关于后勤工作的制度

1 / 44 关于后勤工作的制度 后勤管理工作制度 一、后勤保障部工作制度 为加强后勤部门管理人员思想作风建设，特制定以下制度。 1、民主生活制度 后勤管理人员每半年召开一次民主生活会，充分发扬民主，增强内部团结，全方位的搞好医疗保障工作。 2、学习制度 后勤部门要重视员工业务学习、思想教育、组织参加院内各项学习、培训，平时以自学为主，每月不少于 2 小时。必要时可集中学习和讨论。 加强服务观念的学习，不断更新服务观念。 2 / 44 3、会议制度 每二周召开一次科务会，主要传达院内有关精神，工作协调通气，讨论并决定科内的重要问题。 每月召开一次后勤工作例会，主要传达院部、科务会有关精神，学习、讨论有关文件，对后勤工作存在问题专题研究。 后勤科务会和后勤工作例会，有后勤领导主持并召开。 4、岗位责任制度 各级管理人员按照分工确定岗位职责，各尽其职，各负其责。 年终进行系统工作总结，接受全院工作人员对科室成员的评议。 5、检查考核制度 每月进行定期检查；对存在的问题督促整改并记录在案备查。 3 / 44 每季最后一月的下旬完成对个季 度考核。 组织对考核的问题进行反馈并按考核标准讨论决定奖惩兑现。 二、固定资产管理制度 1、院内固定资产处置包括：资产的调拨、盘盈、盘亏、报废等。 2、院内各部门之间固定资产调拨，由调出科室提出申请，主管部门签署意见，经院领导同意后，办理有关调拨手续。外单位无偿拨入的固定资产，要办理入帐手续。 3、固定资产清查每半年一次，如出现误差，要分析原因，查清 情况，统一报院长审批，按有关规定进行调整。 4、固定资产申请报废须经专业鉴定，确定无使用价值，报院长同意，方可办理报废手续。 三、库房工作制度 4 / 44 1、凡医院所需的各种财产物资均由后勤保障部统一负责采购。管理、维修，要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。 2、库房应建立健全帐目，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压、损坏、变 质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。 3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送后勤保障部，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。 4、报废物品要办理报废手续，由后勤保障部对报废物资妥善处理。重大财产物资的报损、报废及 财产物质变价、转让或无价调拨，按有关规定，逐级报批，不得擅自处理。 5、后勤保障部应指定专人负责物品请领、保管，并每月与财务对帐。 6、后勤仓库按月编报财产物质进、销、存月报表，并每月与财务对帐一次，同时编制物品消耗科室分类表，对各科室5 / 44 所领用物品进行统计、造册，报出每月所耗金额。保证 帐帐相符，帐物相符。 7、各类物品入库后，按货架标签、品种规格等分类堆放整齐。 四、库房验收制度 1、物品进库必须先验收后入库，保管员凭物和凭证验收入库。 2、必须清点物品、数量，对物品规格，检查物品质量。 3、验收时发现价格不符、损坏、缺少或质量不符合要求，应及时向采购员反馈与供货单位联系退货或索赔。 4、物品入库后即填写入库单，交会计入帐。 五、采购制度 1、采购员必须采购计划组织货源，保证医院需要。 6 / 44 2、采购必须坚持质量第一的原则，在保证质量的前提下比价，选择质优价廉的货物。 3、除按每月计划采购外，还必须完成临时性急需物品的采购任务。 4、到货后主动配合保管员验收入库，对数量不足、质量劣、价格不对的物品负责退货。 5、用物部门不得自行采购。特殊物品采购员会同有关科室一起选购。 六、保安工作制度 1、负责全院重点部位、消防设备、设施器材等的安全巡查工作，发现隐患及时通知相关部门整改。 2、坚持院内要害部位的巡查，每班巡查不少于二次。不得在巡查地点久留、闲谈与工作无关的事宜。 3、发生医疗纠纷及时到场，配合相关科室做好 协调，维护秩序确保安全。 