贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册.doc

贵州鹏宇星消防科技有限公司Gui Zhou Peng Yu Xing Fire Technology company limited质 量 手 册QUALITY MANUAL（依据消防产品型式认可实施细则的要求编制） 手册编号: PYX-ZS01-29-2010版 本: 第A版 受控状态: 持 册 人: 叶早平 发布日期: 2010年6月 贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号第A版第0次修改文件名称目 录第1页共1页 目 录序号文件名称文件编号页数页码1质量手册实施令PYX-ZS01-2010共1页第2页2质量手册管理PYX-ZS02-2010共1页第3页3企业概况PYX-ZS03-2010共1页第4页4质量方针、质量目标PYX-ZS04-2010共1页第5页5组织机构图PYX-ZS05-2010共1页第6页6质量职能分配表PYX-ZS06-2010共1页第7页7职责和权限PYX-ZS07-2010共10页第8页8资源提供PYX-ZS08-2010共1页第19页9基础设施和工作环境的管理PYX-ZS09-2010共2页第21页10产品生产工艺流程图PYX-ZS10-2010共3页第21页11生产设备的管理程序PYX-ZS11-2010共3页第24页12文件控制程序PYX-ZS12-2010共5页第27页13记录控制程序PYX-ZS13-2010共4页第32页14采购控制程序PYX-ZS14-2010共5页第36页15信息沟通控制程序PYX-ZS15-2010共3页第41页16特殊过程控制程序PYX-ZS16-2010共2页第44页17生产和服务过程控制程序PYX-ZS17-2010共3页第46页18监视和测量装置控制程序PYX-ZS18-2010共3页第49页19产品的监视和测量控制程序PYX-ZS19-2010共3页第52页20不合格品控制程序PYX-ZS20-2010共2页第55页21管理评审控制程序PYX-ZS21-2010共4页第57页22内部审核控制程序PYX-ZS22-2010共4页第61页23产品标识和质量标识管理程序PYX-ZS23-2010共1页第65页24产品防护程序PYX-ZS24-2010共2页第66页25人力资源管理程序PYX-ZS25-2010共2页第68页26售后服务和顾客满意度管理程序PYX-ZS26-2010共2页第70页27预防措施控制程序PYX-ZS27-2010共2页第72页28纠正措施控制程序PYX-ZS28-2010共3页第74页29持续改进控制程序PYX-ZS29-2010共3页第77页贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS01-2010第A版第0次修改文件名称质量手册实施令第2页共1页质量手册实施令本公司质量体系依据消防产品型式认可实施细节要求，结合本公司的实际情况建立的质量方针、目标、质量体系结构以及质量控制。编写的质量手册、质量体系控制程序文件，是本公司全体员工从事质量活动工作的法规和准则，现特予颁布实施，全体员工必须严格按手册规定的内容执行。本手册可以作为对外提供质量保证用，也可作为第三方用于质量检查审核。 贵州鹏宇星消防科技有限公司 总经理: 叶早平二零壹零年陸月贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS02-2010第A版第0次修改文件名称质量手册管理第3页共1页质量手册管理本手册由生产部负责编制，公司质量管理者代表负责审核。质量手册经总经理批准后生效。手册批准生效后的日常管理，包括手册的分发、收回、修改和改版等工作由行政部负责。本手册依据消防产品型式认可实施细则的要求编制，控制状态分为受控手册和非受控手册。受控手册为本公司现行有效文件，遇有修改，改版时及时跳跃更改、更换。非受控手册不再跟踪更改、更换。不论受控手册或非受控手册，均由行政部统一分发和登记，手册持有人签收。质量手册分发范围是受理质量认证的机构，本公司与质量活动相关的部门负责持受控手册，提供给用户使用以及为其他目的而分发的手册为非受控手册。本公司质量手册持有人名单由行政部保存。