2015版VDA6.3过程审核培训资料.ppt

VDA6.3过程审核,11/23/2019,Page*,目录,过程审核基础知识,审核评价,过程要素分解,11/23/2019,Page*,基础知识,过程审核标准,德国汽车工业协会VDA6.3过程审核,11/23/2019,Page*,基础知识,过程的定义：,一组将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。,11/23/2019,Page*,基础知识,过程审核的目的：,11/23/2019,Page*,基础知识,过程审核的分类：,11/23/2019,Page*,基础知识,过程/体系/产品审核的关系：,11/23/2019,Page*,基础知识,审核人员资质要求：,11/23/2019,Page*,基础知识,过程审核双方的责任：,11/23/2019,Page*,基础知识,过程审核的流程：,11/23/2019,Page*,基础知识,过程审核的准备：,11/23/2019,Page*,基础知识,过程审核的具体落实：,审核计划表,输入,首次会议目的/计划/范围,审核计划表审核小组问卷/检查表,现场发现及证据,合理性/过程适宜性/审核发现,现场审核被审核方相关专业人员时间进度控制,审核中的发现确认不符合项整改,输出,审核发现,11/23/2019,Page*,基础知识,召集首次会议，说明审核目的以及审核计划表,过程审核的具体落实：,互相介绍审核目的审核范围审核标准审核计划表（必要时更新）结果记录评分程序带*号问题,11/23/2019,Page*,基础知识,根据审核计划表/使用检查表开展审核,过程审核的具体落实：,落实法律法规要求、标准、顾客要求和汽车制造业特殊要求现场提问审核发现的适宜性、合理性和有效性落实要求：涉及产品和过程的要求是否清楚、明确且得到落实？时间管理（超时或时间变化要及时沟通）,应急措施,严重问题安全件关键特性,停止审核！,11/23/2019,Page*,基础知识,过程风险分析方法：乌龟图模型,11/23/2019,Page*,基础知识,过程审核的评价：,审核发现,输入,将发现与检查表相互关联,将审核发现与提问表/检查表中的问题进行关联,评价审核发现,编制总体评价,开展量化评价（10-8-6-4-0）对不符合项开展详细的记录,开展总体评价考虑降级规则如需要，计划后续审核,输出,不符合项报告,11/23/2019,Page*,基础知识,过程审核的评价：,对具体提问展开评价-相关的要求应得到切实的落实-考虑到存在的风险-解释说明为什么有些问题没有被评价的理由-反复出现的且没有被消除的不符合项可以在打分时对具体问题进行降级-对于带有*号的问题，一旦被判定为不符合项，那么，应被归为严重不符合项（失效风险）,11/23/2019,Page*,基础知识,过程审核结果展示：,不符合项报告,输入,总结会议,展示审核结果对不清楚的事项加以澄清确定下一步的工作（措施计划、时间进度、后续审核,制定审核报告,批准审核报告,正面和负面发现审核涉及的单位部门查看过的文件/记录,审核负责人和被审核方代表在审核报告上签字分发审核报告存档,输出,审核报告,11/23/2019,Page*,对具体提问展开评价相关的要求应得到切实的落实考虑到存在的风险解释说明为什么有些问题没有被评价的理由结果的可见性反复出现的且没有被消除的不符合项目可以在打分时对具体问题进行降级对于带有*号的问题，一旦被判定位不符合项，那么，应被归为严重不符合项（失效风险）,过程审核的评价,审核评价：,11/23/2019,Page*,过程审核的评价,11/23/2019,Page*,过程审核的评价,11/23/2019,Page*,过程审核的评价,11/23/2019,Page*,过程审核的评价,11/23/2019,Page*,过程审核的评价,11/23/2019,Page*,过程审核的评价,11/23/2019,Page*,过程审核的评价,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P2项目管理,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P2项目管理,2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目负责人以及团队成员确定了各自的任务以及权限？,关注焦点,项目管理有能力满足顾客的要求企业编制了一道旨在落实项目管理的流程定义了项目组织各方面的权限供方也被纳入项目管理当中,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P2项目管理,2.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更的情况？*,关注焦点,根据项目合同规划了资源，对关键路径加以了考虑在资源规划中，必须考虑到员工的工作负荷一旦出现变更，都必须对规划重新进行审核，如果必要，则应落实变更在项目策划中，考虑到了供方，并且将他们包括在内,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P2项目管理,2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与顾客进行了协商沟通,关注焦点,项目计划表满足顾客要求（包括参与顾客项目几点）参与项目的各方（包括顾客）都及时了解到任何变更情况考虑了关键的外购件/原材料质量管理策划是项目计划的组成部分在项目各里程碑时刻-项目节点进行评审,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P2项目管理,2.4项目管理机构是否在可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？,关注焦点,变更管理满足顾客的具体要求如果有必要的话，那么，一旦发生变更，就将重新开展可行性研究更加内部要求，对变更进行了记录一旦变更影响到产品质量，那么，就必须和顾客一起对风险开展评价供方也参与到变更管理当中,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P2项目管理,2.5组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？*,关注焦点,针对变更管理，定义了职责针对变更管理，定义了规程,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P2项目管理,2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？