熟食厂扩建一条2000吨豆制品生产线可行性报告

特色县域经济建设专项资金nx县农副产品加工项目申报文本项目名称： 扩建一条2000吨豆制品生产线 项目单位： DDD食品有限公司 项目申报日期： 2013年9月10日 一、项目基本信息1、项目名称扩建一条2000吨豆制品生产线2、项目属性新建 扩建 改建3、项目类别基础平台及公共服务体系建设 招大扶强专项建设技术支撑体系建设 农业产业标准化基地建设4、总投资1190万元 其中：申请财政补助100万元5、项目单位名 称：DDD食品有限公司地 址：nx县法人代表：开户银行：银行账号：银行信用等级：AA6、项目联系人姓 名：联系电话：QQ：二、项目可行性研究报告摘要1、项目与项目单位概况(一)项目基本情况：1、立项背景：（1）具有湖南特色风味的熟食制品自90年代问世以来从最初的只有短短的几天保质期的简易包装到现在的真空包装，铝膜袋、礼品袋，品种也从最初的萝卜、豆角发展到禽肉、蛋类、水产、豆制品、肉制品，无所不包，产品更是从湖南走向了全国各地的大小超市，深受广大的消费者的喜爱，连不爱吃辣椒的北方市场销量都节节攀高，市场前景广阔，但在全省近600家生产企业中，有80%属于小规模手工作坊，生产效益低，安全卫生不达标，而且很多都没有自己的特色，盲目跟进，竞争力低下，无法形成品牌，存活时间短。为了实现公司现代化生产工艺，提高生产效益，减轻工人劳动强度，现特意新增豆类制品全自动生产设备满足市场需求。（2）生产量迅速增长，产品品种增多，存在着巨大的市场潜力。（3）豆制品工艺技术和设备机械化水平不断提高，但距离国际先进水平仍有较大差距，还须加大研发力度。2、建设目标：我公司产品，针对650岁的消费群体，销售点广、面大，全国各地的大小超市和食品零售网点均可销售，有自己的品牌特色。我们主攻湖南、广东、湖北、江浙等成熟地区，积极开拓河南、江苏、福建、云贵等地区。项目实施以后，每年加工大豆制品2000吨，年实现销售收入2400万元，年利润311万元，实现税收100万元，投资回报率26.1%。3、环评情况：（1）本次研究的主要依据：中华人民共和国公司法、中华人民共和国食品安全法、食品卫生安全管理条例、食品机械安全管理条例、nx县人民政府社会经济发展规划纲要等。（2）采用标准：环境空气质量标准（GB3095-1996）二级大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）地表水水环境质量标准（GB3838-2002）类污水综合排放标准GB8978-1996城市区域环境噪声标准（GB3096-93）建筑施工场界噪声限值（GB1252390）（3）本项目产品生产过程中会产生少量的高浓度有机废水，废水中有机物含量相当丰富，生产中各股废水一般混合排放，水质情况见表：混合废水水质(单位：mgL-1)名称数值COD3000-6000SS200-500氨氮50-100（4）本项目无有害气体产生，仅在煮浆过程中产生一些水蒸气，对环境不造成污染。（5）项目产品生产过程中不产生固体废物。每天约产生15吨豆渣，豆渣是蛋白质丰富的优质原料。可以出售给养牛、羊、猪专业户作为饲料。（6）该项目无固体废物产生，只有少量的生活垃圾。生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。综合以上分析，本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境不会产生影响，项目建设是可行的。 (二)项目单位情况：1、项目单位及承建单位现阶段财务状况：注册资金：100万元(人民币)总资产：1011.12万元流动资金489.91万元固定资产净值：570万元总负债：311.36万元负债率：30.7%销售收入：658.42万元上交税金：52.67万元利润：131.01万元银行信用等级：AA2、技术条件：在生产主面以现有技术含量，在上岗前进行一个月的岗前培训，通过考试合格，再正式上岗；农户在栽种技术方面的培训则采用聘请省内外知名专家组成专家顾客组，对农户进行培训并上门指导相结合的方式进行技术培训的技术指导；3、管理方式之领导能力：公司法人代表hhh，从事大豆制品加工、销售有近20多年的工作经验，有良好的创新能力和开拓进取精神，具有较强的运营管理能力。公司先后获得长沙市农业产业化龙头企业、全国3.15重点保护企业，公司产品也在中国长沙第四届世博会上获得金奖。在多年的企业经营中，勤勉踏实、诚实守信、胸怀远大、矢志不渝地推进企业发展，赢得了客户广泛的尊重和赞誉。社会形象佳，诚信度高。本项目按照“政府引导、市场运作、公司带动、农民参与”的原则，参考省内外茶业产业化的成功经验，采用“公司+基地股东农户”的产业化模式进行实施和运作。即以公司引导农户入股公司，公司实行统一规划设计、统一技术指导、统一生产加工销售，公司聘请股东农户日常管理。2、项目必要性分析(1)豆制品产业是一个高效、创汇农业，是可持续发展的健康产业，将优质的农产品用科学的方法进行深加工，有利于nx农业的更大发展，加快实现nx特色农副产品加工业战略发展的步伐。