耿村煤矿一级标准化验收

省局安全生产标准化检查问题安全风险分级管控：1、安全风险分级管控工作制度中无安全风险辨识、评估内容。2、12150上巷通风系统调整专项安全风险辨识评估报告中无生产单位人员参加。3、登封1.4事故的直接原因未在本矿采掘工作面作业规程中体现。4、旬检查分析报告中下旬管控重点无责任分工。事故隐患排查和治理：1.劳动定员制度内容不完善，未明确部门审批超定员入井管理，无具体管控措施。2.矿井事故隐患排查治理制度中，有“人的不安全行为”项内容，无月度检查台账。3.矿井公示内容缺少隐患地点分布；举报电话只有本矿的，无上级部门的举报电话。4.防冲专业事故隐患排查治理中隐患类别分类错误。5.事故隐患排查治理年度培训资料，无办班通知，无培训总结、分析。通风专业：1、12230采面瓦检员检测高处瓦斯未使用手杖。2、12230采面防尘帘门关不严，喷雾布局不合理，巷道雾化不能全覆盖；上巷溜子头喷雾不固定。12230上巷隔爆水袋标准不一。3、12230上隅角抽放弹簧软管挤压变形严重，专回处抽放管路一处漏气。4、12230上巷外风门裙边宽窄不一，12230上巷专回设置调节风门。5、12150上巷外两处活动木板房尽快拆除。6、12150上下巷局扇噪声超标，风筒编号标识不清。7、12150上巷回风巷与专回下山贯通措施编制不完善。8、监控系统运行日志与值班记录混淆。9、12150上巷掘进工作面作业规程防灭火措施需单列。10、12230采面现场未设置爆破图板。11、12230采面瓦检员岗位职责描述不清。地质灾害防治与测量：1、上巷无极绳绞车钢丝绳有2处拉道木，应增加托绳轮；轨道道间隙有一处超过5。2、采面127#、34#架前梁接顶不实。3、采煤机内喷雾雾化效果差。4、下巷11#钻场处电缆、管路吊挂不齐。5、作业规程中正规循环作业图表作业时间标注不清。采煤专业：1、上巷无极绳绞车钢丝绳有2处拉道木，应增加托绳轮；轨道道间隙有一处超过5。2、采面127#、34#架前梁接顶不实。3、采煤机内喷雾雾化效果差。4、下巷11#钻场处电缆、管路吊挂不齐。5、作业规程中正规循环作业图表作业时间标注不清。掘进专业：一、12150下巷存在问题1、无极绳绞车缺少设备管理牌版（绞车型号、运输长度、坡度、绳径、责任人等）；皮带机头处缺少自动洒水喷雾装置。2、掘进机无使用内喷雾；电缆拖曳装置缺少三道固定电缆滑轮。3、迎头有2根锚索外露长度不符合标准，个别棚腿迎退山不符合要求。二、12150下巷作业规程存在问题1、会审缺少主持人，参加会审人员未体现出本人的职务及职称。2、供电章节内通风机及动力电缆均缺少电缆选型计算。机电专业：1、中央泵房、压风机房、主提升带式输送机、矿井主要变电所未实现无人值守。2、中央泵房防火门密封胶条老化，需更换；吸水井硐室及中央变电所内有杂物。3、中央变电所供电系统图部分标识不完善，部分管理牌板需更新。4、副一井底车场电缆走向牌数量不够，需增加，部分小线吊挂乱，需调整。5、副一井井底车场91架横梁处，巷道顶部渗水，地面有积水。6、副一井绞车滚筒基础坑内有杂物；液压站冗余改造后，增加的电磁阀在液压站上无积水标识。7、部分检测报告，无矿、科级技术负责人签阅记录。运输专业：1、地面制度汇编及工作岗位部分制度不完善（缺杂散电流管理规定等制度）。2、13采区轨道下山绞车房内部分记录现场未存放（缺要害场所来客登记记录等）。3、13采区一部猴车硐室内保护试验记录中欠速保护等项目未体现。4、电机车制动距离试验报告及措施部分内容不完善（试验人员分工不明确，试验方法不具体）。5、运输系统图绘制不规范（图例不统一）。职业卫生：1、矿井职业病危害防治责任制未单独下文，安检科责任制缺少职业卫生档案管理、申报等内容。2、职业病防护设施检查、检修、维护等记录表应参照171号令内要求制做。3、职业病危害防治专项经费未单独列支。4、尘肺病疑似人员检查结果三门峡疾病预防控制中心未进行盖章;2017年职工职业健康检查评价报告中发现异常人员271人，其中部分为禁忌症或职业相关健康损害人员未进行复诊。5、监测人员证书未取回。6、9月24日12150下巷回风巷监测处粉尘浓度超标。7、工会监督检查记录不规范。安全培训和应急管理：1、该矿职教专职教师配置数量及师资力量不能完全满足矿井日常培训需要（专职教师配置应为在册职工千分之三）；2、矿井职教经费管理台账不规范，各类账目支出中有部分内容不属于教育和安全培训支出范围，没有做到专款专用，没有有效的支出凭证证明安全培训费用支出不低于职教经费的40%；3、矿井安全培训工作缺少安全培训例会制度，没有定期召开安全培训工作相关会议；4、个别从业人员安全培训档案信息录入不及时，档案管理不够规范；5、矿井区队班组考核资料中有个别名字代签现象；6、矿井应急预案所涉及的事故灾害因素评估不全面（如：矸石山事故类型不仅为滑坡事故）；7、矿井应急物资管理制度与标准不一致，没有做到应急管理机