7 / 44 4、加强交接班制度，及时处理班内发生的问题，认真做好记录，并汇报科室或总值班。 5、着装整齐，精神振作，文明巡查。 七、探视制度 为保证病区医疗护理工作的正常进行，使住院病人能得到充分休息与及时治疗，特制定探视制度。 1、探视者按探视规定时间，持门卫发给的探视牌进入病房。离开病房时，须将探视牌归还门卫。 2、需要陪伴者，由医师或护士长决定，护士长签发陪客证，1 张陪客证由 1 人陪护，门卫凭陪客证放行。 3、陪客证不可借给他人使用，一经发现即取消陪客资格，在病房的陪客随身带陪客证，以便备查。 4、 探视危重病人：可持病危通知单经科主任、护士长同意及时给予探视。 8 / 44 5、探视陪客者要严格遵守以上规章制度，违反者进行教育或通知其单位，经教育不改者以罚款处理。 八、门卫工作制度 1、值班人员必须坚守岗位，不脱岗。 2、文明礼貌，服务主动热情。 3、夜间应阻止闲杂人员入院，加强夜间安全保卫工作。 4、对携带或搬运物品出门人员及车辆必须检查，凭放行条或出入证进出。 5、引导车辆按规定停放，保证救护通道畅通无阻。 6、值 班人员作好交接班并认真记录备查。 九、电工工作制度 1、保证全院的电线畅通，保证正常供电。 9 / 44 2、服务上门，每日主动到各科室、病区巡回一次，执行巡回、修复、检查等规定。 3、严格执行领料制度和消耗物品使用登记。 4、加强设备、仪器的保管、使用、维修和保养，保证不发生技术性事故。 5、按时上下班，不迟到、早退，保证质量按时完成工作任务。 6、做好节约用电工作。加强用电检查，对违反用电行为，及时采取措施。 十、修理工工作制度 1、严格执行医院的各项规范和要求，及时完成上级所交任务。 2、正常使用各种设备，执行安全规范，确保电焊、风焊、钻床、沙轮等的正常安全运作。 10 / 44 3、对院内的设备每月进行检查和维修。 4、对吸氧和吸引设备检查、维修，确保安全，并做好氧气供应记录。 5、每天下临床一线巡回检查，发现问题及时解决年。 6、修旧利废，节约开支，减轻修理成本，做好维修记录。 十一、设备维修保养制度 1、后勤部负责全院供电、供水、供气设备及管理网络的维修保养。其中包括各类电机、制冷设备、用电设施、水泵、各类灯具等。 2、电工负责做好自己所管辖范围的各类灯具及设备的维修保养工作，发现问题及时解决。 3、电工每月对变电所的设备进行定期检查保养一次，确保全院的正常供电。 11 / 44 4、空调设备、各类风扇，每年在季节转换前要进行一次检查保养，确保设备的正常运作。 5、负责做好各科室有关设备日常保养的宣传指导工作。 十二、被服供应工作制度 1、负责做好全院各种被服的供应工作。 2、被服供应负责下收下送工作，对布类物品必须逐件清点，办理交换手续，发现差错及时处理。 3、对被服周转数进行清点检查，对需报废的被服集中统一，按月、季、年填报损单，由职能科室审核，院领导批准后，凭报废单和领物单向库房如数领取。 4、定期征求临床意见，发现问题做好记录，及时与洗涤公司联系督促其整改。 5、做好与洗涤公司的清点手续，并做好造册登记。 6、认真履行领料、裁剪、完工交货等手续，杜绝差错或丢12 / 44 失。 十三、爱国卫生工作制度 1、医院成立爱国卫生运动委员会，行政人事部负责爱卫会的日常工作。 2、各科做到每日一小扫，每周一大扫主要包括 打扫工作场所范围内的地面、桌面、窗户等。 3、每周六下午为全院卫生日，全院员工于下午 4:00 6:00，利用闲余工作时间，由各科领导负责组织，对工作间及包干区进行全面彻底地打扫。 4、卫生日打扫要求做到：室内地面清洁，无纸屑、痰迹等污物，窗明几净，四壁、屋顶清洁无蜘蛛网、吊灰，物品堆放有序，无蟑无蝇无鼠；包干区无纸屑等杂物，无杂草。 5、根据院爱卫会的具体布置，各科室要积极投入 “ 除四害 ”工作，定期投放、喷洒药物。 6、每月一次定期对全院卫生工作进行抽查，检查结果与当13 / 44 月奖金挂钩。 十四、病区卫生管理制度 1、打扫室内外包干区的卫生。 2、室内卫生工作划区包干到人。 3、清洁员对各公共场所做到巡回保洁，见脏即扫。 4、治疗室、办公室保持清洁、整齐，随时擦桌及拖地保持干净。 5、病房地面每日清扫二次，拖地二次，每周用消毒液拖地二次。 