商品混凝土企业量化考核表.doc

罗庄区预拌商品混凝土企业量化考核表企业自查 区建设主管部门核查 时间： 年 月 日一、企业基本条件企业名称工程地点企业资质主项 增项 预拌商品混凝土 专业承包 贰级 叁级 企业现有资质资质证书号： 备案证书号：主项资质类别及批准时间：增项资质类别及批准时间：主要考核指标考核标准考评标准标准分扣减分数实得分数营业执照和资质证书 否决项企业管理机构的建立与完善。技术负责人要求2年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称监管平台建设企业信息管理系统纳入全市预拌混凝土监管平台管理考核期间内有无重大质量、安全事故二、诚信建设合同管理合同台帐内容齐全清晰，合同内容真实、完整、有效，合同履约率应在95%以上一项不符合者扣2分15服务回访按照单位工程项目对用户（建设、监理和施工单位）进行回访，应有顾客满意度评价情况，对用户不满意的，应有原因分析、纠正预防措施、验证记录产品质量合格率100%预拌混凝土的出厂合格率应达到100%诚信经营每月5日前应规定及时上报产量、产值完成情况（月报表）一项不符合者扣5分劳资情况有健全的员工花名册和劳动合同，不得拖欠职工工资一项不符合者扣2分行业自律无恶意压价的投诉，无恶意竞争的投诉。三、试验室条件（20分）主要考核指标考核标准考评标准标准分扣减分数实得分数试验室人员（3分）贰级企业试验室主任应具有5年以上从事建材检测、工程检测和商品混凝土生产等3项中任何1项工作经历，并具有相关专业中级以上职称；试验员不少于8人。人员资格、数量满足要求并建立人员档案否决项叁级企业试验室主任应具有3年以上从事建材检测、工程检测和商品混凝土生产等3项中任何1项工作经历，并具有相关专业中级以上职称；试验员不少于5人。人员资格、数量满足要求并建立人员档案试验室场地（3分）专项试验室场地应满足试验要求，并应单独设置标养室（贰级资质企业不小于60m2）、适配室、水泥室、力学室、留样室和天平室。具备标养室、成型室、留样室、水泥室、骨料室、力学室、资料室，并满足面积要求专项试验室场地应满足试验要求，并应单独设置标养室（叁级资质企业不小于30m2）、适配室、水泥室、力学室、留样室和天平室。具备标养室、成型室、留样室、水泥室、骨料室、力学室、资料室，并满足面积要求试验室设备（10分）搅拌系统的计量系统应定期自检，并有详细记,设备维护保养有台帐、有计划、有记录.生产设备清洁、无残渣，运行正常.预拌混凝土生产企业计算机管理系统完善.拥有生产必须的试验、检验仪器设备，检测设备定期检定有检定证书；自检设备检验规程完整,标养室温、湿度控制设备运行正常，有温湿度记录且记录完整；仪器设备标识正确，有台帐，有记录应符合（一项不符合者扣2分）18试验室环境（2分）布置合理，环境整洁，并做记录一项不符合要求扣1分2四、设备和设施（10分）主要考核指标考核内容考评标准标准分扣减分数实得分数搅拌机设备保养维修有计划、记录完整设备保养和维修无计划、无记录扣2分，记录不齐全发现一处扣0.5分2计量配料系统电脑配料，能逐盘记录实际计量情况，且能长期保存缺一项扣2分2计量检定（校准、测试）检定（校准、测试）周期符合有关规定，并有法定计量部门有效合格证书缺一份扣2分2搅拌计量系统维护做好维护和保养工作，运行可靠，无明显锈蚀和沾污，设备和控制室清洁发现一处扣2分2运输车辆运输车辆卫生，无漏浆，车辆有GPS装置。