小金库总结

1 / 11 小金库总结 鄂托克旗国土资源局 “ 小金库 ” 专项治理工作总结 为贯彻落实全旗 “ 小金库 ” 治理工作会议精神，按照关于开展党政机关和事业单位 “ 小金库 ” 专项治理工作实施方案的通知要求，我局深入开展了 “ 小金库 ” 专项治理工作，现就我局开展 “ 小金库 ” 专项治理工作总结如下： 一、动员部署 全单位把专项治理工作摆上了重要议事日程，切实加强了组织领导，建立健全了工作体制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署工作。充分发挥媒介作用，支持群众监督，鼓励群众 举报，在全社会营造良好的工作氛围。 二、深入自查自纠 全局各股室按照工作方案方案要求，制定了各自具体工作方案和落实措施，认真组织了自查，自查工作不走过场、全面覆盖。对自查中发现的各种违法违规问题，能够自觉纠正。自查自纠工作结束以后，各股室按规定上报了自查自纠总结。 各股室组织力量有重点地进行了督促指导，及时做了政策解释和咨询工作，把问题解决在自查阶段。各二级单2 / 11 位 “ 小金库 ” 治理日常工作机构于 6 月 30 日前将自查自纠总结报告和统计表报送到了旗国土资源局治理 “ 小金库 ”工作领导小组 办公室。 三重点检查 在自查自纠基础上，旗国土资源局 “ 小金库 ” 治理领导机构组织开展了重点检查，重点检查面不低于纳入治理范围单位总数的 5，重点领域、重点部门和重点单位检查面不低于 20。 重点检查对象： 1.有群众举报的单位； 3.自查自纠措施不得力、工作走过场的。 重点检查要与规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理清查、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管，以及行政事业单位发票管理检查、救灾资金管理使用情况检查、扩大内需促进经济增长和政策 落实情况监督检查等工作相结合。 重点检查报告及 “ 小金库 ” 重点检查情况统计表要逐级上报，各股室 “ 小金库 ” 治理日常工作机构汇总后，于 2016 年 10 月底前报送旗国土资源局治理 “ 小金库 ” 工作领导小组办公室。 四、整改落实 各股室针对治理工作中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到。在整改过程中要深入剖析产生问题的原3 / 11 因，完善制度，深化改革，强化源头治理，建立和完善了防治 “ 小金库 ” 的长效机制。各股室 “ 小金库 ” 治理日常工作机构将专项治理工作情况形成书面报告， 2 “ 小金库 ” 专项治理自查自纠报告 ： 根据转发的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团 “ 小金库 ” 专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“ 小金库 ” 专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设 “ 小金库 ” 违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下： 一、 自查自纠组织实施情况 我单位于 2016 年 7 月 30 日向下属各单位下发关于成立我单位 “ 小金库 ” 专项治理工作领导小组的 通知，成立了以单位一把手为组长的 “ 小金库 ” 专项治理工作领导小组，设立了 “ 小金库 ” 专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。 2016 年 8 月 24 日转发了转发关于的通知。 2016年 8月 25日我单位召开我单位关于开展专项治理 “ 小金库 ” 工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要4 / 11 负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达公司关于开展 “ 小金库 ” 专项治理工作的通知文件和我单位开展 “ 小金库 ” 专项治理工作实施方案以及集团有关领导的讲话精神。 “ 小金库 ” 专项治理工作领导小组组长布臵开展 “ 小金库 ” 专项治理工作并 提出了具体要求，规定了我单位开展 “ 小金库 ” 专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“ 小金库 ” 专项治理工作，下属单位一定要按集团 “ 小金库 ” 专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在 “ 小金库 ” 问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。 按照我单位自查自纠工作计划的要求， 2016 年 8 月26日至 2016年 9月 6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位 “ 小金库 ” 专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位 “ 小金库 ” 专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位 2016 年 4 月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管5 / 11 理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要 求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于 2016 年 9 月 4 日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表， 2016年 9 月 4 日至 9 月 6 日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于 9 月 6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未 收到举报信件及电话。 二、 自查自纠发现 “ 小金库 ” 情况 在此次 “ 小金库 ” 专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在 “ 小金库 ” 等情况。 