安全标准化质量控制手册2-0.doc

安全标准化过程控制体系文件 版本：1 01标准化评审过程质量控制手册概述质量是安全标准化评审的灵魂，标准化评审过程的控制是保证标准化评审质量的重要手段。公司根据安全标准化评审相关法律法规的要求，结合公司现状及需要，在建立并完善质量过程管理的基础上，依据国家安全生产监督管理总局印发的冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的要求，建立本标准化评审过程控制手册，明确岗位职责，规范作业行为，为建立程序性文件提供基础，从制度上保证有效控制安全标准化评审质量。 以下空白 02标准化评审过程控制体系文件管理2.1标准化评审过程控制体系文件的编制符合国家安全生产监督管理总局印发的冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的相关要求。本体系文件由公司总经理授权过程控制负责人领导、组织专人编写，并经专人评审后，由公司总经理批准执行。体系文件的更新及改版事宜，根据公司年度内部审查结果而相应执行。2.2标准化评审过程控制体系文件应由总经理签字批准后，方作为有效文件发布与实施。2.3标准化评审过程控制体系文件的控制。（1）应标明版本、编号、修改码和页码，并标明“受控”和“非受控”状态。（2）发放应制定计划，编号制表造册，并由总经理批准后实施。发放对象对号入座，领用本体系文件应签字，离任或调出人员应将体系文件完整交回总经办并注销。（3）使用本体系文件人员，应保持文件完好，不准进行复印和外传。支持总工办及相关部门对文件的更新或换版工作。2.4标准化评审过程控制体系文件的持续改进。（1）为提高标准化评审过程控制体系文件的标准性、适宜性和充分性，在实施过程中，应确保做到持续改进。（2）标准化评审过程控制体系文件在实施过程中，通过各部门和使用人员反馈渠道，确定需要更新的内容。（3）对换版作废的手册，应存档保留一份，标以“作废保留”标识，其余应予以注销处置。2.5标准化评审过程控制体系文件由公司具体实施和管理，具体条文的解释和日常管理由总工办过程控制负责人负责。03目的及范围为体现公司标准化评审过程控制体系文件的基本框架，真实反映体系文件的组成，为执行体系文件创建基本要求，并为服务于体系文件的建立、完善和持续改进，特制定本手册。本手册适用于公司体系文件的建立和持续改进，也适用于安全标准化评审及实施标准化评审工作的辅助性过程。 以下空白 04标准化评审过程控制方针和目标4.1 标准化评审过程控制方针安全 - 是我们的共同心愿，金安宏公司标准化评审过程控制方针为：安全第一、质量第一。以“服务第一、技术为先”的经营理念，为社会提供高质量的安全标准化评审、安全托管、安全技术服务，为国家安全生产大局服务，为政府安全管理工作服务，为企业安全生产经营服务，推动安全事业的发展。4.2 公司标准化评审过程控制目标公司标准化评审过程控制目标为：客观公正、科学标准化评审、持续改进、顾客满意。具体分解为以下子目标：（1）安全标准化评审报告的文字错误率低于0.01%；（2）安全标准化评审报告数据准确率达到99%；（3）安全标准化评审报告的技术审查通过率达到98%； （4）安全标准化评审资料的归档率达到100%； （5）安全标准化评审报告的归档率达到100%；（6）有关法律法规、技术标准规范的版本在用率达到98%；（7）仪器设备完好率95%以上；（8）合同履约率达到95%。4.3 质量承诺用户第一、安全第一，保护企业员工在生产过程中的安全和健康是公司安全标准化评审工作的出发点和归宿。代表企业员工利益，与客户和有关方面达成共识，多方满意是公司安全标准化评审工作的最终目标。当标准化评审任务与标准化评审质量发生矛盾时，各方面必须坚持“安全第一、质量第一” 的方针，保证标准化评审质量。公司提供的服务，必须做到：（1）符合法律、法规；（2）符合适用的标准和规范；（3）科学、公平、公正，有针对性和可操作性；（4）满足合同（协议）规定。40深圳市镓盈安企业安全管理咨询有限公司 05公司内部组织机构设置公司组织机构设置如下：总经理总工办财务部市场部总经办评审专家过程负责人项目负责人质量管理部评审组会计出纳风险分析组业务人员信息档案部行政人事部文员 以下空白 06职责与权限6.1 总经理岗位职责总经理是公司的最高管理者，全面负责对公司经营管理活动的计划、组织、指挥、协调和控制等工作。（1）认真贯彻执行国家有关方针、政策，遵守国家有关法律、法规，执行公司规章制度和会议决定。（2）负责制订、修订、完善并实施公司各项规章管理制度。