华容蔬菜合作社岳阳市华容县5万亩无公害蔬菜专业基地建设项目申报书

扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（设施栽培）项目编码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011湖南省岳阳市华容县农村专业合作社项目申报书项目名称：岳阳市华容县5万亩无公害蔬菜专业基地建设项目项目单位（盖章）：华容县红旗蔬菜种植专业蔬菜合作社项目法定人代表（负责人）：王立新项目建设地点：华容县城关镇马鞍新区申报书编制时间：2011年7月24日20表1 专业合作社基本情况单位名称（全称）华容县红旗蔬菜专业合作社单位地址华容县城关镇马鞍新区法定代表人姓名王立新联系电话及手机号定代表人主要社会兼职及所获荣誉、专业技术职称工商注册登记时间2009-5-19成立时间2008-10-20税务登记号(国或地)43062357224473X主要经营范围采购生产资料、收购销售蔬菜产品认证情况无公害主营产品名称新鲜蔬菜、风味芥菜、泡豇豆绿色注册商标及地理标志小菜蓝、梅嫂有机产品获得哪级名牌产品省级质量体 系认证QS认证财务状况2009年2010年ISO9000系列认证资产总额 246万元 256.6万元HACCP净资产241万元252.3万元GMP年销售收入287.3万元476.9万元其他年净利润3.2万元7.6万元安排就业人数(人) 160 年二次返利额1.9万元4.5万元带动农户数(户)5600财务管理等制度建设情况健全帮助农民实现收入(万元)5000万元生产基地面积(亩)5万亩其中：标准化生产基地面积1万亩单位所获荣誉及认定等1、第五届农博会金奖，2、市级龙头企业，3、湖南省著名商标，4、湖南省“守合同，重信用单位”入社成员构成合计 109是否有龙头企业带动 有 农民107依托龙头企业商标名称小菜蓝、梅嫂社团、企事业单位2主营产品生产、销售及盈利情况主营产品：无公害蔬菜；风味芥菜；泡豇豆。年生产销售：3万吨。年盈利130万元。其他成员出资构成（万元）合计52农民出资6管理机构设置情况理事会，监事会，办公室，财务室，生产部，销售部供销合作社出资11其他出资35出资结构(万元)货币出资金额 52工作人员情况理事1人，监事1人，办公室1人，财务室2人，生产部3人，销售部2人非货币出资金额表2 项目立项背景必要性分析1项目建设是进一步壮大当地主导产业，促进产业结构调整的需要湖南省人民政府办公厅关于加快蔬菜产业发展的通知（湘政办函200734号）指出：大力推广无害化、标准化蔬菜生产技术，杜绝使用高毒高残留农药和不合格蔬菜生产投入品，普及使用高效低毒低残留农药、生物农药及杀虫灯、防虫网等物理防治方法。改良土壤，积极利用测土配肥技术，因菜施肥，对土壤重金属含量超标和其它严重污染不能种菜的坚决不要种菜。积极开展无公害、绿色、有机蔬菜基地认定、产品认证和市场流通，稳步推进蔬菜商品的规格化、包装化、标识化和连锁超市、净菜配送、拍卖、电子商务等现代营销方式，各市州特别是长沙市要尽快建设一批绿色蔬菜市场。加快蔬菜生产、流通、加工、消费各环节检测监管体系、质量标准体系、信用体系和质量追溯制度建设，确保群众消费“放心菜”。项目建设地华容县城关镇马鞍新区共有耕地面积8.5万余亩，现已种植蔬菜1万余亩，蔬菜产值占农业总产值的40%以上。通过项目的实施，提高了当地农民蔬菜种植技术水平，农户的增收幅度加大，为农民自发调优结构打下坚实基础，蔬菜种植面积可扩大到5万亩以上，进一步壮大了项目区的主导产业，促进了项目区农业产业结构的调整，使城关镇成为名副其实的“蔬菜之乡”。