三、 建立防范 “ 小金库 ” 问题长效机制措施 通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对 “ 小金库 ” 存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范 “ 小金库 ” 问题长效机制措施： 从源头抓起，全面治理 从源头抓起，铲除 “ 小金库 ” 滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立 “ 小金库 ” 。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账6 / 11 户，对取得的 各项收入严禁搞 “ 资金体外循环 ” 。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止 “ 白条 ” 收入不入账形成“ 小金库 ” 。 加强资产管理 首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理， 防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取 “ 小金库 ” 。 加强对下属单位财务人员管理 强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“ 小金库 ” 产生。 加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任 设立 “ 小金库 ” 问题举报箱 ,公布专门举报电话 ,制定举报奖励制度 ,对自觉抵制 “ 小金库 ” 行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。 7 / 11 加强内部控制和审计监督 建立健 全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。 四、 自查自纠报表重要事项说明 在此次 “ 小金库 ” 专项治理工作中，未发现我单位及 下属单位存在 “ 小金库 ” 等情况，因此，没有重要事项说明。 二一年九月八日 兖矿集团经济技术开总公司 “ 小金库 ” 自查自纠总结 治理 “ 小金库 ” 是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实集团公司、实业公司关于开展“ 小金库 ” 专项治理工作会议的精神，根据兖矿经纪发 2016 6 号关于开展 “ 小金库 ” 专项治理工作的通知的文件精神，总公司认真开展了 “ 小金库 ” 专项治理自查自8 / 11 纠工作，现就自查自纠情况汇报如下： 一、认真学习，提高认识 总公 司召开 “ 小金库 ” 专项治理工作会议，全面传达学习了关于开展 “ 小金库 ” 专项治理工作的通知以及上级有关会议精神。把 “ 小金库 ” 治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查 “ 小金库 ”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党 风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照 “ 七种 ” 表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 二、加强组织领导、精心组织部署 为认真做好这次清理 “ 小金库 ” 专项治理工作，总公司成立了治理 “ 小金库 ” 工作领导小组，负责指导和协调“ 小金库 ” 治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责 “ 小金库 ” 治理的日常组织协调工作。组织召开 “ 小金库 ” 专项治理工作会议，9 / 11 认真学习传达上级领导的 讲话精神，对总公司 “ 小金库 ” 专项治理工作进行了动员部署。下发了开发公司 “ 小金库 ” 专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。 三、各部协同配合，全面自查自纠 为全面做好这次 “ 小金库 ” 自查自纠工作，以总公司财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属单位的沟通联系，认真对各单位、部门进行了全面的检查。并按时完成了自查材料的填报工作，财务部门对收集的自查材料进行分析研究和汇总整理，并形成了自查报告。各部门全力配合为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。严格遵 守财经纪律，牢固树立自律意识，在自查中未发现违纪违规行为 四、自查自纠的范围和内容 首先明确了专项治理范围，以机关各部室、基层各单位为主要对象；其次明确了专项治理内容，违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资产，均纳入治理范围。 “ 小金库 ” 主要表现形式包括：出租收入设立 “ 小金库 ” ；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立 “ 小金库 ” ；经营收入未纳入规定账簿核算设立 “ 小金库 ” ；虚列支出转出资金设立 “ 小金库 ” ；以假发票等非法票据骗取资金设立 “ 小金库 ” ；上下级单位之间相互 10 / 11 转移资金设立 “ 小金库 ” 。 五、具体工作方法和步骤 动员部署，总公司成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好计划制定和安排部署工作。充分发挥群众监督作用，鼓励群众举报。 宣传发动。充分利用黑板报、专项工作会议等各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、深入做好思想发动、政策宣传工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。 落实举报制度。治理 “ 小金库 ” 工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事 (转 载于 : 海达 范文 网 :小金库总结 )事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。 六、取得效果 按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，总公司及各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格执行了 “ 收支两条线 ” 的财经纪律，未侵占、截留国家 和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名11 / 11 义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领