小金库自查自纠总结

1 / 8 小金库自查自纠总结 开展 “ 小金库 ” 自查自纠总结 根据关于转发国有及国有控股企业 “ 小金库 ”专项治理实施办法及有关领导讲话的通知文件要求，我部认真组织开展了 “ 小金库 ” 专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的 “ 小金库 ” 专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。 二、 提高认识，加强宣传 我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学关于转发国有及国有控股企业 “ 小金库 ”专项治理实施办法和中交股份 “ 小金库 ” 专项治理工作实施方案及有关领导讲话的通知等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查 “ 小金库 ” 是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。 三、认真开展自查自纠工作 2 / 8 我部按照中交股份 “ 小金库 ” 专项治理工作实施方案的要求，认真抓 好专项治理实施工作，对照 “ 小金库 ”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查， 并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。 通过 “ 小金库 ” 自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝 “ 小金库 ” 现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。 XXXXXX 公司 “ 小金库 ” 自查自纠情况总结报告 按照上级关于开展 “ 小金库 ” 专项治理工作的实施方案，我司认真组织开 (转 载于 : 海达 范文 网 :小金库自查自纠总结 )展治理 “ 小金库 ” 专项治理工作，到现在为止，已完成了动员部署和自查自纠工作。现就我司 “ 小金库 ” 自查自纠工作情况总结汇报如下： 一、成立专项治理工作小组强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，我司成立了由总经理 XXX 任组长、书记 XXX 任副组长的清理工作领导小组，3 / 8 由财务部和纪委、行政部具体负责此次专项治理工 作。并明确了专人负责沟通联系工作。 二、提高认识 认真部署落实 7 月 22 日在参加上级的 “ 小金库 ” 专项治理布署动员视频会议后，党委就召开了讨论会，确定了我司的 “ 小金库 ” 专项治理工作领导小组并进行了布置。 8 月 3 日，我司领导小组成员及有关财务人员参加了集团的 “ 小金库 ” 专项治理工作的视频培训会。 8 月 7 日我司召开了结合本单位实际情况的开展 “ 小金库 ” 专项治理工作的部署动员会。会上，根据开展 “ 小金库 ” 专项治理工作的实施办法以及有关规定，总经理 XXX 要求大家，学习有关文件和积极参加专项冶理工作培 训会，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查 “ 小金库 ” 是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护管理人员的需要。要求大家，对照所列几种表现形式认真自查自纠，特别是客人小费管理、废旧物品出售等环节的自查自纠，做到不走过场、不留死角，一但发现问题、立即封存、停止运作，并按规定及时处理。在认真做好自查自纠的同时，深入排查资产和财务管理隐患。 8 月 9 日我司组织中层以上人员参加了集团的有关 “ 小金库 ” 专项治理视频会议。会后， XXX 总经理对专项治理工作再次 进行了强调。 8 月 16 日公司专 4 / 8 项治理工作领导小组给各部门经理下发了专项治理工作承诺书，要求各部门在认真做好清理工作后，签字负责，在自查自纠阶段中的几次公司周未大早会上， XX 领导多次重点对治理 “ 小金库 ” 工作的进展情况进行了解和布置。同时，公司纪委对各部门自查自纠的结果进行进一步的了解和检查。 月 XX 日 X 总在各部门中层以上管理人员和有关工作人员的大会上对专项治理工作自查自纠阶段进行了总结，公布了自查自纠情况结果，要求各部门将会议精神传达到所有员工。同时注意收集员工的反映意见并及时反馈给领导小组成员。 三、落实举报制度 加强工作监督 我司治理 “ 小金库 ” 工作领导小组办公室，按照要求。利用办公局域网、宣传栏通报的关开展 “ 小金库 ” 专项治理工作的精神，让每一位员工都知道公司专项治理举报联系方法和电话。 四、认真开展自查自纠，建立长效机制。 按照开展 “ 小金库 ” 专项治理工作的实施方案的要求，我司组织有关人员统一参加上级组织的培训，各部门重点围绕 “ 清理内容 ” 中 “ 小金库 ” 的主要形式，结合本部门的特点开展清查活动。各部门经理都签订了专项治理工作承诺书，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。目前尚未发现违纪现象。 5 / 8 我司均按照国家有关财经法规执行财务管理，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的 “ 小金库 ” 。 财务部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。 按照财政集中支付 要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设 “ 小金库 ” 。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝透支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行 私存私放。 清查结果对全司员工进行了通报，并在全司公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防 “ 小金库 ” 的出现。 通过清理检查 “ 小金库 ” ，进一步疏理了我司财务管理工作，严格了财务票据管理，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，确保了资金的合理使用。今后，我司 将进一步强化了财务管理，完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效机制，确保证企业的健康发展。 6 / 8 XXXXXX 公司 二一年十一月一日 古县环境保护局 小金库自查自纠报告 按照古县关于在党政机关和事业单位开展 “ 小金库 ” 专项治理工作的实施办法和全县党政机关和事业单位开展 “ 小金库 ” 专项治理工作会议精神精神，我局认真开展了清理 “ 小金库 ” 工作，现将自查自纠情况总结如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治 理工作顺利进行，我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组，由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识，加强宣传 全县 “ 小金库 ” 专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，局长程金虎要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查 “ 小金库 ” 是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是 教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 7 / 8 三、落实举报制度，加强工作监督。 我局治理 “ 小金库 ” 工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由办公室具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。 四、认真开展自查，实施长效监督 按照县有关会议的要求，我局重点围绕 “ 清理内容 ”中的八大项指标开展清 查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“ 小金库 ” 。 2、我局财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。 4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设 “ 小金库 ” 。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 8 / 8 5、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规