2. 项目建设有利于进一步促进土地流转，增加农民就业渠道华容县是湖南的蔬菜生产大县，但目前农户大都是小规模经营，每户都是东一块、西一块，又没有协调，劳动生产率大大降低。而且目前农村还面临着这样一种矛盾。前些年，由于农产品价格的低迷，农村大多数青壮年劳动力外出务工，农村的土地以各种形式流转了出去。随着中央“一号文件”采取切实的措施保障农民增产增收，农民的生产积极性大大提高，大多数外出的农村劳动力又回到农村，农民就业问题成了新农村建设中的一个新的矛盾，继而引发了一系列因以前形成的农村土地流转产生的矛盾纠纷。本项目的实施，通过塑料大棚生产户、科技示范户的示范带头作用和配套设施、配套技术服务，使大规模蔬菜种植更加规范化，优质化。项目的建设也将带动运输、包装、加工等行业的健康发展，加上项目配套设施的建设，可为农民提供更多的就业岗位，从而解决了农村剩余劳动力就业的矛盾，使农村土地流转向规范、健康方向发展。项目实施后预计土地向大户集中将从现有五万亩的基础上每年增加1万亩以上，劳动力将向运输、包装、蔬菜加工等转移500人以上。3. 项目建设有利于进一步提高种植科技水平，是促进农民增收的有效途径农民增收问题一直是“三农”问题中最突出的方面，积极发展农业、深化农村改革、增加农民收入，事关我国经济增长、社会稳定大局。由于涉农物资价格上涨过快，导致农民生产成本增加，而农产品价格上涨幅度却难以赶上生产成本的上涨幅度，从而导致了农民收入增加缓慢甚至下降，大大降低了农民种植积极性。因此，如何增加农民收入，提高他们的种植积极性，是解决“三农”问题的根本途径之一。本项目建设实施，合作社通过“合作社+基地+农户”的经营模式，引进优质蔬菜品种和推广大棚栽培技术，免费为社员提供技术和优质服务，实现反季节育苗和生产，同时，在现有高、低温冷库的基础上，配套速冻库，从根本上完善冷链系统，增加入库量，建设组织培养室，减少用种数量，降低生产成本，并通过完善的产品购销网络，保障产品销路，使蔬菜产、供、销的产业链条得到进一步完善，不断提高经济效益，促进农民增收。据估计，实施大棚栽培技术，实行反季节生产复种指数提高30%以上，每亩增加产量4000公斤以上，亩产值可达1.5万元，仅此一项可增加农民收入1000万元以上。4. 项目建设有利于充分发挥合作社的作用，促进社会主义新农村和谐稳定发展项目的建设，使农民一家一户想办而办不成的事成为可能，农民可以安心生产，合作社为农民提供优质服务，从而使合作社与农民间的利益联结机制更加紧密，合作社成为农民的坚实靠山，农民从传统意义上的农民变成了农业产业工人，收入更加稳定可靠。因而项目建设有利于社会主义新农村的和谐稳定发展，有利于社会主义新农村的可持续发展。5.项目建设是龙头企业链接农民的需要项目的建设，确保了龙头企业和农民之间的紧密联系，帮助农民提高生活水平，有利于龙头企业的发展。带动了当地经济的稳定发展。优势分析1. 政策优势岳阳市委、市政府采取了一系列鼓励经济发展的政策措施，积极改革行政审批制度，大力减少行政性收费，全市上下形成了促进经济发展，全方位、多层次、宽松的社会服务的格局。近年来，为了把蔬菜产业培育成该镇农业经济的支柱产业，华容县县政府领导根据国家产业政策和华容县经济工作的总体要求，结合该镇蔬菜产业发展现状，就加快蔬菜产业发展提出：要把蔬菜产业培育成增加农民收入的重要途径；充分利用已有的产业基础，整合全镇蔬菜生产基地、生产大户、专业合作组织、市场营销网络、加工销售龙头企业，建立健全蔬菜生产流通经营管理机制，稳步推进产业化经营；按照高起点规划、高标准建设的要求，加强质量监管，推进全镇蔬菜无公害标准化生产，实施“品牌”战略，建设无公害蔬菜基地，打造“蔬菜之乡”；并通过出台相关政策、减免各项税费、搭建信息平台，增加蔬菜产业链条各个环节的资金、技术和信息投入，提高农户种植积极性。