（3）负责制订并发布公司年度经营计划和长远发展规划。（4）负责公司的机构设置、人事任免、财务管理、物资管理和经营运转工作，主持公司各项绩效考核工作，主持公司对员工的教育、培训工作。（5）负责批准、发布公司标准化评审过程控制文件，规定公司质量方针和质量目标，采取措施确保过程控制体系的贯彻执行。组织内部评审，确保公司过程控制体系持续的适宜性和有效性。（6）主持召开公司重大会议，并对重大问题做出决策。（7）对最终出版的报告进行确认。（8）批准或签署公司重大合同(包括人员劳动合同)。（9）负责标准化评审项目合同管理工作。（10）密切与公司各部门的工作关系，发扬团结协作、积极进取、智慧创新的工作精神。（11）认真听取各部门负责人和普通员工意见和建议，不断改进公司各项工作，保障员工福利及待遇，改善员工工作环境。（12）参加有关各级政府部门或组织（协会）组织的应当参加的各种会议，并对公司员工进行宣讲贯彻。（13）负责公司重大突发事件的应急处理，对公司经营管理决策失误承担主要责任。6.2 总工办职责总工办是公司实施安全标准化评审活动，贯彻国家和公司标准化评审质量标准，保证公司标准化评审质量和标准化评审技术符合要求并不断得以提高的核心部门。（1）在总经理、总工程师的领导下开展工作，是技术管理和过程控制管理的归口部门。（2）认真贯彻并执行国家有关安全生产和安全标准化评审的法律法规和标准规范，严格执行公司有关安全标准化评审的质量和技术管理标准和规范。（3）坚持客观、公正、科学的原则，负责对安全标准化评审报告进行内部“三审”审核工作，对实施的安全标准化评审项目从技术和质量上把关。（4）负责组织开展公司内部技术会议、项目技术讨论会等工作，提高公司及人员开展标准化评审活动的经验和水平。（5）负责处理标准化评审项目的技术和质量问题。（6）负责或协助处理各类投诉和申诉。（7）协调总工办与公司其他部门的工作关系，保证标准化评审工作有序、规范地开展。（8）负责主持与安全标准化评审业务相关的国家标准规范的学习、传达和交流工作，协助总经理对标准化评审过程控制文件开展年度内审和改进工作。（9）负有对标准化评审过程控制体系文件的条文进行解释的权力和义务。（10）协助信息档案部做好有关法律法规和标准规范的收集、更新及档案归档工作。（11）协助总经理开展对安全标准化评审员和评审专家的年度业绩考核工作。（12）协助总经办对员工进行技术培训、教育工作。（13）及时完成公司总经理交办的其他工作。6.3 总经理办公室职责总经理办公室是在总经理领导下，负责对办公秩序、行政文秘等工作实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。（1）严格遵守公司规章制度,坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；（2）协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；（3）及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理理顺各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况；（4）根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，并检查督促会议决议的贯彻实施；（5）负责公司行政文书的处理，做好各类文书的登记、传递、催促、归档、立卷和登记、打印、出版、存档，以及各类公司运行档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；（6）负责公司的印鉴、文印的管理和信件、传真的收发，以及报刊订阅、分发工作；（7）负责组织公司通用管理标准和规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；（8）负责公司物资管理工作。编制物资采购计划，按公司要求做好保管、供应等工作；（9）负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰等活动；（10）负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；（11）负责做好公司的宣传报导工作； （12）完成公司总经理交办的其他工作任务。6.4市场部职责在公司总经理带领下，负责公司市场业务拓展、市场业务员管理、风险分析等工作。