ISO各程序流程图讲义.ppt

品质计划控制作业流程,文件及资料控制作业流程,开始,会签审查,审核核准,文管中心(编号登录存档分发),制定文件,文件分类编号,文件修正申请,修正会签,是否原部门审批,获得必须的背景资料,复印本旧本销毁或回收利用,NG,发行相关部门执行存档,批准,有无变更,外来文件识别跟踪识别,使用有效版本,正本,过期文件,文管中心登录存档,有无必要保存,作好标识以防误用,存档,销毁,有,无,合同评审作业流程,客户样品承认作业流程,供应商评估流程,采购作业流程(MRO),需求部门填写采购需求单,采购人员取得供应商报价,仓库根据采购订单接收,IQA验收合格与否,与供应商沟通退料并尽快补货,入库,再次接收,验收,开始,采购人员制作PR,采购人员制作PO,核准,FAX给供应商并追踪交货,结束,按公司核准权限,需求部门填写采购需求单,采购作业流程(材料),制程管制作业流程,生产管理作业流程,客户服务和调查作业流程,分类统计,调查结果分析,调查结果报告,归档,纠正和预防措施执行,回收率=80%,业务跟催,开始,业务追踪客户填写并返回,业务定期准备调查表,FAX或调查表给客户,产品标示和追溯作业程序,顾客财产控制作业流程,1.项目经理在客供品进厂前通知相关的运输信息至项目生管员及仓库主管,2.仓管员*按客供品的装箱单或发货清单等资料对管供品的数量进行接收*开出验收入库单将客供品关,3.IQC判定是否合格,4.仓管员*将不良品转入区待处理*将接收报告提报至项目生管员处*将验收入库单送处进行系统输入,7.仓管员*将不良品转入区待处理*将接收报告提报至项目生管员处*将验收入库单磅处进行系统输入,5.项目生管员*向项目经理提交接收报告并报告因来料短缺或进行检验不合格造成的缺料状况*安排不良材料退回客户,6.项目经理自客户处取得补料,客供材料或仪器设备,8.生产部门*开出领料单将生产或测试所有客供仪器设备领出使用*负责客供仪器设备的维护保保养*负责客供仪器设备的盘点*使用完毕后退回仓库,9.仓管员*按照生管所排定的生产计划按DataEntry打出的发料清单将客供料发至生产部门*在生产结束后将结存情况报至项目生管员,10.项目生管员*每周向客户报客供材料库存状况*每次生产前向客户报缺料状况*生次生产结束后报此次生产过程中客供品的损耗状况,11.项目经理得到客户要求退回客供品的需求通知项目生管员安排退运,12.项目生管员按照客户需求开出领料单将客供品自仓库取出安排退回,物料管理作业流程,1.项目经理自客户处收取新订单,2.财务按照客户订单与生管员承诺的交期在中输入内部订单,包工或包工包料,3.项目生管员*协助项目经理跟催客供料进厂*发出制造通知单*通知仓库客供原料进厂时间,4.项目生管员*运行产生材料需求并跟催采购材料进厂*发出制造通知单,5.采购*根据运行产生的物料需求采购材料*将采购清单送至仓库,6.仓管员*物料接收参照物料接收流程*将合格材料入库不良品归入区,7.仓管员*库存物料的定期及周期盘存*间接物料的申购接收及保管*按先进先出原则收发物料*MRB材料及材料处理*呆废料处理,7.仓管员*备料*将物料发至生产部门,7.仓管员*接收生产退料*接收成品入库*成品保管及出货,1.仓管员*根据物料类别将物料予以分别放置(MRO或直接物料*对照装箱单清点外包装箱数量并核对包装质量*根据订单及装箱单进行数量接收,2.仓管员*将清点结果记录在接收报告中*将接收结果备注于送货单或装箱单上*将接收报告数量差异即时通知采购,是否与订单一致数量是否一致,3.仓管员*开出验收入库单送品保待进料检验*开出验收入库单至进行收料的系统输入*作出接收报告经仓库主管核准后送采购确认存档,5.IQC:按进料检验作业流程进行进料检验,是否合格,6.仓管员*在物料单位包装上贴颜色标签以追朔材料进厂日期*将物料按相应的仓储位入库并登录CARD及手工账*将报告送进行仓储位移转,8.IQA:*将不合格物料连同移至区*将一联送采购作相应处理*具体请参照作业程序,4.