2资源优势华容县属于亚热带向北亚热带过渡的季风湿润气候，四季分明，降水集中，阳光充足，热量丰富，无霜期长，气候地域差异小，且地处洞庭湖平原，土壤肥沃，适宜各类蔬菜种植和生长。全镇共有耕地面积8.5万余亩，现已种植蔬菜1万余亩，蔬菜产值占农业总产值的40%以上。蔬菜产业已成为该镇的支柱产业。3. 技术优势项目区华容县有着多年的蔬菜种植历史，长期的生产时间积累了丰富的种植经验，项目区蔬菜种植大户、科技示范户等文化层次较高，接受新技术、新观念的意识和能力较强，为项目实施创造了良好的基础。华容县红旗蔬菜种植农民专业合作社设有专门的技术服务部，拥有专业技术人员5人，且都具有从事多年蔬菜栽培技术指导和管理经验。该所就蔬菜新品种选育、引种、示范和推广等方面对项目实施单位进行技术协助。所有这些为项目实施提供了技术保障。 4.环境优势 本合作社位于洞庭湖平原，华容县经济开发区地带，拥有便利的立体交通条件，地域开阔，生态环境优良。市场分析1我国蔬菜生产规模增加20002008年，我国蔬菜种植面积由1523万hm2增加到1787.6万hm2，增长了17.3%；受种植规模扩大的影响，蔬菜产量迅速提高，2008年达到59240.3万t，比2000年增加了39.7%；同期，我国蔬菜的人均占有量也从332kg增至420kg，远超世界平均水平；据FAO统计，2008年我国蔬菜播种面积和产量分别占世界的43%和49%，均居世界首位。2. 我国蔬菜贸易变化显著蔬菜已经成为我国主要的出口农产品之一。蔬菜出口量从2000年的320万t增加到2009年的802.7万t，增幅150.6%；其出口额2009年达到67.7亿美元，比2000年提高了2.25倍（图3-1）。受出口拉动和国内需求增加的影响，蔬菜产业日益成为增加农民收入的支柱产业之一，2007年，蔬菜生产对全国农民人均纯收入的贡献额570多元，占农民人均收入13.8%（引自农业部全国蔬菜重点区域发展规划（20092015年）。图2-1 我国蔬菜出口量和出口额的变化我国蔬菜进口量出现萎缩。根据农业部数据，20002009年，我国蔬菜进口量从9.3万t下降到8.8万t，进口额则从7.21亿美元提高到1.02亿美元，这也表明我国蔬菜进口价格不断提高（图3-2）图2-2 我国蔬菜进口量和进口额的变化3. 国外市场现状近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加。目前，一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如英国为76%，日本为50%，瑞士为42.6，国际市场蔬菜贸易额目前已达到100亿美元，其中又以青刀豆、番茄、食用菌、洋葱、大蒜等的增幅最为显著。目前，我国对外出口的新鲜蔬菜品种主要有大蒜、大葱、洋葱、小辣椒、扁豆、土豆、豌豆、毛豆、生姜、食用菌、南瓜、山野菜等。日本、韩国等地的消费者特别喜爱我国的山野菜和盐渍山野菜，因为山野菜属于天然、无污染、营养价值高的纯绿色食品。主要品种有山芹菜、山菠菜、蕨菜、刺嫩芽、刺五加、竹笋、黄花菜、金银花、兰花、马蹄、各类山蘑菇、黑木耳等。