（1）进行市场调研，协助总经理制订市场开发计划。（2）统筹安排，调动业务员积极性，作好业务员日常管理工作。（3）加强业务培训，提高业务员综合素质。（4）与总工办、财务部共同把关，作好业务项目的风险分析。（5）跟踪服务，提升客户对公司业务的满意度。（6）密切配合，与公司其它各部门协调运作，追求公司总体利益最大化。（7）严格要求，按照既定考核目标考核业务员工作业绩。（8）做好网络策划、运营、保护工作。（9）做好安全教育培训工作。（10）努力完成公司领导交办的其它任务。6.5 信息档案部职责信息档案部是在总经理领导下，并在总工办的协助下，负责公司安全标准化评审相关信息收集、整理，以及安全标准化评审工作档案登记、整理、保存和分发等工作的归口管理部门。（1）认真负责，准确、及时处理各类信息和档案；（2）按档案管理有关规定，做好归档、立卷、保管、借阅工作；（3）按公司文件管理有关规定，做好各类往来文件、表格、资料的收发、登记工作；（4）做好有关法律法规、标准规范的收集、更新、保管和借阅工作；（5）及时掌握收集有关安全标准化评审工作的最新信息和动态，并提供给有关人员参考；（6）完成公司总经理交办的其他工作。6.6 财务部职责（1）坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。（2）遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。（3）根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保资金正常运转。（4）编制公司财务计划，定期对执行情况进行检查分析。（5）负责公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧。（6）参与公司对外合同签定工作，并对项目进行财务风险预测，对已签订的安全标准化评审合同进行统计。（7）收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐薄处理，财务报告及会计科目明细表编制。（8）统一发票自动报缴、税金的核算及申报；员工社会保险的办理及缴纳。（9）完成领导交办的其他工作。6.7 技术负责人岗位职责在总经理领导下，与公司各部门密切配合，负责公司安全标准化评审技术工作，对公司的安全标准化评审工作的技术负责。协助总经理和过程控制负责人建立、实施并改进过程控制体系文件。（1）负责根据国家有关技术标准和规范，贯彻公司标准化评审过程控制方针和目标，推动公司标准化评审技术全面进步，以利提高公司安全标准化评审质量水平。（2）按照国家有关技术标准和规范，负责组织制订并实施公司标准化评审工作规范；根据公司技术发展需要，向公司提出建设性改进意见。（3）参加公司重大技术工作会议，提出决策意见及改进措施。（4）负责组织对重大项目开展标准化评审技术分析会议，主持或参加安全标准化评审报告技术审核及评审工作。（5）负责协助总经理开展对标准化评审人员的思想教育工作和培训工作，及时传达上级部门有关安全标准化评审的法规文件，并对其进行宣讲学习培训。（6）负责主持公司技术工作会议，及时处理标准化评审工作存在的技术问题。（7）负责处理或安排他人处理有关项目标准化评审的各类技术投诉和申诉。（8）参加由外界组织的必要的技术考察和课题研究。（9）技术负责人应认真履行岗位职责，对工作中的失误承担责任。如因工作失误，造成标准化评审结果有失公正的违反安全标准化评审管理规定行为的，按公司有关规定承担责任，直至上报上级管理机构撤销其资格并处200元至2000元罚款。（10）技术负责人有下列行为之一，给予警告处分；并处200元至2000元罚款：a) 负责审核的技术项目出现重大安全隐患未发现；b) 负责审核的标准化评审报告内出现标准引用不当，过期或已作废的；c) 处理有关项目标准化评审的各类技术投诉和申诉失误。（11）技术负责人有下列行为之一，给予开除处分；并上报上级管理机构撤销其资格，情节严重送交有关部门追究刑事责任：a) 标准化评审人员违反安全标准化评审管理规定不到生产经营单位现场，编造虚假安全标准化评审报告未审核出来；b) 发现标准化评审人员严重违背职业准则，收受客户贿赂，造成标准化评审报告严重失实，有失公正不加制止；c) 标准化评审过程中因技术问题投诉至主管部门，经查证属实；d) 故意泄露客户资料造成客户项目的技术和商业机密泄露。6.8 过程控制负责人岗位职责在总经理领导下，负责建立、实施、保持并改进标准化评审过程控制体系文件，对公司的安全标准化评审工作的过程质量负责。