6、走廊每日拖地三次，每周用消毒液拖地一次。 7、厕所每小时打扫一次，每天用消毒液消毒二次，并做到无垢无臭。 8、垃圾每日清倒二次，保持浴洗间的清洁，消灭蚊蝇孽生14 / 44 地。 9、加强病房管理，积极进行卫生知识的宣传，要求做到不乱丢瓜 皮、果、 后勤事务管理制度 第一章 总 则 第 一条 为进一步规范公司后勤事务管理，做好后勤服务保障，特制定本制度。 第二条 后勤事务管理的原则： 健全管理制度，加强后勤服务管理。 规范工作行为，提高工作效率。 降低非生产费用，保证生产经营需要。 第二章 职 责 15 / 44 第三条 公司办公室是后勤事务管理的接口管理部门。 负责公司领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日常服务工作。 负责公司本部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、劳保用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理；负责公司本部各部门的报刊征订工作。 负责公司本部车辆购臵、使用、管理及报 废工作及公司各系统的载客汽车管理。 负责公司综合性大型会议的会务组织工作，做好本部召开的专业会议的组织协调工作。 负责公司本部的后勤服务保障工作。 -1- 负责公司本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。 第三章 非生产用车辆管理 16 / 44 第一节 非生产用车辆管理内容 第四条 公司本部非生产用车辆管理内容 本部非生产用车辆购臵计划的编制。 新购臵非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工作 。 非生产用车辆的费用缴纳与费用报销。 非生产用车辆的维修与保养。 非生产用车辆调度使用。 非生产用车辆报废核定有关事宜。 负责管内各单位非生产用车定编工作。 第五条 项目经理部及所属单位非生产用车辆管理内容 17 / 44 项目经理部成立 后，负责向公司办公室提报办公用车辆配臵计划。 项目经理部及所属单位负责所配臵非生产用车辆的日常维修保养。 项目经理部及所属单位负责承担所配臵非生产用车辆发生的所有费用。 项目经理部撤销后，公司项目经理部负责在三日内将车辆返还和移交公司办公室。 -2- 第二节 公司本部非生产用车辆管理规定 第六条 公司办公室为本部非生产用车辆的日常管理部门。 第七条 领导办公用车辆相对固定，严禁自驾车私用。 第八条 各部 门有下列情况可提前通知办公室安排出车： 18 / 44 财务到银行提款。 上级部门或地方相关单位、兄弟单位及业主单位人员到我公司检查指导工作的接待用车。 各部门在沈阳市内公务用车。 第九条 原则上通火车或公路长途客车的地方不派长途车。 第十条 各部门确因工作急需出长途车，所在部门应提前一天填写长途用车申请单，距离沈阳市 300 公里以内经部门负责人和主管部门领导审批同意，距离沈阳市 300 公里以上需经主管部门领导及总经理同意后，通知办公室，办公室方可安排出车，否则 办公室将不予安排。 第十一条 公司借出非生产用车，须经系统主管领导同意；借出非生产用车超过三天，须经总经理批准。 第十二条 建立车辆使用登记制度，办公用车辆要严格实行用车登记制度，机关车队长要认真填写用车记录；司机每天出车后要认真填写司机行车日志。 19 / 44 第十三条 司机管理 遵守劳动纪律，坚守岗位，保证车辆整洁干净，保养及时到位，做到爱岗敬业，确保行车安全。 -3- 服从分配，接到出车任务，应提前到达指定地点，服务热情周到，做到干一行，爱一行。 司机未经公司办公室、领导批准私自用车，出现任何安全问题后果自负，并清除机关车队。 严格遵守交通规则，司机因违章或证件不全被罚款，费用自负。 办公室可根据工作需要在车队内部对司机的岗位进行调整。 鉴于施工任务很重，各部门业务量增加，车辆紧缺，为保证公司机关用车正常运行，专车司机在领导出差期间，要及时与办公室及车队长联系，达到统一合理调配，保证 公司领导及各部门办公用车。 