据预测，随着国际运输条件和储存保鲜技术的改善以及人们生活水平的提高，全球蔬菜的贸易量将会有较快的增长，其原因有：随着社会经济发展和人们生活水平的提高，人们的饮食结构将实现由温饱型向营养型再向保健型的转变，由于蔬菜具有其他任何食品所无法取代的保健作用，这导致全球性的蔬菜需求量剧增；一些发达国家由于劳动力资源的原因蔬菜生产相对弱化；随着WTO规则逐渐发挥作用，农业贸易自由化程度得到提高，成员国将按照比较优势原则组织和安排生产，发达国家将减少不具有比较优势的农产品如蔬菜的生产；由于比较优势的存在，蔬菜国际贸易量的扩张无论是对进口国还是对出口国都能带来巨大的利益回报，从而对蔬菜国际贸易的增加产生积极的刺激作用。4. 蔬菜市场前景预测国内市场方面，我国城镇化速度加快，农村经济快速发展，对蔬菜的需求有一定的增长。同时，食品加工对蔬菜的需求增加。随着居民生活水平的提高，人们对蔬菜的消费已不局限于时令鲜菜，而是越来越多地购买经过加工或半加工的各类蔬菜加工食品，如脱水蔬菜、速冻蔬菜、蔬菜脆片、汁液蔬菜、粉末蔬菜、美容蔬菜及方便蔬菜等。国际市场方面，由于我国蔬菜生产成本的比较优势在一段相当长的时间内还将继续存在，使我国产品出口竞争力增强，有利于国际市场的拓展。同时，随着经济的发展和生活水平的提高，发达国家的饮食结构正在向保健型转变，蔬菜无法取代的营养和保健功能必然会导致全球对蔬菜贸易需求的继续增加。5市场风险分析及应对措施a市场风险分析本项目建设实施的主要风险包括以下几个方面：一是自然灾害风险。农业生产与工业生产不同，它受自然条件的影响较大。持续的洪涝、干旱甚至暴雪等极端天气都将对蔬菜生长产生较大影响，导致减产甚至缺收。二是技术风险。技术风险主要表现在病虫害防治及栽培技术管理方面引起的产量减少及农药残留等质量不达标。三是市场竞争风险。这是任何产品共同存在的一个风险因素，但农业产品由于受自然条件等多方面的影响，市场供应波动较工业产品更不稳定，因而价格波动的可能性更大，给农民受益带来潜在的风险。b防范和降低风险措施针对自然灾害风险，主要是建立重大自然灾害预测预警体系，以提前做好防控预案，提高防灾减灾能力，重点是提高科技减灾能力。针对技术风险，一方面要建立病虫害的预测预警体系，及时掌握病虫害发生动态，适时用药和对症下药，提高快速预警和防灾减灾能力。另一方面要调优技术布局，加快形成适合项目地区土质、气候和生产条件下的蔬菜生产技术体系，并积极引导，广泛开展试验、示范，加强技术引导。进一步完善技术规范，加强品种选择，加强配套技术的研究和示范应用，提升蔬菜生产水平。第三，要突出关键技术。根据当地生态气候条件、品种类型等，制定蔬菜种植技术标准、操作规程，并通过强化菜农培训、大力开展试验示范等各种方式，提高技术普及率和到位率，提高种植水平。在此基础上，组织实施统防统治工程，按照“统一组织药剂、统一组织机械、统一操作人员、统一防治时期、统一防治技术”的“五统一”方式，加强病虫害统防统治，提高防控能力。针对市场竞争风险，主要是要不断加强与蔬菜加工、销售企业的沟通，通过“订单”生产，并维护“订单”的严肃性，确保农户的利益不受损。合作社全体成员对申请项目的支持情况2011年5月16日，华容县红旗蔬菜种植农民专业合作社就5万亩无公害蔬菜基地项目举行了社员大会，出席会议的社员100%同意理事会提出的5万亩无公害蔬菜基地项目的实施。会议通过了合作社申报2012年国家农业综合开发新型合作示范项目的议案。会议决定由理事长王立新担任项目申报总负责人，具体安排项目申报工作。决定项目总投资172.82万元，除申请部分财政补助资金外，合作社拟通过从公积金提取及向全体社员增股扩资筹集其余资金，确保项目顺利实施。表3 项目目标主要产品、生产能力等目标通过项目建设，合作社向农民提供蔬菜种子，以订单形式从农民手中收购蔬菜再销售给蔬菜加工企业及市场，带动扩建无公害蔬菜种植基地5万亩，蔬菜种植基地总面积达5万亩，农户年产无公害蔬菜在原有的基础上增加10000吨，农民蔬菜销售收入达7200万元，增加3600万元，农民纯收入增加1041万元。