上海市电力公司市区供电公司-分公司运营成本指标的进一步分解（PPT18页）.ppt

上海市电力公司市区供电公司,1,福利费,材料（日常运行）,分公司运营成本,“分公司运营成本”指标的进一步分解:,管理费用,工资,差旅费,办公费用,招待费,办公室,抢修资金,维护资金（设备）,非电维护资金,办公室：控制总额度每个部室：控制部门预算,办公室,施工、运行,设备,办公室、物业,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,2,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,3,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,4,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,5,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,6,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,7,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,8,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,9,安全事故率,安全事故率:,完成安全指标,两票合格率,车队交通安全,工作票,操作票,重伤事故次数0,营销、运行、调度、久隆、腾隆,轻伤事故次数1,设备重大事故次数0,火灾事故次数0,有责交通事故次数0,误调度误操作事故次数0,电网事故次数0,输电事故次数0,有责外包队伍死亡事故次数0,外破事故不大于3起,变电设备事故1起,输电障碍1起,10KV一类障碍不大于6起,设备运行部不大于3起,市场营销部不大于3起,10KV二类障碍不大于36起,设备运行部不大于23起,市场营销部不大于13起,不停电外破不大于8起,运行、调度,营销、运行、调度,营销、运行、调度,营销、运行、久隆、腾隆,运行,运行,变电障碍1起,运行,营销,运行,久隆,调度,安全考试合格率,营销、运行、调度、久隆、腾隆,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,10,规定时间内业扩接电率,“规定时间内业扩接电率”指标的进一步分解:,工程竣工结算转资阶段,方案设计,计划的合理性,计划的执行情况,营销管理,工程实施、装表,流程梳理及方案建议,用户用电的及时性,“两个3”要求,生产副所,经营副所,经营副所,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,11,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,12,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,13,工程项目完成情况,“工程项目完成情况”指标的进一步分解:,工程竣工结算转资阶段,方案设计,方案设计的合理性(总工),方案的督促实施（生产副所）,计划的合理性,计划的执行情况,工程实施,返工率差错率,流程梳理及方案建议,“两个3”要求,生产副所,经营副所,工程项目投资完成率工程项目完成率工程项目竣工结算率,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,14,新建变电站负载率,新建变电站负载率:,营销,调度,热情受理,负荷平衡,规划,方案合理性,设计正确性,运行方式确认,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,15,遥控动作正确率,按周减载容量投入率,调度生产,遥控投运率,短期负荷预测准确率,远动确保所有遥控装置完好可投,调度组负责审核需投遥控设备线路名称,设备运行部负责一次设备的完好可控,远动负责SCADA系统数据的正确性,负荷预测兼职负责该项工作的准确、及时,远动确保遥控装置动作正确,调度组负责遥控过程正确性,调度组协助数据收集、分析,设备运行部确保被选择线路可正常投运,继保整定专职根据地调下发容量负责确定减载线路名称,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,16,“客户满意度”、“形象美誉度”指标的进一步分解:,初访息诉率,客户满意度,形象美誉度,职工违法犯罪率,行风查测评,满意度调查,客户投诉率,工程施工,窗口（规范、优质服务）,用户抄表,对测评标准的理解、掌握,抢修（用户、电网）,与政府主管部门的沟通,办公室、市场营销及相关部室（调度、运行、施工）,市场营销及相关部室：流程、信息的及时反馈办公室：行风、信访,用户（经营副所）,电网（生产副所）,党办、安技,经营副所,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲版权所有，严格保密,17,“现有管理体系的持续完善成效”、“战略执行能力建设成效”指标的进一步分解:,绩效管理体系（领导层）,现有管理体系的持续完善成效,战略执行能力建设成效,贯标（所长）,方针目标展开（分管领导）,ERP试点项目的推进（分管领导）,班组建设（生产副所）,经理办公室,有班组的部室，建议可结合班组行为规范推进,管代,上海市电力公司市区供电公司,2003埃森哲