（1）负责策划、建立、完善、实施和改进公司标准化评审过程控制体系文件，根据公司过程控制方针和目标，负责体系文件在工作中的正常运转和得到贯彻执行。（2）具体负责安全标准化评审报告有关过程控制的工作。（3）负责根据公司现状，主持公司体系文件的内部审核，负责过程控制体系文件的定期修订，负责具体执行对体系文件有关条文的解释。（4）参加公司重大会议，并提出决策意见及处理、改进措施。（5）负责协助总经理制订标准化评审人员绩效考核标准，参加年终考核。（6）负责重大标准化评审项目标准化评审方案的过程质量控制、审查工作。（7）过程控制负责人应认真履行岗位职责，对工作中的失误承担责任。如因工作失误，造成服务质量低劣违反安全标准化评审管理规定行为的，按公司有关规定承担责任，直至上报上级管理机构撤销其资格并处200元至2000元罚款。（8）过程控制负责人有下列行为之一，给予警告处分；并处200元至2000元罚款：a) 负责审核的技术项目出现未按标准化评审过程控制文件实施标准化评审的；b) 负责审核的标准化评审报告内出现用词不当、语句不通等低级错误；c) 处理有关项目标准化评审的各类质量投诉和申诉失误。（9）过程控制负责人有下列行为之一，给予开除处分；并上报上级管理机构撤销其资格，情节严重送交有关部门追究刑事责任：a) 标准化评审人员不到生产经营单位现场，编造虚假安全标准化评审报告未审核出来；b) 发现标准化评审人员严重违背职业准则，收受客户贿赂，造成标准化评审报告严重失实，有失公正不加制止；c) 标准化评审过程中因服务质量客户投诉至主管部门，经查证属实；d) 故意泄露客户资料造成客户项目的技术和商业机密泄露。6.9 技术专家岗位职责（1）按照国家有关法规和技术标准规范的要求从事标准化评审工作。（2）按照公司过程控制体系的要求，严格标准化评审报告内部审核，并对所审核的报告提出科学、明确的指导修改意见，对工作结果承担相应的质量责任。（3）参加公司有关工作会议和技术会议，为公司提高标准化评审报告质量和整体技术水平提出合理、科学的建议。（4）积极、努力完成总经理交办的其他临时性工作。6.10 质量管理员岗位职责（1）服从公司领导和管理，接受公司工作安排与监督。（2）负责协助技术负责人、过程控制负责人对公司标准化评审过程控制体系的运行进行管理。（3）负责监督标准化评审过程控制体系的正常运转。（4）参加公司有关质量方面的会议，负责报告的质量工作。（5）负责对风险分析、实施安全标准化评审、报告审核、报告出版、项目档案移交全过程的记录完整性、正确性进行校核，并联系沟通各部门的工作。（6）在技术负责人、过程控制负责人授权范围内，校对所收集的有关资料是否齐全、有效，审核报告格式及文字是否符合编写要求。（7）积极努力完成总经理交办的其他临时性工作。6.11 项目负责人岗位职责（1）遵守国家有关法律法规及技术标准规范的规定，遵守公司各项规章管理制度，坚持客观、公正、科学、严谨的工作态度，带领项目组认真开展项目安全标准化评审工作。执行总工办有关项目的技术决定及参加项目的技术工作会议。（2）负责标准化评审过程控制体系在具体标准化评审工作中得以坚决贯彻实施，保证标准化评审工作的程序化和制度化。（3）负责制订项目标准化评审工作计划，带领项目组，按工作计划和标准化评审流程展开项目实地调研、标准化评审工作，组织报告编制和项目组内审核工作，对标准化评审工作各阶段的质量、进度负主要责任。（4）负责组织项目组审核，对项目组成员进行必要的技术交流和技术指导。（5）按照公司报告“三审”中提出的审核意见和外部专家评审意见，以技术标准规范为依据，对报告修改完善，或督促报告编制人修改完善。（6）对公司过程控制体系的改进提出合理建议。（7）及时向公司领导反馈标准化评审工作中遇见的各类问题。6.12 安全标准化评审员岗位职责安全标准化评审员作为项目标准化评审工作的执行人，应当遵守国家和公司的有关法律法规及规章管理制度，坚持科学、客观、公正地依法、独立从事标准化评审工作。安全标准化评审员在工作中还负有以下职责：（1）服从公司领导和管理，接受公司工作安排与监督。（2）严格按照公司开展安全标准化评审工作的各项要求和安全标准化评审工作流程开展标准化评审工作。（3）遵守科学标准化评审、如实标准化评审的职业准则，对标准化评审工作的结果承担相应的质量责任和法律责任。（4）加强自身业务技能学习，全面掌握与标准化评审工作相关的法律法规和技术标准及规范。（5）按照公司过程控制目标的要求，认真编写、修改标准化评审报告。