组培育苗500万株，实现销售收入250万元。今后本合作社积极实施品牌战略，争取用1-2年的时间，吸收当地农民入社率达到90%以上，对本合作社的生产基地和生产的蔬菜完成无公害蔬菜生产基地和无公害农产品认证工作，实现当地蔬菜产业发展、品牌化经营，带领当地农民走共同富裕的道路。切实发挥主导和关键作用，积极配合领导，重点扶植有示范作用的农户。同时，加大与集贸市场和龙头企业互通利合作，从而促进蔬菜产业的可持续发展。表4-1 项目建设方案 项目名称岳阳市华容县5万亩无公害蔬菜专业基地建设项目建设地点（具体到乡镇）华容县城关镇马鞍新区项目类型种养项目（设施栽培）环保部门审查情况已经通过环评土地来源及手续租赁社员参与方式合作社+社员建设内容项目占地面积（平方米）种植面积5万亩土地技术路线（农艺措施）及流程a工厂化育苗技术工厂化育苗技术利用国内外先进种苗生产设施与技术规程，从而大大提高种苗的繁殖速度和成活率，同时能保证无公害蔬菜品质以及标准化生产的要求。b无公害蔬菜生产技术要点产地环境：无公害蔬菜生产基地选择应选择大气、水质、土壤无污染的地域、适宜蔬菜生长，有一定规模面积的生态环境。大气环境不得含有污染源，水源不含污染物、特别是重金属和有害物质。土壤重金属及有毒物质残留量符合国家标准，确定做为无公害蔬菜生产的基地。在生产过程中要加强环境保护，杜绝污染源的产生，严禁污染物进入基地，确保基地环境质量不下降。合理轮作：一是要采用不同科、属作物品种之间的轮作、水旱轮作，建立科学的轮作制度，达到改良土壤的理化性质和生态环境，消灭病虫源，减轻病虫害的发生。二是要不断地培育土壤，提高肥力，采用有效措施改造和培肥菜园土，改善土壤的物理结构，提高土壤的有机质含量。如酸性土增施石灰，粘性土壤适量掺砂，砂性土掺粘土，增施有机肥、农家肥等措施。清洁田园和土壤消毒：前茬收后及时消除残茬枯叶及田间、四周杂草，提前深翻晒白，每亩施生石灰100-150kg与耕作层混匀，以消灭病菌、增加土壤钙质。合理整畦，高畦深沟栽培：对于雨水多，地下水位高的土地，要适当深翻，进行高畦深沟栽培，并挖好四周的排水沟，保证灌排两便，合理整畦，做到畦直、沟深（20-50cm），建设内容技术路线（农艺措施）及流程畦面中间高，两边低，畦长适宜，土粒碎度适中。选用高产优质抗病虫品种：要大力推广适合本地区种植的良种，提高蔬菜品种的抗病害能力。种子消毒与处理：种子要进行筛选、精选，播种前用温汤浸种。十字花科蔬菜种子50-55温汤浸种10-15分钟或用100倍硫酸铜浸种10-15分钟，或用1000倍的高锰酸钾浸种30分钟，或用每公斤种子和2克多菌灵拌种。药物浸种后要用清水冲洗干净。选择地势高、水源足、排灌易、土壤清洁、肥力高、结构良好的地块做苗床。大力推广使用营养钵、营养块、穴盘育苗。育苗基质配制：干净菜园土近50%，腐熟的堆肥或农家肥土45%，过磷酸钙5%。田间管理：精细整地，施足基肥。菜地经耕翻晒白后选择晴天施下基肥，精细整畦，基地用腐熟农肥2500kg，加氮磷钾复合肥20-30kg或生物有机肥125公斤；定植。根据不同品种做到合理密植，保持园田通风透光，减少病虫害发生。定植时要选择晴好无风天气进行，定植后立即浇水定根；中耕松土除草。适时中耕除草，保持蔬菜根部通气良好，降低园间湿度；适量追肥。在施足基肥的前提下，适量追肥。前期追肥浓度为0.2-0.3%，中后期浓度为0.5-1%，提倡使用蔬菜专用肥和蔬菜生物有机肥；合理灌溉。一般生长前期田间湿润为主，中后期见干见湿，提倡沟灌跑马水，切忌水淹畦面。