20 / 44 未经办公室主任批准，没有接送领导任务，司机严禁下班后把车辆开出机关以外的地方停放。 司机应加强车辆的维护和保养，如需维修，司机必须及时向办公室主任及车队长汇报并说明维修项目，经同意后方可维修，维修费用由办公室指定专人负责统计支出，司机无权处理，外出车辆可动 态掌握。 驾驶员应不断改善不良驾驶习惯，提高驾驶技巧，认真填写行车记录，按照行车记录核定百公里耗油，超标耗油的应说明原因，非正当理由则由个人负责，情节严重者调离工作岗位。 司机严禁值班期间喝酒、脱岗、通讯设备联系不通。 第十四条 司机应加强办公用车辆的维护和保养，车辆要始终保持良好的工作状态，确保行车安全。 -4- 第十五条 本部非生产用车 辆维修或保养应本着及时和节21 / 44 约的原则。非生产用车辆维修或保养采取定点的原则，由办公室指定专业厂家或车辆品牌专业维修站。发生费用由办公室指定专人结账，维修车辆司机进行签认，审批依照财务相关规定执行。 第十六条 办公用车辆出差在外，确因机械故障需进行维修的，在以就近维修原则基础上，应尽量到正规的维修单位修理，凭正式发票并附维修明细单按财务规定程序报销。但应事先向办公室主任请示，同意后方可进行。 第十七条 非生产用车辆在外不论何种原因发生交通事故，首先要保留事故现场，并及时向当地交警部门及投保保险公司报案，进行处理，并在第一时间向办公室主任汇报。 第十八条 责任事故处罚标准 造成 3 万元及以下损失的责任事故司机，开会进行教育，罚款 500 元。 造成 3 万至 5 万元损失的责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金的三分之一。 22 / 44 造成 5 万元至 10 万元损失的责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金的三分之二。 造成 10 万元及以上损失的责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金并调离本部车队。 第十九条 办公室对非生产用车辆沈阳地区所需燃油采取集中采购与管理，司机应到指定加油站加油；办公室安排人员做好单车燃油消耗统 -5- 学校后勤工作管理制度 一、爱护公物规定 一、爱护公共设施，未经领导许可，不得外借。 二、爱护花草树木，不得随便进入绿地和攀枝砍伐。 三、不准在墙上课桌上乱刻乱画。 四、教室、寝室及其附设用品管理责任到人。 23 / 44 五、损坏东西 照价赔偿，故意损坏，加重处罚。 二、财产赔偿制度 一、教育师生养成爱护公物的好习惯。各班要建立爱护公物制度，建立好人好事登记簿。 二、以班级、处室为单位，专人负责管理。学 校定期检查评比，将检查结果公布于众，并作为文明班队、教职工评优条件之一。 三、不得在桌凳上胡写乱画，课桌凳要责任到人，一旦损坏，照价赔偿。 四、一切公共财物若有损坏或丢失，除照价赔偿外，还应根据情节给予批评教育，直至处分。 五、财产保管人、使用人，若因失职保管不善或使用不当，而造成损失，要照价赔偿或酌情罚款。 三、校产管理人员岗位职责 24 / 44 一、管理好学校 一切财产和设备，对主要财产等大型或成批的财产必须做到中心有数，能随时提供数量、新旧程度以及使用分布等情况。 二、按财产的品种和使用单位分别建 立财产分户账，随时登记财产的增减变 化，每学期末要全面清点一次，造表报会计室。 三、搞好校产的检查维修，防止意外事故的发生，对课桌凳、体育器材、文艺用品、房屋、门窗、灯具、自来水管道等，要经常检查和维修，保证教学和生活上的需要。 四、负责全校用房宿舍床铺的分配、管理及清查工作。 五、负责全校劳动用品、生产工具的保管、发放及收回工作。 六、负责劳保用品、日常办公用品的保管以及按有关规定的发放工作。 七、建立、健全财产的管理及使用制度，并认真按制度办事。 25 / 44 八、妥善保管维修物资、照明、水电等器材，进出要登记，手续要完整，警防被盗和丢失，若因工作失职造成损失要追究赔偿责任。 九、校产保管员要秉公办事，不徇私情，更不能贪占便宜，切实做到国家和集体的财产不受损失。 