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文档简介

2 0 X XYOUR LOGOYour company name审计决定责任制姓名：XXX部 门：XX部审计决定责任制为严格审计执法，保证审计决定的全面落实，维护审计决定的严肃性，根据审计法及其实施条例、审计准则和省人民政府关于进一步加大审计执法力度全面落实审计决定的意见制定本规定。第一条审计决定落实事项，包括以局机关名义作出的审计决定书、审计处罚决定书、审计移送处理书等审计法律文书中审计处理、处罚以及移送处理事项。第二条审计决定落实工作由实施审计的审计组所在业务部门负责，具体由审计组落实，实行审计组组长负责制。第三条审计组应当按照审计文书确定的执行期限，进行审计决定落实情况回访，了解审计决定执行情况和移送有关部门处理事项的落实情况，取得有关落实依据。主要包括：审计决定要求收缴财政款项、罚没款、应缴税金和应缴财政专户款的，应取得缴款书或银行转帐回执等复印件；归还原资金渠道，调帐处理以及其他处理事项的，应取得被审计单位执行审计决定的原始凭证和帐表资料的复印件；提请主管部门处理和移送处理事项，应取得有关部门处理情况的回函或说明。审计组进行审计决定落实回访后，应及时向所在业务部门提出审计决定落实情况报告，主要内容包括被审计单位落实审计决定情况，移送处理事项的处理情况，没有落实审计决定的原因以及应采取的措施建议等。第四条实行审计决定落实情况反馈报告制度。法规处分业务处室建立每个项目审计决定落实台帐。审计组所在部门定期将审计决定落实情况反馈法规处。法规处按照有关审计法律文书逐一核实确认，计入台帐。对已过执行期仍未落实的审计决定，由法规处向有关业务部门发出催办通知，有关业务部门应当及时督促落实，并将落实情况反馈法规处，法规处不定期将审计决定落实情况向局领导汇报。第五条审计决定落实情况纳入局机关目标责任制考核，具体考核事宜按照目标
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