(2)公司成立以来，一直遵循走产业发展道路，为调整农民产业结构，在当地乡、村大力支持下以hhh乡为重点，大力发展大豆种植，为周边村民带来了优厚的利润，并建立了以“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式，使基地农户每亩增收600元左右。2011年公司已推广优质黄豆1000亩左右，免费提供技术培训，并与农户签定长期的收购合同，大力推广特色黄豆种植。(3)为做大做强“hhh”品牌，带动以hhh乡为中心的nx中部地区豆业产业化快速健康发展，使农民增收、企业增效。目前公司除了几种主要产品外，还自发研制了10多个系列产品。（4）本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入全国市场的“绿色食品”奠定良好的基础。（5）本项目的实施，可以解决nx县现有部分富余人员就业，带动当地农户500多户，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有积极的社会意义。同时也为地方财政增加税源，促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。3、市场分析1、主要产品种类：（1）公司产品主要为加工熟食，重点是豆干系列、熟食系列、香干系列等三大系列，凭其精湛的工艺技术，雄厚的资金实力，庞大的营销网络和现代化管理体制相继开发了武冈柴火干、卤香干、千张皮、油豆腐、波纹干、片片干、条条干、长串干、盐豆腐等豆制品。2、生产和销售情况：（1）新建豆制品加工生产线一条，可年加工生产豆类食品2000吨的先进生产设备，年实现销售收入2400万元 。3、产品的市场供需状况及发展趋势：（1）豆类食品作为当今的一大农产品，它有着丰富的营养价值，现我国经济的增长，人民生活水平的提高更加加深了对大豆的了解，随着城乡居民经济收入的增加，豆类食品需求由数量向质量、食品安全方向转变。（2）从近几年我国经济发展水平看，我国的农副产品生产稳定增长，“民以食为天”，我国有13亿多人口，食品消费是所有消费品中量最大的一项，而像豆类这种天然的食品人们更加的追求营养、美味。我公司现生产的各类豆制品不但能供应市场的需求，而且越来越受到顾客的青睐，我们现在的产品除了销售本省市场外，还远销广东、湖北、江西等省。（3）我公司创始人hhh先生有多年的豆制品研制和销售经验，并建立起了良好的人脉关系，形成了一批忠实的经销商群体，销售渠道稳定。公司坚持品牌化运营策略，拥有成熟的技术配方，优质的原料基地，运营成本低廉。4、产品供需状况及发展趋势：（1）豆制品保质时间短，产品供需频繁。豆制品生产工艺上的限制，技术上的不足，造成总体保质期短。加上豆制品本身含蛋白质高，易变质，就更不易贮存。因此，把握好质量关，是豆制品的重中之重。在2003年，豆制品产品质量国家监督抽查结果合格率仅为61.1。2006年豆制品产品的质量安全抽查也还有相当高的比例不合格。可见豆制品保质问题的严重性。同时发现企业规模越小产品质量合格率越低，这是一个严重的行业问题，应加以慎重解决。产品保质期短，必然销售周期就短。为了防止不必要的退货及损失，企业必然会加大送货的频率。对于保质难题，豆制品行业应加紧技术突破，以避免不必要的资源浪费。（2）随着食品加工技术的发展，豆制食品不再限于传统的产品形式，它的种类也越来越繁多，包装越来越方便以适应人们日新月异的消费需求，满足人们既渴望补充营养又希望符合现代生活节奏的消费主张。改善人们的营养结构是大势所趋，追求高品质健康生活也是社会发展的必然。当然，这样的过程都需要因地制宜，符合国人饮食文化和传统，而这正为豆制食品的逐渐流行提供了契机。5、产品的市场定位与竞争力：（1）稳定现有市场，积极拓展新兴市场。稳定湖南、广东、湖北、江西等华南区域，并进一步拓展到周边省市。（2）造就一支生龙活虎，驰骋中外的市场营销队伍。要求销售人员对产品的性能特色及用户的需求了如指掌，售后服务细致周到，对市场信息的反馈兵贵神速，对新老客户的关系亲密无间。通过一流化的销售服务来体现企业的良好形象。（3）“薄利多销”是市场竞争的有力武器。然而要做到这点，必须要强化管理、降低生产及销售成本，必须要达到一定的生产规模。也就是说销售与生产息息相关，只有做到“质优价廉”，在销售上才能立于不败之地。5、市场风险分析：（1）豆制品行业准入门槛较低，快速扩展能力较强，目前国内食品市场上，大型名牌企业仍占据市场的绝对优势，不少本土企业因无法紧跟市场发展步调，不能持续做大做强，最终被市场所淘汰；食品企业数量繁多，豆制食品的“价格战”此起彼伏，市场竞争越演越烈。因此，本项目实施后最大的风险就是形成的产品增量在市场上如何消化。（2）本项目的销售策略是，在保证产品质量的前提下，加大品牌宣传力度，运用价格优势，主攻本地及现有市场，把周边省区市场划分若干大的销售区域，每一区域选定一个销售业绩好、信誉度高、资金雄厚的客户作为总经销商。