质量手册的修改，需由生产部提出,经生产厂长审核后,报总经理批准。具体修改办法为：作了修改的页次要全页换掉。修改后的每一次都要在新页中修改，并用阿拉伯数字注明是第几次修改。当更换的内容较多，而会引起文件页码变更时，可另附增页插入，增页应以原页码相衔接，例如增页插入5.6页之间时，则增页的页码应为“51”。每次修改页的同时应随发修改状态。在出现下列情况之一时，应颁发新的质量手册版本：A 一次更改的页次超过手册总页数三分之二。B 一个版本所作的更改次数超过10次。C 质量体系评审认为需改订质量手册。每次的新版本都要废除并取代受控手册的历次版本。改版手册仍然由总经理批准并加盖受控章。贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS03-2010第A版第0次修改文件名称企业概况第4页共1页企业概况贵州鹏宇星消防科技有限公司是集消防工程安装和钢、木质防火门生产于一体的独立核算的企业。公司成立于2009年，在贵州龙里县工业园区购置了30亩土地用于工厂建设。本公司是一个实力雄厚、施工设备齐全、施工技术先进、并有一套高质量经营管理体系的消防综合性企业。公司生产规模强大，技术力量雄厚，生产工艺精湛，配备精良的金属切割设备、专用机床等生产设备和先进的产品检测设备及必备的计量检测仪器，以满足产品生产制造的需要。为顾客提供优质的产品，打造公司品牌，赢得顾客的信赖和好评。企业全称：贵州鹏宇星消防科技有限公司企业地址：贵州省龙里县工业园区企业代码：68399462-1邮政编码：551200电话号码州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS04-2010第A版第0次修改文件名称质量方针、质量目标第5页共1页一、质量方针：以质量求生存，以效益求发展，以优质的产品赢得顾客的的满意为宗旨。二、质量目标：全体员工认真学习理解质量方针，共同努力实现如下目标：A、每个员工尽职尽责，干好本职工作，把每一次工作做好；B、每个员工必须承担应执行的质量义务，一丝不苟，追求零缺点；C、每项工作必须为用户提供最满意的服务；D、产品无休止的改进，争创中国驰名产品。具体体现在：机加工的产品质量合格率大于96%、组装的产品质量合格率大于96%、产品质量出厂合格率达到100%。各个部门协同完成以上内容，确保质量目标的实现。贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS05-2010第A版第0次修改文件名称组织机构图第6页共1页总经理 生产厂长营销部经理营销部采购部行政部财务部质检员研发小组钢质车间木质车间组织机构图贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS06-2010第A版第0次修改文件名称质量职能分配表第7页共1页质量职能分配表文件编号文 件 名 称总经理生产厂长营销部经理钢质车间木质车间质检员研发小组财务部行政部采购部营销部PYX-ZS04-2009质量方针、质量目标PYX-ZS07-2009职责和权限PYX-ZS08-2009资源提供PYX-ZS09-2009基础设施和工作环境的管理PYX-ZS11-2009生产设备的管理程序PYX-ZS12-2009文件控制程序PYX-ZS13-2009记录控制程序PYX-ZS14-2009采购控制程序PYX-ZS15-2009信息沟通控制程序PYX-ZS16-2009特殊过程控制程序PYX-ZS17-2009生产和服务过程控制程序PYX-ZS18-2009监视和测量装置控制程序PYX-ZS19-2009产品的监视和测量控制程序PYX-ZS20-2009不合格品控制程序PYX-ZS21-2009管理评审控制程序PYX-ZS22-2009内部审核控制程序PYX-ZS23-2009产品标识和质量标识管理程序PYX-ZS24-2009产品防护程序PYX-ZS25-2009人力资源管理程序PYX-ZS26-2009售后服务和顾客满意度管理程序PYX-ZS27-2009预防措施控制程序PYX-ZS28-2009纠正措施控制程序PYX-ZS29-2009持续改进程序备 注“”表示责任部门/责任人；“”表示协助部门/协助人。贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS07-2010第A版第0次修改文件名称职责和权限第8页共10页为确保质量方针、质量目标的实现，明确规定质量管理、产品检验、生产管理和技术服务人员的职责和权限，其职责和权限如下：一、总经理、生产厂长及各职能部门的职责和权限：(一)、总经理 负责贯彻国家的法律法规和政策，对产品质量和服务质量负全责； 负责批准质量方针和质量目标，并向全体员工宣贯，确保各级人员都理解质量方针并贯彻执行； 负责明确规定质量管理、产品检验、生产管理和技术服务人员的职责、权限和相互关系； 批准颁布质量手册； 负责提供充分的资源； 负责培训计划和采购计划的批准。(二)、生产厂长 负责质量体系的持续改进； 负责整批不合格品处置的批准； 负责设备检修计划、监视和测量装置周期检定计划的批准； 负责监督钢质防火门车间、木质防火门车间做好生产过程的实施，确保生产场地、工作环境符合要求； 负责生产计划的批准。贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS07-2010第A版第0次修改文件名称职责和权限第9页共10页(三)、钢质防火门车间部门名称钢质防火门车间直接上级生产厂长定编人数部门岗位生产厂长、车间主任、统计员、检验员、设计员、设备管理员、资料管理员、试制工、模具工、机电维修工、生产班组长、操作工部门职能本车间产品生产与质量控制主要职责1、负责按照客户的要求及产品进行生产过程计划、组织、技术、质量、成本的控制；2、负责本厂的安全环保管理；3、负责自主开发新产品工作；4、负责本厂生产产品的工艺技术文件编制；5、负责本厂生产产品的派生和改进设计；6、负责设备一、二级保养和维修工作；7、负责模具使用、保养、维修和改造；8、负责产品生产过程中工序质量的控制、检验；9、负责生产过程中不合格品及返厂产品的鉴定和处理。协助职责1、参与特殊合同顾客对产品要求的评审；2、参与因制造质量问题投诉的处理。备注贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS07-2010第A版第0次修改文件名称职责和权限第10页共10页 (四)、木质防火门车间部门名称木质防火门车间直接上级生产厂长定编人数部门岗位生产厂长、木质车间主任、统计员、检验员、设计及工艺工程师、资料管理员、机电维修工、生产班组长、操作工部门职能本车间产品生产与质量控制主要职责1、负责按照客户的要求及产品进行生产过程计划、组织、技术、质量、成本的控制；2、负责分公司的安全环保管理；3、负责自主开发新产品工作；4、负责分公司生产产品的工艺技术文件编制；5、负责分公司生产产品的派生和改进设计；6、负责设备一、二级保养和维修工作；7、负责产品生产过程中工序质量的控制、检验；8、负责生产过程中不合格品及返厂产品的鉴定和处理。协助职责1、参与特殊合同顾客对产品要求的评审；2、参与因制造质量问题投诉的处理。备注贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS07-2010第A版第0次修改文件名称职责和权限第11页共10页（五）研发小组部门名称研发小组直接上级生产厂长定编人数部门岗位生产厂长、产品研发组长、设备管理员、模具工、质检员、资料管理员、设计工程师、试制组组长、模具工程师、制作工、设备维修工、安全环保管理员、内勤部门职能公司产品研发、检测、设备改造主要职责1、负责新产品设计开发管理；2、负责外来产品生产标准的识别、发放；3、负责产品企业标准的编制和产品生产标准的贯彻执行；4、负责模具的制作管理及维修、改造；5、负责工艺装备的设计、制造；6、负责设备管理、各分厂生产设备使用的监督和维修难点指导，设备增减论证和闲置设备的协调处理和管理监督；7、负责计量器具的检定、管理、产品检测、理化、试验分析工作；8、负责特殊样品门的制作。协助职责1、参与A类不合格品评审并配合处置；2、参与特殊合同顾客对产品要求的评审；3、指导公司进行新产品开发、工艺改进；4、协助公司设备技术改造工作。