（6）接受公司和公司各级领导的教育和培训，改进工作方式与方法，提高工作效率和质量，按时完成各项工作任务。6.13 安全教育培训职责（1）根据各部门需要制定安全培训目标。（2）负责编制培训计划及相关培训工作，明确培训的需求和达标要求，以保证人员能够满足规定职责的需要。（3）对所有人员的培训，由相关部门配合完成培训有效性的评估，以满足培训计划所制定的目标。（4）为每位员工建立个人培训履历，并收集相关的证明材料。6.14 市场业务人员岗位职责业务员须严格遵守国家法律和公司规章制度，保守公司及客户商业机密，在大力拓展市场业务过程中负有以下职责：（1）尊重领导，服从安排，全力以赴开拓各片区业务。（2）积极主动与各地相关行业主管部门加强联系，保证良好沟通渠道，建立健全市场网络。（3）规范操作，严格按照市场部相关要求进行业务工作。（4）认真参加市场业务学习培训，安全技术教育培训，掌握最新的政策法规、最基本的安全标准化评审知识。（5）做好标准化评审委托单位与我公司标准化评审项目组之间的桥梁作用,保证项目进展顺利。（6）作好服务回访工作，确保公司拥有更广泛的业务资源，维护公司诚实守信的良好商誉。6.15 信息档案管理人员岗位职责（1）遵守公司各项规章管理制度和档案管理制度。（2）严格按照过程控制体系的要求实施档案管理，提出改进意见。（3）严格遵守档案管理的保密职责。（4）按照标准化评审过程控制的要求，负责对所管理的文件资料（包括项目原始资料）进行分类登记，立卷存档。（5）负责技术标准的更新。相关技术资料、文献的收集与购买。（6）对存放到期的档案提出处理建议。（7）对因工作失误而造成的档案丢失或毁损过失负责。（8）完成公司交办的其他工作。6.16 会计岗位职责（1）负责公司的全面财务会计工作。（2）审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。（3）编制公司的记账凭证，登记会计帐薄。（4）编制公司的会计报表，并按时报送总经理。（5）编制、核算每月的工资、提成发放表。（6）定期检查库存现金和银行存款是否帐实相符。（7）根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。（8）定期装订会计凭证、帐薄、表册等，妥善保管和存档。（9）按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章。（10）参与安全标准化评审风险分析，进行标准化评审项目成本核算。（11）承办总经理交办的其他工作。6.17 出纳岗位职责（1）严格按照现金、银行管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金、银行结算业务。（2）根据原始凭证，记好现金和银行日记帐。书写整洁、数字准确、日清月结。（3）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得白条抵现，保持现金帐实相符。（4）负责支票签发管理，不得签发空头支票。（5）负责工资、提成发放工作。按时缴纳税金、社会保险。（6）及时与银行对帐，作好银行对账调节表。（7）严格保管和管理空白支票，办理发票的领用、注销的登记工作。（8）承办公司交办的其他工作。 以下空白 07人员任命根据过程控制体系要求，由总经理负责对相关部门负责人及岗位人员进行任命，明确其职责和权限。总经理根据开展工作的实际需要对人员进行任命。 以下空白 08风险分析市场部是风险分析的主要责任部门，总工办、财务部等职能部门配合进行。8.1 总则8.1.1风险分析的重要性及作用针对安全标准化评审项目实施有效的风险分析，能够预防、规避公司潜在的标准化评审风险，保障公司及员工的利益。8.1.2风险分析的的时机风险分析应在安全标准化评审项目合同签订之前进行。8.1.3风险分析要求各部门及相关人员应充分认识并了解风险分析，严格按照风险分析（B/JYA-B-01）执行。8.1.4各部门及人员间的配合协作与沟通风险分析由市场部组织相关的技术人员和财务人员进行，各部门间应通力合作，建立良好的沟通渠道，使风险分析能够顺利实施。8.2 风险分析的内容8.2.1对委托单位的风险分析、论证（1）委托单位的合法性。（2）委托单位基本概况。（3）评审性质。（4）评审行业风险特性。（5）项目标准化评审等级。8.2.2对公司自身情况进行分析（1）安全标准化评审资质条件是否符合。（2）公司标准化评审人员、评审专家、技术支撑等是否满足要求。8.2.3项目经济可行性分析 财务部经财务核算，确认项目标准化评审的经济可行性。