免检管理.docx

修订记录表最新版次修订人修改日期最新版本修订、新增或删减的内容纲要A0首次发行拟制/日期审核/日期格式审核/日期批准/日期免检管理规范1 目的为了减少重复检验，降低公司检验成本，缩短采购产品入库周期，提高工作效率，建立以供应商质量保证为前提的产品收货检验方式，特制定本管理规范。2 适用范围本规定适用于公司采购的产品的免检和供应商免检的审批和执行。3 职责3.1 本管理规范是建立在供应商质量保证的前提下，对采购产品实施的质量控制程序。3.2 本管理规范的实施不能免除公司为用户提供符合要求和相关法律法规的产品的责任。3.3 质量部为本管理规定的管理部门，负责免检产品和免检供应商的确定和动态管理。3.4 质量部负责加强对供应商的质量监督和考核，将免检范围从产品向供应商延伸。3.5 采购组负责供应商和采购产品的确认，采购产品的送检，采购信息的正确传递。3.6 采购组应加强和供应商的联系,当供应商生产工艺、设备、原材料、人员等因素不稳定或发生重大变化时确保能第一时间得到消息，并通知质检组及BU。3.7 供应商应加强对生产过程的监视和控制，对出厂产品质量严格把关，当生产工艺、设备、原材料、人员等因素不稳定或发生重大变化时应及时通知本公司质量部。4 名词定义免检产品：符合本规定的免检条件且通过公司审批后，不须通过检验可直接入库并办理入库手续的产品。5程序 附目录： 5.1 申请免检产品的必要条件5.2 申请免检产品的非必要条件 5.3 申请程序 5.4 产品入库程序 5.5 供应商管理程序 5.6 免检资格的管理5.7 不合格品的处理和评审 程序5.1 申请免检产品的必要条件：5.1.1 拟申请免检产品的供应商必须为公司合格供应商中的供应商，且须为A或B级供应商，且上年度考核得分在80分以上。5.1.2 拟申请免检产品的供应商必须具备完善的检验制度、专业的检验人员、齐全的检测设备，且必须通过质量管理体系认证。5.1.3 拟申请免检产品的供应商在最近一年内供货质量稳定，未出现过重大质量问题。本条中供货质量稳定判定标准为：最近连续十批送检产品被判定为合格。5.2 申请免检产品的非必要条件：5.2.1 用途为“配件”的采购产品。5.2.2 由行业内认可的获得全国质量奖或出口免检企业奖等资格认定企业的产品。5.2.3 重要性为“普通”的产品。5.2.4 型号成熟，但无法使用常规手段进行检验，或不能经济地进行检验的产品。5.2.5 以上情况需BU总监批准后执行。5.3 申请程序：5.3.1 符合申请条件的供应商填写供应商申请免检审批表和供应商申请免检明细表或本公司采购组填写产品免检申请表和产品免检明细表，向本公司BU提出申请。5.3.2 对于符合申请条件而未提出申请的供应商，质检组应向采购组进行推荐，请采购组提出申请或采购组促使供应商提出申请。5.3.3 由质量部、BU代表对申请免检产品或供应商进行评定，针对产品重要性、用途、供应商供货能力、质量保证能力等因素提出评定意见，评定通过则提交BU总监批准，并签订产品/供应商免检质量协议；如未通过则及时反馈给采购组或供应商，并勉励供应商加强质量管理和供货能力，以备下次申请。5.4 产品入库程序：5.4.1 被评定为免检的产品，其供应商交货时应提供相应质量等级的质量保证书或合格证，并按本公司要求定期提供国家认可的检测记录或检测报告。5.4.2 被评定为免检的产品随同相应的质量证明文件，由采购组提交至质检组，检验人员在核对产品的型号、生产批号、数量、等级、质量证明文件和免检审批表免检明细表中所申请产品信息无误后，增加“免检产品标识”，办理入库手续。5.4.3 当出现以下情况时，检验人员应依据质检管理控制程序等规定对产品实施检验： a）供应商反馈在生产过程中发生批量不合格（不合格率超过10%）； b）供应商生产工艺、设备、原材料发生重大变化； c）检验人员在库存抽检到不合格品，且排除不合格的发生为偶然现象； d）用户反馈产品存在不合格或性能缺陷，且初判或查明是由该免检产品造成； e）用户或公司认为应该恢复检验。5.5 供应商管理程序：5.5.1 免检产品供应商或免检供应商应每六个月对免检产品的关键、重要特性提交国家认可的检测记录或检测报告。5.5.2 公司质检组应保持对免检产品供应商的监视，并不定期对其进行考核和评价，对库存免检产品不定期进行抽检。5.5.3 当供应商生产工艺、设备、原材料发生变化或公司采购组连续六个月未采购该免检产品，在恢复采购后提交检验应依据质检检验程序连续抽检十批，均合格后方可实行免检。5.6 免检资格的管理：5.6.1 当以下情形发生任意一项时应取消该产品免检资格，立即向供应商提出整改，并对最近三批已按免检程序入库的产品按相应的检验规范进行加严检验。 a）检验员在库存连续两次或累计四次抽检到不合格产品； b）供应商未按规定定期提交国家认可的检测记录或检测报告，或出现检测记录或检测报告弄虚作假的情况； c）供应商私自改变生产工艺或原材料而未通知本公司； d）免检产品出现质量异常，供应商无法及时采取有效措施消除异常； e）市场或用户发生批量不合格，造成严重影响或造成人员伤亡等； f）用户或公司认为有必要取消免检资格。5.6.2 当同时满足以下条件，已被取消的免检资格可以申请恢复。 a）导致免检资格被取消的质量异常已整改到位，并得到本公司质检组的确认； b）整改后提交的检验批已连续十批判定为合格。5.7 不合格品的处理和评审5.7.1 供应商应对其免检产品进行100%出厂检验，以防止不合格品流入我司。5.7.2 免检产品在库存中出现不合格时，应判断其是否为偶然发生，若是，挑出该不合格品按不合格品控制规范规定进行处置，若否，则组织公司采购组、BU对不合格进行评审，并通知供应商按评审意见进行处理。5.7.3 因免检产品质量问题造成的返工、国外退货等损失，BU和质检组统计后由采购组和财务部及时通知责任供应商并按规定进行索赔。5.7.4 当供应商对公司处理有异议时，一