农业防治：综合运用抗病虫良种，合理轮作和茬口安排，培养地力，培育无病虫壮苗，提高耕作质量，种子消毒，清洁田园，增施有机肥和磷钾肥，科学水肥管理等措施。物理防治：推广使用防虫网，培育出无病虫壮苗，减少虫害并克服病毒病的侵染传播，推广杀虫灯、黄板诱虫。生物防治：以虫治虫。利用捕食性天敌和寄生性天敌来消灭害虫，如瓢虫、寄生蜂等；以菌治虫：利用细菌、真菌等生物农药制剂防治害虫，如阿维菌素、蔬丹等；用性诱剂，诱虫灯捕灭成虫，降低田间虫口密度。科学安全使用农药：搞好病虫预测预报。贯彻“预防为主，综合防治”的方针，根据预测预报结果，指导病虫害防治，避免盲目施药，提高防治效果，减少用药次数。选用高效、低毒、低残留农药。严格掌握不同蔬菜品种施用不同农药后的安全间隔期。提高防治技术，勤检查早发现，虫要治在低龄阶段，病贵在防或始发期喷药。用药量要足，喷药均匀，交替使用不同种类农药。禁止使用国家公布的在蔬菜上禁用的农药。设施建设本项目设施建设主要建设速冻库18平方米、恒温育苗控制室117平方米、塑钢大棚200个、硬化沟渠1412米（规格为开口2米，底宽1米，高度1米，混凝土工程579.8m3，土方9982m3，砌体工程160.2m3，以及电力工程等辅助设施。设施建设如下表：表4-2 设施建设内容表序号工程名称建设性质单位数量备注1主体工程1.1速冻库（90立方米）新建平方米181.2恒温育苗控制室新建平方米1171.3塑钢大棚扩建个2001.4沟渠硬化改建米14122辅助工程2.1电力工程设备购置a设备选型的原则本项目的主要设备选择本着高效、经济、实用的原则，选择设备时优先考虑本地生产厂家的设备类型及其实用性，本着路途与实用相结合的原则选择。b项目主要设备项目的主要设备是双极机、恒温育苗控制系统、恒温育苗分控器、三相电机及水泵、过滤器等机械设备。设备明细如下表：表4-1 主要设备表序号设备名称数量（台套）单价(元)投资额(万元)备注1双极机1210000.0021.00LN2LCO22恒温育苗控制系统39000.002.70Xh6203恒温育苗分控器37000.002.10Xh7204三相电机及水泵42500.001.00BSHB3132552 过滤器101200.001.202506电力设备4.087其他设备3.008合计2135.08科技措施a技术引进本项目引进优质蔬菜种子，采用先进栽培技术种植蔬菜。合作社将不断引进国内外新产品及新技术，同时为了结合湖南实际情况，充分利用本土大专院校、科研院所的科技优势，合作社与当地科研院所等签订合作协议，利用它们的人才、技术、设备优势，合作开发新产品。由大专院校完成新产品实验研究，合作社提供中试基地，组织批量生产并将新技术新产品推向市场。b技术示范方案一是重视蔬菜病虫害的无公害综合防治培育优质、高产、抗病虫、抗除草剂新品种；采用科学的栽培、管理措施，保证蔬菜迅速茁壮生长，提高蔬菜本身抗病虫抗逆能力；保护和利用有益生物防治蔬菜病虫害，发挥天敌的自然控制作用，在不施、少施农药的情况下，创造优质、高产。此外，还将推广有机肥、菌肥、优质叶面肥合理使用技术，以防止肥料污染。在保护地栽培中，使用新型的易分解无毒或少毒薄膜。二是合理使用农药重视农药的选择，在掌握病虫害发生规律的前提下，有针对性地选择农药。提倡使用在环境中生物降解快、对人畜及非靶标生物毒性低、害虫不易产生抗性的低毒、低残留农药，尤其是生物农药如阿维菌素、藜芦碱、苦参素、楝素、茴蒿素、菜喜等；提倡使用特异性昆虫生长调节剂如灭幼脲、农梦特、定虫隆等。提倡配合使用植物增效剂和多功能植物增效剂，在减少药剂用量的同时，还能促进植物生长发育，增强抗逆性，增加产量和经济效益。