8.3 风险分析的实施公司建立并不断改进风险分析（B/JYA-B-01），严格遵照风险分析执行，记录并保持风险分析相关记录及结果。09实施安全标准化评审我公司依据标准化评审过程控制方针和目标实施安全标准化评审，总工办是实施安全标准化评审的主管部门，其他部门及相关人员予以配合。9.1 总则（1）为加强安全标准化评审实施过程的控制，公司依据国家安全生产监督管理总局印发的冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法，以及法律法规、技术标准的要求，编制了实施安全标准化评审（B/JYA-B-02）。（2）实施安全标准化评审的各部门及相关人员应充分了解安全标准化评审实施过程，并严格按照实施安全标准化评审（B/JYA-B-02）。（3）实施安全标准化评审各部门及相关人员间应相互配合协作，保持良好的沟通。9.2 安全标准化评审实施过程9.2.1前期阶段（1）接受授权，移交材料评审单位收到评审组织单位的授权后，评审组织单位将申请材料移交给评审单位。评审单位应对申请材料进行初步整理和消化。（2）联系企业，签订合同与申请企业取得联系，确定评审范围，签订技术服务合同，确定现场评审时间及评审工作计划。（3）组建评审组按照申请企业评审的评定标准中的管理、技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，组成评审组。评审组至少由5名以上评审人员组成，其中包括评审专家；指定1名评审员担任评审组长，负责现场评审工作。（4）准备相关材料 9.2.2实施标准化评审（1）首次会议（2）现场分组评审（3）小组分析汇总（4）评审组内部会议，形成评审组意见（5）评审组与企业领导沟通（6）末次会议9.2.3报告编制报告编制应当依据全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法进行编制。9.2.4报告审核9.2.5报告打印和出版9.3安全标准化评审实施要求（1）建立并不断改进实施安全标准化评审（B/JYA-B-02），所有安全标准化评审实施过程均要严格按照实施安全标准化评审执行。（2）建立并不断改进实施安全标准化评审相关的作业指导书，并严格执行。（3）记录并保持实施标准化评审过程中产生的相关记录。10报告审核总工办是报告审核的主要责任部门，其他部门及相关人员应予以配合。10.1 总则10.1.1报告审核的目的报告审核是为了提高安全标准化评审报告质量，防止不合格报告的产生。10.1.2报告审核的重点报告审核的重点主要包括：标准化评审依据资料的完整性、危险有害因素识别的充分性、标准化评审单元划分的合理性、标准化评审方法的适用性、对策措施的针对性和标准化评审结论的正确性等。10.1.3报告审核涉及的各部门及相关人员间应相互配合协作，保持良好的沟通。10.2 报告审核过程公司编制有报告审核（B/JYA-B-03），报告审核应严格按照报告审核程序执行。10.2.1项目组内部审核项目组在完成对项目现场调研、资料收集、报告编制完成后，由项目组非报告编制人员对标准化评审报告进行全面审核。包括现场记录的充分完整性、准确性，标准化评审项目资料的完整有效、准确无误，标准化评审依据的充分性、完整性、有效性，危险有害因素的正确识别，标准化评审单元的划分，安全对策与措施的提出、标准化评审结论的正确性、报告格式及编排、文字表述等。10.2.2内部（专家）审核由公司任命相关技术专家对标准化评审报告进行内部审核，包括：标准化评审依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，标准化评审单元划分是否合理，安全对策与措施是否可行，标准化评审结论是否正确，报告格式是否符合要求，文字是否准确等。对标准化评审报告进行内部审核的技术专家应为非项目组成员。10.2.3过程控制负责人审核由过程控制负责人在内部（专家）审核完成后，重点对标准化评审项目整个过程是否符合标准化评审过程控制文件体系要求而进行的审核。主要包括：是否进行了风险分析，是否编制了安全标准化评审项目实施策划文件，是否按要求进行了审核，整个标准化评审过程的相关记录与标准化评审项目资料是否完整，是否满足过程控制要求，是否符合标准化评审过程控制方针，是否达到标准化评审项目既定目标等内容。10.2.4技术负责人审核技术负责人审核，是在标准化评审报告经过程控制负责人审核完成后，对报告进行的审核。重点对现场收集的有关资料是否齐全、有效，危险有害因素识别充分性，标准化评审方法合理性，安全对策措施针对性，标准化评审结论正确性，报告格式、文字等内容进行审核。