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文档简介

中颐集团成控部奖惩方案1、 目的为规范集团公司制度管理，加强工作人员的责任心，结合成控部工作职责，特制定奖惩方案。2、奖励方案2.1、工程预算奖励2.1.1、招标工程预算审核此类工程审计部将以项目完工上报结算总价为基础，从工程量计量差异、工程建设施工质量、建设材料质量、合同工期拖延、变更工程签证真实性等审减工程款。上报结算总价审减3%（含3%）以内为部门职责审减额，不属于奖励范畴；上报结算总价审减额超过3%（不含3%）以上的部分(简称超额审减额)，审计部按超额审减额的15%申请奖励。2.1.2、非招标工程及零星工程结算审计此类工程审计部将以上报结算流程抽查，抽查时以上报结算价为基础，从工程量计量差异、工程建设施工质量、建设材料质量、工程综合单价差异等审减工程款。上报结算总价审减3%（含3%）以内为部门职责审减额，不属于奖励范畴；上报结算总价审减额超过3%（不含3%）以上的部分(简称超额审减额)，审计部按超额审减额的15%申请奖励。2.2.2、审计部对各分子公司执行财务例行审计时，发现公司员工滥用职权、贪污腐败、出卖公司利益及机密等行为，审计部按2000-10000元/件申请奖励。2.3、采控审计审计部根据采控审计制度对各分子公司采购实施抽查审计时，发现采购价格高于市场价3%时，审计部按照采购总价与市场采购总价差额的20%申请奖励。3、惩罚方案3.1、工程审计惩罚经审计部审核后的工程结算价报相关领导审批时，一旦发现高于市场价3%时，审计部相关责任人员按照按审核结算价与市场价差额的20%承担责任。3.2、采控审计经审计部审核后的采购价款，后期经相关领导发现采购价高于市场价3%时，审计部相关责任人员按照采购总价与市场采购总价差额的20%承担责任。3.3、部门履职审计部因履职不到位，在审计过程中未遵守职业道德操守，发生舞弊、弄虚作假、发现被审计单位的管理问题隐瞒不报、损害公司利益，给公司造成经济损失或其他损失等行为，依问题严重程度，集团公司有权采取索取赔偿、解除劳动合同、甚至追究司法责任等措施。4、中颐集团审计部奖惩方案自2017年3月1日起试行。 中颐集团审计部 2017.2.14附件一、中颐集团审计部奖励申请表附件二、中颐集团审计部惩罚审批表附件一、中颐集团审计部奖励申请表审计部奖励申请表奖励事实及理由：部门主管审批分管副总裁审批集团总裁审批附
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