四、出纳会计岗位职责 一、办理现金收付和银行结算业务：要严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合学校有关财务制度对一切回笼业务的原始凭证进行严格审查，对审核无误的原始凭证，办理收付款后，应分别在收付款凭证上加盖 “ 收讫 ” 、“ 付讫 ” 的戳记。对违反规定的业务，应拒绝办理，对内容不一、手续不 备的凭证，应退回补办。如发现伪造、涂改企图虚报冒领的凭证，应拒绝办理，并及时报告领导处理。 库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存在银行。不得以 “ 白条 ” 抵库，更不得任意挪用现金。 二、登记库存现金和银行存款的日记帐：根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔按顺序登记库存现金和银行存款日记26 / 44 帐，并结出余额。现金帐面余额必须与实际库存的现金核对相符。银行存款的余额应及时同银行对帐单核对。月末要编制 “ 银行存款余额调节表 ” ，使张面余额与对帐单上的余额调节相符，对于不相符帐款要及时查询。 不准将银行帐户出租、出借给任何单位和个人办理结算，否则造成的后果应由当事人负责。 三、妥善保管库存现金和各种有价证券：对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要副赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转让给他人。 四、保管好印章、空白支票及空白收据 出纳人员保管的印章必须妥善保管，并严格按照规定的用途使用。但签发支票所使用的各种印 章，不得全部交由出纳一人保管。 对于空白收据及空白支票必须严格管理，转社登记簿登记，认真办理领用及注销手段。 五、教学楼管理规定 一、教学楼教室管理，责任到班，管理到人。 27 / 44 二、注意保持教室的环境美化，教室内各种用品按学校统一要求布置和摆放。 三、爱护室内照明电器、黑板、门窗等一切功用设施，损坏东西照价赔偿，故意损坏，加重处罚。 四、保持教学 楼墙裙的整洁美观。任何部门、任何个人不得在教学楼的任何地方乱贴、乱涂、乱写、乱画、刻字；严禁在墙壁、护拦、门等地方用脚踢踏，一经发现，要追究其责任，并加倍处以罚款。 五、不准在教室和走道上打球和打闹喧哗，不准随地吐痰、乱扔 果皮、纸屑和其他杂物，保持教学楼的环境卫生。 六、不准用桌、凳、脚以及其他硬物碰撞楼梯、楼梯栏杆，一经发现或查出，要追究责任，并加倍处以罚款。 七、节约水电，人走灯灭；天晴时不准起用照明设施，每天放学后要整理好教室，关好门窗。 28 / 44 六、图书室、阅览室管理制度 一、教职工一次借书原则上不得超过 10 本，学生不得超过 2本，杂志不得超过 5 本，学生借阅杂志由班主任统一借阅。 二、每学期结束前，务必将所借图书、杂志，如数归还，凡丢失者 ,一般书籍按 200%赔偿，贵重书籍按 300%赔偿。 三、工具书不得外借，只能在室内查阅。 四、妥善保管图书资料，报刊杂志，防止被盗事故发生。 五、建立完善的图书，杂志登记册，做到帐物相符。 六、严格遵守公共秩序，注意公共卫生，保持安静，不得大声喧哗。 七、报刊阅读后，应放回原处，若有损坏报刊者应给予经济处罚。 八、任何人不能代替单位借出，也不能将图书借到外单位。 29 / 44 七、档案借阅移交制度 一、档案管理人员必须熟悉本校的案卷目录，掌握利用的规律，热心为教学工作，为社会服务。 二、借阅档案，资料以方便工作，满足利用为目的，但必须严格履行手续，凡借阅人员事前必须登记签字，归还时清点无误后销号。 三、借阅档案资料由档案管理人员负责，任何人不能在室内自行查找。 四、借阅者要维护档案资料的完整与安全，不准涂改、污损、拆散、丢失和转借。 五、档案管理人员变动，应完好无损地移交档案资料，移交时，学校领导，档案管理人员，依据各种检索工具，清点好各类档案、资料，无误后造具移交清单。 八、教学仪器管理制度 一、仪器要分类编号、入帐。帐目、标签、实物编号要统一，30 / 44 帐物要相符。 二、仪器入库要认真验收。