10.2.5外部评审对于按要求由政府或标准化评审委托方组织的外部评审，应由项目负责人或报告编制人依照参加评审会议的要求参加，并具体负责有关评审事宜。10.3 报告审核的实施10.3.1建立并不断改进报告审核（B/JYA -B-03），严格按照程序文件执行。10.3.2记录并保持报告审核过程中产生的各项记录。 以下空白 11技术支撑要保证安全标准化评审工作质量，提高技术服务水平，公司应当建立并发展必备的技术支撑。技术支撑包括基础数据库、技术及软件、检测检验及科研开发能力、协作支撑等方面。11.1 基础数据库公司根据标准化评审工作的实际需要，已建立了自有的、具备一定规模的基础数据库。已经建立的基础数据库包括以下内容：（1）法律法规、技术标准数据库。（2）有关物质特性、事故案例数据库。以上数据库，详见公司法律法规、技术标准数据库目录等相关内容。档案管理员应半年组织一次对基础数据库的更新、完善工作。对失效的数据库应加以标识，对在用的数据库，应按用途、性质、出处等加以分类。11.2 技术及软件11.3 检测检验及科研开发能力公司目前尚不具备检测检验资质，但通过寻求外部协作，已经准备与有关资质条件的检测检验单位或研究机构签订了长期的技术协作协议，在必要的时候可立即运用。关于科研开发能力，公司建立了自有的专家库，可根据标准化评审工作的需要发挥其特定的作用。12内部管理内部管理是保证过程控制顺利实施的重要保障，是过程控制的管理性支撑。建立完善的管理组织机构，明确部门及人员岗位职责，制订具体可行的内部管理制度，对实施过程控制具有十分重要的意义。公司建立了较为完善的管理体制，各部门岗位职责明确，并针对安全标准化评审员和技术专家的管理，业绩考核，业务培训，信息通报，跟踪服务，保密，资质和印章管理，以及档案管理制定了相应的管理制度。12.1 内部管理范围内部管理的范围主要包括以下内容：标准化评审人员和技术专家管理、标准化评审人员业绩考核、业务培训、信息通报、跟踪服务、保密制度、资质和印章管理、档案管理、市场部业务人员管理。12.2 内部管理内容我公司内部管理制度是公司结合实际状况来制订的，以公司规章管理制度、管理规定或管理办法等形式来体现，是公司执行管理活动的依据。12.2.1标准化评审人员和技术专家管理（1）建立安全标准化评审员管理制度：包括劳动关系、从业资格、业绩、培训、保密及从业行为等；（2）建立安全标准化评审员质量责任考核制度：针对“安全标准化评审员管理制度”内的各项规定与要求，设定对安全标准化评审师综合能力素质考核标准，并确定考核方法、方式等。12.2.2业务培训制度为提高公司员工整体素质，深入了解过程控制体系，丰富业务知识，提高业务技能与服务水平进行的系统性培训。建立了安全标准化评审员管理制度，包括能力要求、培训计划及记录；定期审查及不断改进业务培训计划；培训内容包括法律法规及技术标准、安全专业知识、标准化评审过程控制体系及其他。12.2.3信息通报制度当机构人员情况、资质条件等发生变化，或发生其他重大事件时，及时上报资质管理部门。12.2.4跟踪服务为提高公司服务质量，完善服务中所存在的不足，我公司建立安全标准化评审跟踪服务管理制度，明确跟踪服务基本要求，对跟踪服务各环节（贯彻由接受委托开展项目项目的完成与报告的交付项目整改及其他对策措施情况跟踪的整个过程）实施有效控制，积极、妥善解决被标准化评审单位提出的问题，及时处理被标准化评审单位或来自其他方面的投诉、申诉。项目完成后，应对标准化评审报告中提出的对策措施的实施情况进行跟踪，确认其适用性及有效性，适时进行调整。建立质量申诉处理制度，对标准化评审项目委托单位或来自其他方面的投诉、申诉进行处理。12.2.5保密制度为确保公司及被标准化评审单位的技术和商业机密不被泄露，我公司建立了保密制度，明确保密范围，确定保密等级与保密措施。12.2.6资质和印章管理制度我公司建立了资质和印章管理制度，严格资质和印章管理，认真履行相关手续，严禁转借或出租资质和印章。12.2.7档案管理制度我公司建立了档案管理制度，加强对公司档案、资料的管理，为公司管理及整个过程控制体系的良好运作提供有力支持。12.2.8市场部业务人员管理我公司制定了市场业务人员工作细则，加强了对市场部业务人员的管理，并对市场部业务人员的工作进行了规范。