采购将处理结果记录于接收报告上并通知仓管员,物料接收流程,测量和监视装置的控制作业流程,进料检验控制作业流程,.,厂商送料,不合格品控制程序/特采作业程序,开始,IQC检验,标识,重大品质异常开立,出货,A-不合格品控制作业程序,B-特采作业程序,A/B,特采作业流程,数据分析控制作业流程,纠正与预防措施作业流程,开始,纠正预防措施处理报告质保填写实施客户抱怨处理报告业务填写实施,品质异常原因分析调查工程,品保协助责任单位实施,提出纠正预防措施相关责任单位,经理以上核准,纠正预防措施执行相关责任单位,重大异常停产成立专案小组,质保部追踪确认效果,有效之预防措施,相关部门将文件标准化,对于纠正预防引起永久变更,记录于相关资料,客户抱怨处理作业流程,客户定单接收与修正作业程序,1.PM:ReceiveformalPOorChangeOrderfromCustomer.自客户处取得书面订单或修改的订单,2.PMRelaseSalesOrderRequestFormorSalesOrderChangeFormouttoProjectPC.将订单接收申请或修正申请发至项目生管处,3.ProjectPC:ReleaseMPStoBuyertocommitthematerialleadtime发出物料需求计划至采购处请采购承诺采购材料交期(3个工作日,TurnkeyorConsign?,4.ProjectPC:NegotiatewithMasterSchedulertocommittheproductionleadtim(1workingdate)与主生产计划协调承诺生产交期(0.5个工作日,5.ProjectPC:SigntheSORequestFormorChangeFormandsendbacktoPM承诺交期并在订单接收申请或修正申请上签字交还,6.PM:Reviewduedayandinformcustomer核查项目生管承诺的交期并通知客户,Agree?同意,7.PM:*SendtheSORequestFormbacktoprojectPCtore-commit将订单接收申请或修正申请送项目生管重新承诺交期*Calltopmanagementpersoninvolve上报高层主管调节,8.PM:SendtheSORequestFormorSOChangeFormtoFAtoloadinSAP将订单接收申请或修正申请送财务处进行系统输入,代工不代料客户报价作业程序,1.Sales/PM:ReceivecustomerRFQ收到客户报价申请,2.Sales/PM*FillingRFQform*Collectandreviewdocuments*填写报价申请表*收集并核查客供文件,4.QuotationAdmin:handouttheRFQandrelateddocstopurchasingdivisionandEngineeringdivision将报价申请表发送到采购课及工程课,5.Engineering:*Analizethestandardtime,placementandNRErequirements*AssistbuyerfortheNREquote*分析报告标准工时零件数量及需求*协助采购进行报价,6.Buyer:*NREquote*NRE报价,7.QuotationAdmin:*Collectengineeringreport*FinishQuotationSheet*收集整理工程分析报告*完成报价,8.Sales/PM:Reviewthequotationsheet核查报价,3.FI:*Creditcheck*ShopRateReview*客户信用查核*标准生产成本查核,9.FI:Reviewthequotationsheet核查报价,10.Director/VP/President:Approved?,11.QuotationAdmin:MasteFile建档,12.Sales/PM:Sendouttocustomer送发至客户处,客退品返工作业程序,数据分析控制作业程序,开始,PM收到客户资料或客户,PM送根据需要发放相关部门,PM/PE召集相关人员召开说明会并制定出工程变更计划书,PE修定BOM/WI及治具准备,TE修定测试指导书,QE制定工程图