入库后要分科、分类定位存放，贴好标签，按照要求做 好防潮、防震、防尘、防鼠、避光、避磁等工作，仪器标本要定期保养，损坏的要及时修复。 三、易燃、易爆、剧毒、放射性药品要在地窖或专柜中按规定要求存放，并严格管理。 四、存放贵重精密仪器的房间或专柜要有可靠安全的防范措施。 五、所有的仪器领用、归还都要旅行登记手续，并认真验查仪器的使用保管情况。教学仪器只供教学使用，不准个人借用。 六、实验市人员变动，应认真办理移交手续，移交时要有主管领导参加，按帐点物，逐件移交。帐物不符要查清原因，并认真登记。移交完毕，需制书面文件。由三方签字。 七、仪器室要保持清洁卫生，用国的玻璃器皿要及时清洗，晾干，归类存放。 31 / 44 八、对因玩忽职守而引起重大事故，要追究其责任，严肃处理。 九、实验完毕，要清理物品，关闭水源 电源，搞好清洁卫生，所有物品均不得带出实验室。 十、要爱护仪器设备，爱惜药品材料，爱护实验室设施，不在桌、 (来自 : 海达范文网 :关于 后 勤 工 作 的 制 度 ) 后勤工作管理制度 为认真贯彻执行国家财经政策和法规，规范学校后勤管理工作，强化后勤监督，确保后勤工作稳定、有序、合法运转，开源节流，消赤减债，充分发挥学校资金使用效益，有效地为学校教育教学工作服务，为师生生活服务。同时也为了增加后勤工作透明度，实现学校民主管理的目的。根据上级有关文件规定，结合我校实际，特制定本管理制度。 一、采购工作 32 / 44 学校坚持采购工作执行专人采购，领导监管的原则，非采购人员不得私自采购物品。采购必须坚持需用、实用、够用的原则，采购前，由采购员造好采购计划，经主管领导同意，方可执行；采购时必须填写好学校物资采购双联单，当面议价，核算好金额，供货商和采购员签字；采购回校后，经实物验收人签字，再由主管领导核实签字，四要素齐全，采购方能生效；供货商结帐必须凭采购单，与采购员当面核实后再填写税务票，凡无学校正式采购单的采购行为，财会处不予报销。 二、差旅费报销 1、公务出差必须经学校校长派遣，持出差派遣单出差，回校后由学校财会处审验填写差旅费报销单，校长签字后方可报销。 2、凡个人学习、进修或职称上岗培训，除有举办单位文件规定外，一律不报销学习费用及差旅费。 3、在事发后一周内报销，过期不予报销。 三、会议、来人接待工作 33 / 44 1、凡教育主管部门或当地党委、政府在学校召开会议，会议接待按文件规定执行。 2、凡学校在本校召开的会议，按每人元的工作餐安排参会人员的生活。 3、学校派出到校外参加会议，凡收会务费并报销的，一律不再报销生活补助。 4、不论校内校外就餐，应由接待领导如实填写好来客接待就餐单，安排就餐时，应严格控制接待标准。在校内就餐按本校每人元标准安排，来客每人元标准安排；在校外就餐，本校人员按每人元标准安排，来客接待县级及以上按每人元标准安排，若超过接待标准的部分由负责接待的领导个人承担。 6、学校应严格控制外出发生的接待费，年接待费总额应控制在万元以内，接待费应分开设置会计明细科目，杜绝巧立项目转移，隐瞒接待费开支。 四、伙食团工作 34 / 44 伙食团长是伙食团的直接管理者和责任人，应负责安排和协调伙食团炊事员的各项工作，千方百计办好师生生活，不断提高服务质量，让家长放心，让师生满意。要做好伙食团的采购、收粮、保管、划帐、利润核算 、卫生安全、养猪等管理工作。严格按照有关管理制度规范运作，随时接受学校领导的查询、审核。 1、收管工作： 收取学生大米时必须如实给学生开具收据，并保留存根作为入库依据备查。 炊事员领取物资时，必须填写好物资出库单，做好出库交接手续。 按期核对清理大米的入库、出库及库存情况。 管理好伙食团各类财产，做到物品存放规范，符合国家卫生安全要求。 2、划帐核算工作： 按月逐日分顿填写好伙食团学生消费明细表。 核算好成本及利润，保证服务、创收双赢。 及时向财会处移交出库清单。 保管好采购原始凭证，做到伙食团收支数据与财会处相符。 3、卫生安全工作： 随时查看所辖工作环境的卫生安全 工作，发现安全隐患必须及时报告，并负责实施处理。 随时监督水、电、火、饭、菜及其它物资卫生安全状况。 