作许可或任务书后方可作业。（8）跨区域作业，须征得不同属地主管的同意，并需在各作业区办理工作许可证或任务单（书），由上一级属地主管核准后方可作业。（9）各级管理人员要按照各自的职责，对属地实施管理，由于对属地管理不作为或作为不利造成工作延误、影响生产、造成安全事故的，按照公司有关制度进行及时考核，并作为个人业绩考核的重要内容进行年中和年终考核。4.4 审核与绩效考核公司生产协调处组织相关职能部门制定和实施属地管理审核与绩效考核办法，并按计划对各单位执行属地管理规范的情况进行审核，把审核情况纳入到绩效考核中。4.5 总结与反馈公司所属单位应定期总结属地管理规范的执行情况，并上报到生产协调处。各单位在执行属地管理规范的过程中，发现属地管理规范中的缺陷和不足，应及时向公司生产协调处反馈。生产协调处应根据反馈情况进行分析，对属地管理规范进行修订。 5 管理系统5.1 资源支持公司以及所属单位现有资源都是协助实施本规范的可利用资源。5.2 管理记录公司生产协调处保留本规范各版本的留存记录和修改明细。5.3审核要求公司以及所属单位都应把属地管理规范作为HSE管理的重要组成部分，