备注贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS07-2010第A版第0次修改文件名称职责和权限第12页共10页（六）财务部部门名称财务部直接上级财务部部长定编人数部门岗位财务部部长、会计、财务、统计员部门职能本公司财务管理主要职责1、贯彻落实党和国家的有关方针、政策和法律法规，承办公司财务管理、会计核算等具体工作；2、负责拟定公司内部会计、财务管理制度，并组织实施与监督；3、负责拟订公司资产保值增值方案、资产重组、兼并、转让方案及利润分配、弥补亏损方案并组织实施；4、负责拟订公司增减注册资本、发行债券方案和公司合并、分立、解散方案；5、负责组织公司会计核算，建立真实、完整的会计信息系统，如实反映公司的财务状况和经营成果，依法纳税、报送各类财务报表，提供财务信息，处理解决公司财务方面的具体问题；6、负责公司财务预、决算的编制、执行、检查、分析；7、负责公司资金筹措、管理、运作和资金风险监控，以及投资效益和经营成果的收缴；8、负责项目建设前期代垫费用的审计及项目建设期间和竣工验收的财务审计工作；9、参与拟定经济合同、协议等其他重要经济文件，加强事前和实施过程中的监督，及时办理结算事项；10、负责各项固定资产、基金的管理和核算，会同有关部门定期进行财产的清查盘点；11、负责建立财务会计档案，制订财务会计档案管理办法，并组织实施；12、负责各类财务票据、印鉴、有价证券等的保管、领发和核销工作；13、做好与其他部门的协调配合工作，承办领导交办的其他工作。协助职责1、参与特殊合同顾客对产品要求的评审；2、参与因制造质量问题投诉的处理。备注贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS07-2010第A版第0次修改文件名称职责和权限第13页共10页（七）行政部部门名称行政部直接上级行政部部长定编人数部门岗位主任、文秘、打印员部门职能办文办事、承上启下、沟通内外、协调上下左右主要职责1、综合协调各部门的工作，组织办理领导交办事项；2、负责文件起草、打印，数据提供；3、负责收发文件的登记、传递、借阅、催办、归档工作；4、负责档案管理、会议安排、会议决定事项督办；5、协助公司领导对外有关部门的沟通协调、迎来送往；6、协助总工办搞好ISO质量体系管理和产品型式认可工作。协助职责 参与设计各阶段评审。备注贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS07-2010第A版第0次修改文件名称职责和权限第14页共10页（八）采购部部门名称采购部直接上级采购部部长定编人数部门岗位科长、采购员、驾驶员、库管员、统计员部门职能公司产品销售、物资采购、备料和库房管理主要职责1、在公司生产厂的领导下完成公司产品销售、货款回收、信息收集处理；2、负责采购物资分类和供方调查选择的评定、管理工作，并对供方供货情况进行监控并负责获取采购物资有关技术资料；3、负责采购、外加工计划的审核和实施；4、负责优化采购流程，降低采购成本；5、负责进厂物资、成品的进出和贮存管理；6、负责生产产生消化物料的管理；7、负责多余材料、边废料、报废物资的处理；8、负责进厂不合格材料的退货索赔处理工作；9、负责产品生产的组织、质量、成本控制；10、负责本部门的安全环保管理；11、负责生产过程中不合格品的处理；12、负责材料收、发、贮存管理；13、负责生产用材料备料、转运。协助职责1、参与特殊合同的评审；2、参与进厂材料不合格的评审。备注贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS07-2010第A版第0次修改文件名称职责和权限第15页共10页(九)营销部部门名称营销部直接上级营销部经理定编人数部门岗位营销部经理、营销部经理助理、文员、驾驶员、业务员、售后服务人员、接线员部门职能负责公司产品的营销及管理主要职责1、负责营销日常管理及指导、协调，进行市场调研；2、负责与顾客的沟通，组织对产品要求的评审；3、负责销售合同的签订，销售、货款回收计划制定组织实施；4、负责编制和实施营销、服务专项质量计划；5、负责顾客财产的接收和联系交检；6、负责售后服务和服务管理，组织相关部门对重大质量投诉进行分析、处理；7、负责产品发运、交付管理；8、负责本部门培训计划的实施。协助职责1、参与设计各阶段评审。