严禁使用高毒（3911、1605、甲基1605、呋喃丹、涕灭威、久效磷、磷胺、灭多威、甲胺磷、氧化乐果等）、高残留（滴滴涕、666、三氯杀螨醇）或者具有致癌、致畸、致突变的农药（杀虫脒、除草醚等）。 针对不同的病虫害种类和危害水平，选择最佳防治时期，最佳药剂剂型、最佳施药技术，改进施药方式，科学合理地施药。注意控制用药次数和用药量，遵守安全间隔期，合理混用，轮换用药，以延缓病虫产生抗药性，控制农药的残留量。c技术培训方案委托培训。合作社技术人员统一到农业大专院校进行专业培训。农民技术培训。合作社将组织农民定期或不定期的开展无公害蔬菜栽培技术的培训，采取集中和田间培训相结合，由县、乡农业技术人员及合作社技术人员执教。其他建设内容表4-2 项目建设方案主要技术参数栽培密度：根据不同栽培品种及生长特性确定合理的栽培密度。成活率：93%补栽率：7%。收获期：适时收获。建设期（月）项目建设期为1年进度安排项目建设期为1年，项目计划于2011年2月开工建设，预计2012年2月工程全部竣工。项目前期准备：内容包括开展引进设备技术交流、询价、考察等对外工作，落实各项设计基础条件，委托项目设计，建设场地的工程地质勘察，筹措并安排项目资金、设备技术招标、合同签约等，时间计划为1个月。施工图设计及施工准备：时间计划为1个月。工程施工：内容包括土地平整、沟渠开挖等各项基础设施的建设等，时间计划为4个月。设备安装：内容包括设备验收、设备及管道安装、设备调试、联动试车等，时间计划为3个月。工程验收：内容包括对各项基础设施的布局、施工质量、设备的运行能力等进行评估，时间计划1个月。 项目涉及的环保措施本项目经华容县环境保护局审查后认为，建设的温湿控制室（智能化无土育苗工厂）实行温、湿、水、肥自动化管理，使用的控制器无噪音、无污染，生产用水卫生，基本无废水排放，新建的速冻库和蔬菜塑钢大棚无噪音、无污染。注无公害蔬菜种植基地对项目区的水土及生态环境具有较好的保护作用。但生产过程中要意废旧塑料的回收处理。项目组织管理建设期机构设置及职责项目建设阶段由合作社组建项目领导小组，由理事长牵头具体负责落实项目各项内容的建设，下设财务部，由合作社财务人员兼任，负责项目资金的管理。运营期机构设置及人员配备华容县农业综合开发办公室设立项目领导小组，负责全县农业综合开发产业化经营财政补助项目的全面领导和监督实施。本项目由华容县红旗蔬菜种植农民专业合作社承办，项目运营期的组织管理机构参照合作社组织机构设置部门，由理事长全面负责项目的实施，监事会负责实施监督，下设办公室、财务部、生产技术部、市场营销部、科技开发部、基地开发部、种子种苗部，各职能部门向理事长负责。项目建设阶段管理措施一方面要加强技术管理，认真贯彻各项技术管理制度。开工前要落实各级人员岗位责任制，施工中要认真检查执行情况，开展全面质量管理活动。另一方面要做好采购工作的控制，对采购的材料、设备、成品、半成品应在合格的分供方中选择。选择具备承担与工程范围相符并具有相应资质等级的合格分承包方。对采购的材料、物资、成品、半成品，在施品进行标识和记录，防止材料混用和使用不合格材料以及不合格品进入下道工序。此外，对施工设备要进行全过程安全管理，满足施工生产的需要，保证特殊过程连续施工，保证施工质量。对施工全过程使用的检验、测量和试验设备进行周期检定、校准和维护，确保检验和试验结果符合规定要求的精度，满足施工生产需要，使产品满足规定要求得到可靠的证实，保证施工质量。 加强安全施工管理力度，落实安全管理人员专业分工，设立专门安全管理机构和专职的安全管理人员。确保建设过程安全、有效进行。项目竣工投产后的运行管护措施突出抓好生产过程中的全面质量管理，严格按国家和行业有关无公害生产规范进行技术管理。