质量计划编制程序.doc

济南舜华园建设发展有限公司程 序 文 件编号：SHYQP-14第C版第1次修改标题：质量计划编制程序第2页共 4 页1.0目的指导项目质量计划的编制、修改、实施和控制，使项目质量计划达到公司要求。2.0适用范围本程序适用于公司房地产开发项目质量计划的编制、修订、实施和控制过程。3.0职责3.1总经理负责质量计划的审批与发布。3.2分管开发设计副总经理负责组织质量计划的编制、执行过程中的检查监督、计划控制与协调工作。3.3开发设计部、工程项目部和预(决)算部部门负责人协助分管开发设计副总经理编制质量计划，负责与本部门有关部分的执行与内部控制工作。3.4营销中心在项目营销实施阶段，为了确保成立的项目组与其他部门处理好工作衔接，并有计划地展开工作，可参照此程序有关原则组织编制相应质量计划。4.0工作程序4.1编制4.1.1以下场合可考虑编制质量计划a.以新的组织形式开发的项目；b.工程项目有特别质量要求或工期有特别要求时；c.工程项目施工难度大或项目规模超过公司以往所建项目时；d.总经理认为必要时。4.1.2质量计划的编制时间项目正式立项后，总经理下达书面指令，由分管开发设计副总经理组织编制质量计划，一个月内编制完成。4.1.3质量计划内容质量计划至少应包括下列内容：(1) 项目目的及适用范围；(2) 项目组织结构及人员职责；(3) 相关文件；(4) 质量目标；(5) 文件控制；(6)项目控制性进度计划；济南舜华园建设发展有限公司程 序 文 件编号：SHYQP-14第C版第1次修改标题：质量计划编制程序第3页共 4 页(7)质量控制；(8)检验计划；(9)人员培训；(10)安全、环境要求；(11)施工条件要求；(12)质量记录。4.1.4编制程序4.1.4.1项目立项后，总经理以工作传签单书面指令分管开发设计副总经理开始组织编制项目质量计划。4.1.4.2分管开发设计副总经理接到工作传签单后，立即组织开发设计部、工程项目部和预(决)算部部门负责人制订本部门工作计划。分管开发设计副总经理应根据项目特点及公司要求，提出项目质量计划总体进度及质量要求，用书面通知形式向各部门分派质量计划编制任务。4.1.4.3上述部门负责人接到通知后，组织编制本部门质量计划，并于两周内把计划提交分管开发设计副总经理。4.1.4.4分管开发设计副总经理负责计划编制过程中的协调工作。4.1.4.5分管开发设计副总经理负责汇集上述各部门质量计划,制订统一的项目质量计划,项目质量计划的内容至少应包括4.1.3条所列条款。对不符合要求或者根据情况需要重新修订的部门质量计划，要求该部门负责人重新修订。4.1.4.6分管开发设计副总经理认为无法协调的部门间分歧，可提交总经理裁决。4.1.4.7分管开发设计副总经理完成项目质量计划初稿后，及时呈交总经理审批。4.1.4.8总经理对质量计划初稿有意见的，批示分管开发设计副总经理进行修改，直至认可后，签署颁发到各部门，作为正式的项目质量计划付诸实施。4.2实施4.2.1质量计划正式颁发之后，各部门应组织培训学习，并在日常工作中认真贯彻。4.2.2除了客观、不可抗力因素的影响，已明确的质量计划均需按时、保质完成。4.2.3质量计划的具体实施步骤按相应的程序文件或工作文件执行。4.3检查监督与控制4.3.1各部门负责人每月对质量计划中与本部门有关部分的执行情况进行总结并向分管开发设计副总经理提交总结报告；发现不合格现象/倾向时，按SHYQP-34 纠正与预防措施控制程序处理。4.3.2分管开发设计副总经理负责对各部门质量计划执行情况进行不定期检查，发现济南舜华园建设发展有限公司程 序 文 件编号：SHYQP-14第C版第1次修改标题：质量计划编制程序第4页共 4 页不合格现象/倾向时应告知该部门负责人并按纠正与预防措施控制程序（SHYQP-34）进行处理。4.4质量计划的修订分管开发设计副总经理在下列情况下应修订项目质量计划：(1)项目目标发生重大变化（如投资策略更改、项目目标发生变化等）；(2)发生重大质量责任事故；(3)总体进度发生变动需要修改；(4)总经理认为必须重新修订质量计划。质量计划的修订程序按4.1.4进行。4.5其它质量计划除了针对项目的质量计划外，分管开发设计副总经理、开发设计部、工程项目部等各部门负责人在完成一项合同或工作时，认为有必要的情况下可编制子项质量计划并按其实施，但不得与现有的项目质量计划或现行有效的质量保证体系文件相冲突。4.6记录4.6.1各相关部门每月向分管开发设计副总经理提交的质量计划执行情况的总结报告（也可由各部门的月总结