12.3 公司现有内部管理制度列表序号文件编号版号修改码文件名称1.B/JYA-G-0110安全标准化评审员管理制度2.B/JYA-G-0210安全标准化评审员质量责任考核制度3.B/JYA-G-0310安全标准化评审员业务培训、教育交流制度4.B/JYA-G-0410评审专家管理制度5.B/JYA-G-0510信息通报制度6.B/JYA-G-0610安全标准化评审跟踪服务管理制度7.B/JYA-G-0710质量申诉处理制度8.B/JYA-G-0810保密制度9.B/JYA-G-0910资质和印章管理制度10.B/JYA-G-1010档案管理制度11.B/JYA-G-1110市场业务人员工作细则12.B/JYA-G-1210工作激励和奖惩制度13.B/JYA-G-1310仪器设备的购置、使用、维修管理制度14.B/JYA-G-1410恶劣文件资料档案的管理制度15.B/JYA-G-1510财务管理制度16.B/JYA-G-1610内部管理细则17.B/JYA-G-1710安全标准化评审质量反馈制度18.B/JYA-G-1810各部门、人员工作规则13档案管理本公司档案管理工作由信息档案部主管，主要负责对实施安全标准化评审的依据（包括法律法规、政策信息、技术标准、参考技术书籍），过程控制体系文件（手册、程序文件、作业指导书、内部管理制度、各项过程控制记录），标准化评审项目档案资料，员工个人档案，公司外来文件进行管理，其他部门协作配合。13.1目的和要求档案管理工作应满足公司内部管理及标准化评审过程控制的要求，并为标准化评审工作提供必要的服务。13.2 档案管理内容13.2.1法律法规和标准规范的管理（1）建立法律法规、技术标准及安全生产相关规章、文件目录，并根据总工办提供的更新信息进行更新；（2）建立参考技术书籍目录；（3）对公司已有的法律法规、技术标准及安全生产相关规章、文件，以及参考技术书籍进行管理；（4）总工办根据标准化评审工作需要提出购书申请，经由总经理批准后，由信息档案部进行购买。13.2.2过程控制体系文件的管理（1）对公司手册、程序文件、作业指导书、内部管理制度进行管理，负责在用版本的保管、发放，作废版本的回收、保留存档，并作好相关记录；（2）对标准化评审过程控制体系运行过程中产生的各项记录进行保存，以便于整个标准化评审过程控制体系的正常运行及改进。13.2.3标准化评审项目档案资料的管理（1）对标准化评审项目档案按档案管理制度（B/JYA-G-10）要求进行编号；（2）对标准化评审项目档案按档案管理制度（B/JYA-G-10）要求进行归档；（3）负责对标准化评审项目档案的借阅，并作好借阅记录。13.2.4人员档案的管理包括人事档案和技术档案。人事档案由总经办负责，技术档案由信息档案部负责。标准化评审人员和技术专家的技术档案，包括工作业绩、业绩考核、培训教育记录、个人工作简历、各种职称资格等技术档案。人事档案和技术档案的管理，主要涉及档案的建立、归档、整理、保存、更新及销毁。员工技术档案管理应按下列要求进行：（1）信息档案部负责建立员工技术档案，并进行更新、整理及保存；（2）信息档案部负责将总工办及总经办提供的员工业绩考核记录存入个人技术档案；（3）信息档案部负责将总经办提供的员工各项培训记录存入个人技术档案；（4）信息档案部需经总经理批准后，对离职员工的技术档案进行销毁。13.2.5对公司外来文件资料的管理（1）对公司外来文件进行分类并登记，统一编号后保管；（2）对各类需传阅文件作好传阅记录；（3）对各类需发放至相关部门或个人的文件作好登记。13.3 我公司为进一步规范档案管理工作，特制定了档案管理制度（B/JYA -G-10）。13.4各项档案管理工作均应严格按照档案管理相关程序文件以及档案管理制度（B/JYA-G-10）执行，记录并保持档案管理中产生的各类记录。14检查改进检查改进包括两部分：内部审查和投诉申诉处理。14.1 内部审查14.1.1审查范围内部审查主要针对的是公司过程控制运行情况，具体范围如下：（1）审查公司既定的过程控制体系是否符合公司发展实际及发展需要。（2）审查公司过程控制体系是否满足外部的规定和要求。（3）审查公司各部门和人员是否贯彻过程控制体系；在贯彻过程中，行为与行为要求之间是否存在偏差。（4）审查公司的各项改进措施是否得以贯彻执行。14.1.2 审查依据内部审查的依据包括：（1）通过观察、交谈、查阅文件和记录等途径所获取的客观证据。（2）公司发展、改进的需要。（3）外部明确的法律法规、规章和要求。（4）外部投诉和申诉。14.1.3 审查方案（1）总经理负责在有关部门和人员的协助下制订审查方案，并批准。（2）审查方案应包括审查的依据、审查的具体内容或对象、实施审查的人员或组织、审查人员的职责和要求、审查的进度计划、审