采购流程图与数据提报.ppt

公司采购流程与数据提报,第1页,采购流程图采购入库采购流程图采购退货数据提报要求直接采购数据提报要求外发登记数据提报要求完工入库数据提报要求采购退货数据提报要求余料核对,维众公司采购流程图采购入库,第2页,第一步,第二步,第三步,审核销售订单：面料、工艺、数量等。负责人：采购主管相关人员：出纳,直接采购并安排入库，包括成品、原辅料负责人：采购员相关：仓库、财务,外发原料加工并做生产计划负责人：采购员相关人员：统计员,第四步,第五步,第六步,生产完工安排送货入库负责人：采购员相关：仓库、财务、统计,与供应对账：用料、提货、付款、损耗、欠款结余负责人：采购员相关：财务、统计,付款结算负责人：采购员相关：财务部,维众公司采购流程图采购退货,第3页,第一步,第二步,第三步,审核仓库提报问题产品负责人：采购员相关人员：仓库,与供应沟通退货或扣款负责人：采购员,通知财务开退单负责人：采购员相关人员：财务,第四步,第五步,第六步,仓库按退单出货负责人：仓库相关：财务、采购,采购确认退货清单，安排退货给供应负责人：采购员相关：仓库、财务,退货结果提交给财务负责人：采购员相关：财务部,数据提报要求直接采购,第4页,一、直接采购包括：直接成品、原材料、辅料。二、必须提报：供应商送货单。送货单要求明确信息：供应商名称、产品名称、数量、采购价格、采购金额、付款方式、送货方签字、采购员签字、仓库签字。此单由供应商提供、采购员确认。提报时间：有发生就提报，货到，单到。三、选择提报：供应商相关信息。供应商联系人、联系方式、地址、主要加工产品等信息。对供应信息进行统一登记后，便于以后查找。,数据提报要求外发登记,第5页,一、外发登记包括：原材料、半成品、辅料。二、必须提报：外发出库单/加工合同。出库单要求明确信息：加工单号、加工厂名称、外发产品明细、数量、协议加工单价、加工要求、交货日期、仓库发货员签字、外发负责人签字、工厂联系方式。此单由我公司采购部提供，工厂签字确认。最好一式三份，财务一份、加工厂一份、采购一份。提报时间：有发生就提报，先有单，再安排。见单发货。三、选择提报：供应商信息。供应商联系人、联系方式、地址、主要加工产品等信息。对供应信息进行统一登记后，便于以后查找。,数据提报要求完工入库,第6页,一、完工入库包括：加工完产品、返修产品、改标产品。二、必须提报：供应送货单、生产用料单。1、送货单要求明确信息：供应商名称、产品名称、数量、加工费单价、加工费总金额、付款方式、送货方签字、采购员签字、仓库签字。此单为供应提供，采购确认。提报时间：有发生就提报，货到，单到。2、生产用料单要求明确信息：外发加工单号、外发日期、原料或半成品名称、用料数量、加工厂签章、采购签字确认。此单为供应提供、采购确认。提报时间：有发生就提报，货到，单到。三、选择提报：加工厂信息。,数据提报要求采购退货,第7页,一、采购退货包括：仓库验收中产生的次品、客户退回的次品。二、必须提报：采购退货单、退货处理单。1、采购退货单要求明确信息：退货单号、供应商名称、退货产品名称、数量、单价、金额、扣款方式。此单由财务提供，采购确认、仓库签字、供应签收。提报时间：有发生就提报，先有单，再退货。2、退货处理单要求明确信息：退货单号、退货损失金额、供应承担损失处理结果、供应签字、采购确认。提报时间：供应商签收退货后的三个工作日内。,数据提报要求余料核对,第8页,一、余料核对：主要指外发给供应商的原材料，还未交付的半成品和原材料结存情况。二、必须提报：余料核对结果表、差异分析表。1、财务部负责出加工厂余料清单给各个采购员。定期提报，一般一月一次，若需要临时核对，需提前三个工作日通知采购。2、采购员收到余料表后，需在24小时内安排与工厂对账，因为有