财务管理方面，一是要在财务核算上进行经常性的财务分析，客观反映合作社的绩效、盈利水平力；二是密切关注合作社短期流动资产的运转效率，以利增强资产流动性，提高项目的抗风险能力。销售管理方面，要着重加强合作社与蔬菜加工企业的合作关系，巩固销售队伍，确立营销策略，落实营销计划与货款回笼计划，确保种植基地和社员的蔬菜及时收购和优质优价销售。表5 项目投资估算与资金来源 单位：万元投资估算投资总额 172.82万元建设投资 144.34万元流动资金 30.48万元其中：铺底流动资金其他资金来源申请中央财政资金 30万元地方财政配套12万元其中：省级配套单位自筹130.82万元银行贷款自筹资金来源说明项目自筹资金130.82万元由合作社通过从公积金提取及向全体社员增股扩资筹集其余资金，确保项目顺利实施。自筹资金使用和管理自筹资金主要用于基础设施的建设、设备购置及流动资金。自筹资金设立专门的项目建设资金帐户，专人管理，核销支出时由合作社理事长一支笔审批。银行贷款筹措情况财政资金使用土建工程37.55万元设备21万元科技3万元前期工作费 1万元其他1万元财政资金使用具体环节说明国家及地方财政补助资金主要用于蔬菜塑钢大棚建设、沟渠硬化、部分设备购置、农民技术培训及项目前期工作费用等。财政补助资金使用见附表3-财政资金使用明细表财政资金管理建立农业综合开发项目资金专户、设置专账，及时将上级专款和本级配套资金拨入专户，实行专账、专人管理，并实行先入后拨的办法对中央和地方财政资金进行管理。加强对各专项资金使用后的监督检查，定期不定期地对各专项资金使用情况等进行专项检查，以便及时发现问题，堵塞漏洞。表6 项目预期经济社会效益 主要财务指标年销售（营业）收入（万元）4220万元年销售（营业）税金及附加（万元）7.73万元年利润总额（万元）30.93万元年净利润额（万元）23.20万元投资利润率经济社会效益直接带动农户数、人数（户）3683户间接带动农户数、人数（户）1000余户安排农业就业人口（人）120人直接帮助农民实现收入（万元/年）1041万元间接帮助农民实现收入（万元/年）项目单位与农户具体的利益联结机制说明合作社+基地+农户可分配盈余及分配情况a在分配顺序上，首先按交易量（额）的份额向成员返还，然后再进行按股金分红。b在分配比例上，每个合作社按交易量（额）返还和股金分红在可分配盈余中所占比例，由章程或成员大会规定，本项目按交易量（额）比例返还的总额占整个可分配盈余的63.75%。c项目每年的盈余返还为12.57万元。合作社成员158人（户），平均每户获得合作社盈利分红795.57元，按平均每户4人计算，合作社农户人平获红利198.89元。项目建设前后农民收入比较分析，包括产量、质量、价格变化等。项目建设前，种植蔬菜总产量4万多吨，收入3500万元。项目建设后增加蔬菜产量40000吨，销售收入增加3600万元，农民纯收入增加1041万元，户平增加纯收入2826元，人平纯收入增加807.6元。且项目区与非项目区有个比较分析。亩产量：项目区通过科技措施比非项目区增产10.41%，销售价格：项目区比非项目区销售均价高0.05元/公斤，纯收入：项目区比非项目区每亩纯收入高520.45元，项目区农民纯收入增加1041万元。项目建设对当地主导产业影响及对周边农户辐射带动情况1项目建设对当地主导产业的影响项目建设地华容县城关镇共有耕地面积8.5万余亩，现已种植蔬菜1万余亩，蔬菜产值占农业总产值的40%以上。通过项目的建设实施，在现有高、低温冷库的基础上，配套速冻库，从根本上完善冷链系统，增加了蔬菜贮藏量，解决了农民蔬菜贮藏难题，满足了市场