以各大菜场为基础，开拓超市的市场。该项目实施后形成的增量利用现有的销售网络就可以消化。4、生产建设条件分析1、项目所在地自然资源条件、社会经济条件：（1）nx县属中亚热带向北亚热带过渡的大陆性季风湿润气候，四季分明，寒冷期短，炎热期长。全县年日平均气温16.8，一月日平均4.5，七月日平均28.9。年平均无霜期274天，年平均日照1737.6小时，境内雨水充足，年均降水量1358.3毫米，年平均相对湿度81%。适合大豆制品原材料的种植；（2）全县总面积2906平方公里，人口130万。作为“湖南农业第一县”的nx，农业是nx县支信产业，农民收入主要来源于农产品种植业。公司采用“公司+基地+农户”等产业化经营模式，建设优质无公害大豆种植基地，本项目提供了充足的原材料保障。优质大豆种由公司提供，并向无偿基地农户提供种植技术咨询、技术服务、有效保证了大豆制品原料的品质。2、水电、交通等基础条件及配套设施情况：（1）该项目建设在nx县hhh新区，属长沙大河西先导hhh开发区，占地面积4000平方米，现有日处理5000公斤大豆的生产能力；（2）本公司位于hhh乡，距县城仅5公里，距长沙市38公里，是nx县城向东融对接长沙的必经之路，是长沙大河西先导区的建设的重要地段，该地理位置非常优越，原材料的入厂和产品出入非常快速，货物运达至湖南的各地州市均在三至四小时，非常便捷，周边道路已经全部通畅，建设条件已经全部具备。5、建设方案 (1)项目实施特点、范围和实施计划：项目实施特点：农产品加工循环经济与利用；项目实施范围：年产2000吨豆制品生产线；其它辅助生产设施(成品仓、锅炉、供配电、给排水、检测等)；项目实施进度计划： 项目实施进度表 单位：月月56789101112123456789101112项目报批初步设计施工图设备采购土建施工设备安装试车考核 (2)建设内容：nx是农业大县，有丰富的农业资源，有其丰富的、优质的农副产品优势，适应于进行农产品深加工，因此将优质的农业产品用科学的方法进行深加工，有利于nx农业的更大发展，增加大多数农民的经济来源，也使本公司能够更快更强的发展下去。扩建一条年产2000吨的豆制品加工生产线：a、扩建先进生产线一条 ；b、旧生产线技术改造；c、烤房升级改造；d、新增仓库一间；e、冷藏室一间。项目固定资产投资950万元，配套设施150万元。种植大豆500亩，年收购大豆4千吨，年加工4千吨。 (3)项目运行机制和组织落实情况： 本项目的组织管理结构参照类似企业组织机构设置，力求机构精干、人员配置合理、有利于劳动生产率的提高。公司董事会为最高权力机构，设董事长1名，实行总经理负责制的公司管理运行模式。公司设总经理1名，副总经理3名，下设人力资源部、生产部、营销部、仓储部、办公室、财务部等六个职能部门。项目建设阶段由申报单位和承建单位的相关人员，组成项目建设领导小组，负责监督施工队的建设质量和建设进度。项目竣工验收合格试产后，将工程移交生产技术部组织生产管理。6、具体建设内容该项目总投资1190万元，其中固定资产投资950万元，建设期利息52万元，流动资金188万元。具体建设内容详见下表：项目名称设备费(万元)建筑工程费(万元)安装工程费(万元)预备费(万元)其它(万元)合计(万元)大豆种植设备9050204010210大豆生产车间130200406030460大豆储藏仓库80110203040280合 计9507、资金筹措项目资金来源金 额一、申请财政补助1，000，000二、项目单位投入8，500，000三、银行贷款2，400，000四、其他投入08、项目实施产业成果目标定量目标目标类型目标(指标)内容目标(指标)值数量目标年产大豆2000吨质量目标优质大豆制品国内先进时效目标2013年5月至2014年12月2014年12月完工成本目标每吨大豆成本5700元项目绩效目标效益类型目标(指标)内容目标(指标)值经济效益年销售收入2，400万元社会效益增加就业岗位500个环境效益豆制品加工后豆渣作养殖饲料无环境污染可持续影响豆渣可作养殖天然饲料循环利用9、主要财力指标销 售2400万元销售利润511万元税 金100万元投资利润率21.3%10、项目效益综述及结论（1）本项目属于国家发改委产业结构调整指导目录（2007本）中鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，符合我国农副产品行业结构优化、产业升级的发展方向。（2）项目选址在nx县hhh乡(hhh新区)，符合当地产业发展规划和总体布局要求。（3）该项目建成达年产后，能新增产值2400万元，实现利润511万元，同时带动当地农户500多户，有效的缓解了当地的部分农民农耕忙、耕后闲的农村普遍问题，带动周边村民增收。（4）通过可行性论证，认为该项目投资1190万元，生产豆类食品2000吨，年实现销售收入2400万元，年利润511万元，实现税收100万元，投资报酬率21