,关注焦点,所有涉及质量管理的事项都必须被包含在项目计划表中质量管理计划表满足顾客的要求质量管理计划的符合情况应定期评审复查如果有必要的话，则启动事态升级程序,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P2项目管理,2.7是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？*,关注焦点,如果在节点评审过程中发现不符合项，那么，就必须启动对应的事态升级程序（风险管理）定义了事态升级的标准（包括职责关于与权限）如果发现工艺技术、供方或供应国存在特殊风险，那么，这些风险就必须被考虑到事态升级管理当中,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P3产品和过程开发的策划,产品和过程开发的一般步骤是？,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P3产品和过程开发的策划,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P3产品和过程开发的策划,3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？,关注焦点,（询价/合同文件）要求是否已明确并作了检查。如果不能满足的话，必须从顾客那里获得放行/同意涉及（顾客指定的）下级供方、服务提供商，职责接口的责权关系产品开发的要求过程开发的要求特殊特性被识别,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P3产品和过程开发的策划,3.2在产品和过程要求已明确的基础上，是否以跨职能的形式，对制造可行性进行了评价？*,关注焦点,制造评价可行性的步骤必须加以规范制造可行性研究方面的要求被考虑在内所有相关负责的部门均被包括在内项目报价的批准过程必须受控,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P3产品和过程开发的策划,3.3是否具有产品和过程开发计划？,关注焦点,对于产品和过程开发，必须编制详细的技术计划表开发计划表必须保持更新状态，并且相互保持一致开发计划表必须涉及各个方面,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P3产品和过程开发的策划,3.4针对产品和过程开发，是否考虑到必要的资源？,关注焦点,对确定资源的程序加以规范明确了规定的资源，并且到位人员资质和能力,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P3产品和过程开发的策划,3.5针对采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？,关注焦点,落实了供方管理，对供方的活动进行了规划供应链上的职责接口和约定加以规范供方的设备、机器、模具及服务的提供应有完备的流程,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P4产品和过程开发的实现,11/23/2019,Page*,课间练习,11/23/2019,Page*,课间练习-P3,4,11/23/2019,Page*,课间休息,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P5供方管理,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P5供方管理,5.1是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作*？,关注焦点,对供方的选择进行了定义（标准）定义并且只需了供方资质程序对质量能力和绩效开展评价必须发现供应链中的风险并加以评价，同时通过合适的措施降低风险（应急策略）供方必须保证产品足够的产能,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P5供方管理,5.2在供应链中是否考虑到了顾客的要求？,关注焦点,供应链加以控制和监控在整个供应链上对要求开展了联络沟通（可追溯）明确了接口约定,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P5供方管理,5.3是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以落实？,关注焦点,对交付和质量业绩以及持续改进，约定并且落实了目标协议对不符合项，约定了措施,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P5供方管理,5.4针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？,关注焦点,在新产品/过程或者经过变更的产品/过程投入批量生产前，必须执行批准/放行程序,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P5供方管理,5.5针对采购对象约定的质量是否得到保障？,关注焦点,编制了一份质量保证协议能满足检验、测试和试验要求（内/外部），根据ISO/IEC17025开展测试定义了一套投诉/拒收管理体系（质量会议、改进计划等）针对特殊特性的能力证明,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P5供方管理,5.6是否对进厂的货物进行了适宜的存储？,关注焦点,来料和承载器具必须根据他们各自的批准状态进行仓储，以避免受损或者混料采用FIFO原则确保货物不会发现混淆或者被错误标识,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P5供方管理,5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？,关注焦点,针对员工在其各自工作范围内的责任、任务以及权限必须加以描述必须对各职能岗位的任务加以描述落实培训计划，并且对具体培训情况做好记录,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P6过程效果,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P6过程效果,11/23/2019,Page*,过程要素分解-P7顾客关怀/顾客满意/服务,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*,11/23/2019,Page*