发现一处扣2分2五、质量管理体系运行（25分）管理制度（8分）原材料进场管理制度混凝土生产管理制度生产设备管理制度试验工作质量控制规定原始记录管理制度试验仪器、设备使用管理制度试验报告审核、签发制度试件标准养护管理制度样品管理制度能力对比制度混凝土配合比设计管理制度委托试验管理制度异常情况及质量监督制度事故分析上报制度档案资料管理制度混凝土车辆运输管理制度没有建立基本制度本项不得分，缺一项扣0.5分8五、质量管理体系运行主要考核指标考核内容考评标准标准分扣减分数实得分数岗位责任制（5分）企业技术负责人岗位职责 试验室主任岗位职责企业质检组长岗位职责 企业质检员岗位职责出厂检验员岗位职责交货检验（现场调度）员岗位职责 试验室试验员岗位职责资料员岗位职责抽样人员岗位职责样品管理员岗位职责没有建立岗位责任制本项不得分，缺一项扣0.5分5生产、原材料进料台账（3分）1、 应建立生产台账、进料台账，2、 原材料检验不合格处理台账,3、 正确、及时记录生产、原材料进料情况抽查台账发现少一项扣0.5分,缺少一种原材料质量证明书扣1分3原材料检验（5分）1、样品管理（原材料每季度定期送具有资质检测机构比对检测）2、水泥出厂合格证、出厂检验报告、试验原始记录、试验报告3、砂试验原始记录、试验报告4、石试验原始记录、试验报告5、外加剂出厂合格证、出厂检验报告、试验原始记录、试验报告6、粉煤灰出厂合格证、出厂检验报告、试验原始记录、试验报告7、矿粉出厂合格证、出厂检验报告、试验原始记录、试验报告8、砂含水率检测记录、石含水率检测记录未复试、复试检验弄虚作假、使用不合格材料不得分，缺少一次扣1分5原材料存放和仓储（1分）应按品种、规格分别存放、标识清晰、不混放（堆放），做好储仓维护和保养，无锈蚀和沾污不符合要求，发现一处扣1分1混凝土质量比对试验（12分）住建局委托由资质得检测机构对混凝土质量进行比对检测，记录不齐全或不规范，发现一处扣1分否决项混凝土出厂合格证明（2分）按国家的有关规定提供有以下内容的出厂合格证：出厂合格证编号、合同编号、工程名称、需方、供方、浇筑部位、混凝土标记、供货日期、供货数量、原材料的品种、规格、级配及复验报告编号、混凝土强度指标、其他性能指标、质量评定没有出厂合格证不得分，内容不齐全发现一处扣0.5分4主要考核指标考核内容考评标准标准分 扣减分数实得分数六、企业文化建设（10分）企业文化建设（10分）制定有企业内涵的统一标识，混凝土搅拌车，泵车有统一标识不符合要求，发现一处扣4分4有积极向上的企业精神，企业标语宣传标牌，企业目标，厂区安置有序，清洁卫生。不符合要求，发现一处扣4分4组织有职工参与的企业文化不符合要求，发现一处扣2分2七、环保绿色要求（20分）1、厂区硬化绿化。现场主要道路及办公区、车辆设备放置区必须进行硬化处理，每天定时进行清扫洒水降尘，不得有砂石及明显积尘、积水，车辆在厂区行驶时无明显扬尘现象。厂区内未硬化的空地应进行绿化。不符合要求，发现一处扣1分22、砂石骨料堆场、上料口必须采取厂房化封闭运行，骨料装卸、装运、配料在室内完成，卸料区应配置喷淋设施降尘或负压收尘等装置。不符合要求，发现一处扣1分23、原材料上料、配料、搅拌设备、筛沙机必须实现封闭运行。不符合要求，发现一处扣1分24、搅拌站主机、粉料筒仓使用自动收尘设施，设施完好有效，无粉料物质溢出。禁止擅自停运、拆除、闲置收尘除尘设施。不符合要求，发现一处扣1分25、混凝土下料口应配备防止混凝土喷溅的设施，地面生产废渣应及时清理，保持下料口下方的清洁，防止混凝土沉积。不符合要求，发现一处扣1分26、搅拌站生产区域须设置排水沟、沉淀池，用于归集生产废水和清洗车辆的废水。不符合要求，发现一处扣1分27、有砂石分离、浆水回收设备，设施完好有效，搅拌站主机、混凝土罐车残余的混凝土废料须经砂石分离设备处理，对分离后的骨料、浆水和废水进行再利用。不符合要求，发现一处扣1分28、厂区内生产设施应及时进行清洗、除尘，保持清洁，外表不得有粉尘堆积。不符合要求，发现一处扣1分29、厂区内不得有露天堆放的生产废料，生产废料必须堆放在有顶棚和围墙等相对封闭的场地内。不符合要求，发现一处扣1分210、厂区进出口必须设置车辆自动冲洗设施，对进出车辆进行冲洗，保持清洁，严禁带泥上路；搅拌车安装接漏斗和车载GPS。不符合要求，发现一处扣1分2合计备注：考核采取否决项和计分制相结合的方式，考评满分为100分。表中自查结果为企业自行对照达标评分，考核结果为市（县）现场核查评分。附录A