督促35 / 44 炊事员做好卫生安全工作，定时消毒，定期除 “ 四害 ” ，有效预防事故发生。 4、办好养猪场：生猪饲养场是学校创收的一大经济实体，也是为师生提供优质肉食品的来源地，学校将采取激励措施，办好养猪场，让它发挥更大的作用。 学校提供设施设备，饲料地和买猪成本。 团长和采购员负责购买，炊事员负责饲养。 按学 期核算利润。 每学期按五个月计算，每个月提取利润元作为饲养员的劳动报酬。 五、报账员工作 报账员要严格遵守和执行财务管理有关政策法规，严守工作纪律，认真履行岗位职责，努力提高工作效率和工作质量。 1、作好现金日记账和备忘账，如实反映学校财务状况，真实、准确、及时地为领导提供财务信息。 2、办理报账事务时，按照实事求是的原则，严格审核原始凭证是否符合制度规定，拒绝受理违反财经纪律的经济事项。 36 / 44 3、参与企业经营管理，分析、制定内部管理方案，为企业经营决策 提供真实可靠的数据资料。 4、把握财务收支，管理资产物资，为学校理好财。 5、严格控制现金支付额度，按规定范围使用现金。 6、现金收入必须按时存入银行专户、不得坐收坐支现 金。 7、按期结清班级费用，不得拖欠。 8、不得公款私借，不得假造用途套取现金，不得以白条抵库。 9、保守本单位财务机密，除法律规定和单位领导同意外，不得向外界泄露本单位 财务信息。 后勤事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司后勤事务管理，做好后勤服务保37 / 44 障，特制定本制度。 第二条 后勤事务管理的原则： 健全管理制度，加强后勤服务管理。 规范工作行为，提高工作效率。 降低非生产费用，保证生产经营需要。 第二章 职 责 第三条 公司办公室是后勤事务管理的归口管理部门。 负责公司领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日常服务工作。 负责公司本部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、劳保用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理；负责公司本部各部门的报刊征订工作。 负责公司本部车辆购臵、使用、管理及 报废工作及公司各系38 / 44 统的载客汽车管理。 负责公司综合性大型会议的会务组织工作，做好本部召开的专业会议的组织协调工作。 负责公司本部的后勤服务保障工作。 -1- 负责公司本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。 第三章 非生产用车辆管理 第一节 非生产用车辆管理内容 第四条 公司本部非生产用车辆管理内容 本部非生产用车辆购臵计划的编制。 新购臵非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工 作。 39 / 44 非生产用车辆的费用缴纳与费用报销。 非生产用车辆的维修与保养。 非生产用车辆调度使用。 非生产用车辆报废核定有关事宜。 负责管内各单位非生产用车定编工作。 第五条 项目经理部及所属单位非生产用车辆管理内容 项目经理部成 立后，负责向公司办公室提报办公用车辆配臵计划。 项目经理部及所属单位负责所配臵非生产用车辆的日常维修保养。 项目经理部及所属单位负责承担所配臵非生产用车辆发生的所有费用。 项目经理部撤销后，公司项目经理部负责在三日内将车辆返40 / 44 还和移交公司办公室。 -2- 第二节 公司本部非生产用车辆管理规定 第六条 公司办公室为本部非生产用车辆的日常管理部门。 第七条 领导办公用车辆相对固定，严禁自驾车私用。 第八条 各 部门有下列情况可提前通知办公室安排出车： 财务到银行提款。 上级部门或地方相关单位、兄弟单位及业主单位人员到我公司检查指导工作的接待用车。 各部门在沈阳市内公务用车。 第九条 原则上通火车或公路长途客车的地方不派长途车。 第十条 各部门确因工作急需出长途车，所在部门应提前一41 / 44 天填写长途用车申请单，距离沈阳市 300 公里以内经部门负责人和主管部门领导审批同意，距离沈阳市 300 公里以上需