备注贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS07-2010第A版第0次修改文件名称职责和权限第16页共10页二、各相关人员的职责和权限：(一)、质检员 依据检验文件规定的要求对进货产品质量和过程产品质量及成品质量实施检验并做好记录； 负责不合格品的处置，并负责质量标识的管理和控制； 负责检验记录的日常管理，并按时归档。(二)、技术员 负责产品图样的管理和控制，确保提供有效版本； 负责产品技术的管理及解决生产过程中的技术问题； 负责推广、采用新技术、新工艺、新材料。(三)、营销员 产品交付的管理； 负责产品销售服务管理及顾客满意度的管理。将顾客反馈的信息进行分析并及时传递给有关部门。(四)、设备管理员 负责生产设备的管理； 制定生产设备的检修计划及监督实施； 检查和监督各车间设备的完好情况和维护保养工作。(五)、仓管员 认真做好进货产品及成品的入库验收工作； 收、发做到帐、物、卡相符； 做好库存产品标识及仓库环境的管理，确保仓库管理符合要求； 做好库存产品的防护工作； 对不合格产品有权拒绝入库。(六)、操作人员贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS07-2010第A版第0次修改文件名称职责和权限第17页共10页 严格按产品图样的要求及相关作业指导书的要求加工、生产产品，确保产品质量符合要求； 严格按生产设备安全操作规程操作设备； 对使用的生产设备和检测仪器精心维护和保养，保持良好状态； 按要求做好自检，保证不合格品不转序、不出厂； 积极参加相关的培训和考核。贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS08-2010第A版第0次修改文件名称资源提供第18页共1页资源是确定生产、管理和实现质量方针和质量目标的必要条件，总经理确保提供所需的资源。这些资源包括人力资源、基础设施资源、工作环境资源、信息资源及资金资源，必要时还可能包括利用供方提供的资源。1、人力资源：确定生产、管理和实现质量方针、质量目标所需的各类管理人员、技术人员和操作人员，这些人力资源按人力资源管理程序文件规定以教育、培训、技能和经验等方面实施管理，确保具备有相应的能力能胜任要求的。2、基础设施资源：确定为达到产品符合要求所需的设施、设备和支持性服务资源。主要有：1）、设施：建筑物、生产车间、办公场所和供应水、电的相关设施等；2）、生产过程有关的设备和工具：生产设备、电器设备、监视和测量装置等；3）、支持性服务：运输和通讯（如电话、传真和网络）等。3、工作环境资源：确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，创造符合要求的工作环境，并对工作环境与产品符合性有关因素加以管理：1）、配置适用的生产车间、仓库和办公场所等；2）、配置必要的通风、照明、消防器材等；3）、配置必要的环保设施。4、信息资源：通过各种渠道（如技术情报网、供方、顾客、杂志、刊物等）及时获取信息并进行探讨分析，为提高公司的各项管理水平提供依据。5、资金资源：配备了专用资金，以满足生产、管理的需要和实现质量方针、质量目标及满足顾客要求。6、相关文件： PYX-ZS09-2010 基础设施和工作环境的管理PYX-ZS25-2010 人力资源管理程序贵州鹏宇星消防科技有限公司质量手册文件编号PYX-ZS09-2010第A版第0次修改文件名称基础设施和工作环境的管理第19页共2页为了生产能持续和良好的进行，需要良好的工作环境和基础设备。因此必需对基础设施和工作环境有效的管理。一、基础设施包括：1、设施：建筑物、生产车间、办公场所和供应水、电的相关设施等；2、生产过程有关的设备和工具：生产设备、电器设备、监视和测量装置等；3、支持性服务：运输和通讯（如电话、传真）等。二、各职能职责：1、总经理确保提供所需的基础设施和工作环境；2、生产部负责监督各生产车间所需的基础设施和工作环境的管理；负责监视和测量装置的设施的管理；3、行政部负责办公场所、通讯设施的管理及办公场所工作环境的管理；4、采购部和营销部负责运输设施的管理；5、采购部负责检查各仓库工作环境的管理；6、各生产车间负责本车间所需的基础设备和工作环境的日常管理和维护。三、基础设施的维护：1、生产部对生产设备按生产设备管理程序文件的规定对生产设备制定检修计划并组织实施，确保生产设备处于良好的技术状态；按监视和测量装置控制