二级综合医院评审标准实施细则标准.doc

二 级 综 合 医 院 评 审 标 准 实 施 细 则标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分一、医院管理认真贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度，健全医院各项工作制度，加强科学管理，保障医院正常执业活动，不断提高医疗质量，确保医疗安全，改善医疗服务，提高运行绩效，促进医院健康、可持续发展。（一）依法执业1.严格执行医疗卫生管理法律、法规和规章。2.建立健全各项规章制度和岗位责任制。17025661.医院应该了解所有涉及医院的医疗卫生管理的法律、法规和规章；2.医院应当组织全体医务人员学习、掌握与其相关的法律、法规和规章；3.严禁科室“出租”、“承包”等违规行为。1.医院应当根据国家有关规定，结合本院实际，制定规章制度、岗位职责；2.医院应当组织工作人员学习并认真执行各项规章制度和岗位职责；3.医院应采取措施确保每位工作人员能够方便获得上述文件。1.查医院是否了解所有涉及医院管理的法律、法规和规章。视了解的情况，酌情扣03 分；2.抽查医务人员了解相关法律、法规、规章（共3个）的情况，和落实情况等。不落实，酌情扣12分；3.查阅有关组织学习的记录资料；抽考10名医务人员（与下款考试一同进行）；无资料，扣 1 分；1人不合格，扣0.5 分；4.向当地卫生行政部门了解情况或实地查看,发现存在出租、承包等行为，扣2 分。1.查医院制定的工作制度和工作人员职责，未制定相关制度和岗位职责或不健全，酌情扣23 分；2.查医院组织职工学习规章制度、岗位职责的有关资料。无资料，扣2分；抽考10名职工（行政、医务、后勤等），1人不合格，扣0.5 分；3.抽查3项制度，实地了解执行情况。执行有缺陷，酌情扣0.5-1分；4.实地查看,了解职工获得上述文件的情况。无法方便得到，扣1 分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分3. 按照卫生行政部门核准的诊疗科目执业，严禁使用非卫生技术人员从事诊疗活动。4.专业技术人员具备相应岗位的任职资格，不得超范围执业。5 医务人员严格遵守医疗卫生管理法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。（二）组织机构和管理1.医院管理组织机构设置满足医院各项管理工作需要，合理、高效。4362041.医院应当依据国家规定进行医疗机构执业登记、注册、变更、校验等；2.医院应根据省级以上卫生行政部门规定的准入条件从事诊疗活动；3医院医务人员必须达到相应的准入条件。国家已经制定并颁布的诊疗、护理规范和常规应认真执行；国家未制定的，应认真执行省卫生厅制定的；省卫生厅未制定，医院应根据实际情况，自行确定。1.有承担行政后勤、医疗、护理、教学科研、人事、财务、信息等职能的管理部门；2.各职能科室工作人员配备与承担的任务相适应。第34条按以下条款考核：1.查阅执业许可证及其他许可文件，了解医院登记、注册、变更、校验、诊疗范围等情况。发现医院提供的诊疗服务与许可证不相符，扣3 分。发现医院登记、注册、变更、校验存在缺陷，每一项扣2 分，最多扣4 分。未认真执行省级以上卫生行政部门规定的准入条件，每发现一项，扣2 分，最多扣3 分；2.查阅医务人员的执业资格资料，并现场核对3个科室，每发现1名无执业资格医务人员（包括未注册人员）从事诊疗活动，扣 2 分。每发现1名医务人员超范围执业，扣 2分。1.查医院制定诊疗护理规范和常规的情况。缺项或不全面，酌情扣1-2 分；2.现场抽查10位医务人员执行诊疗护理规范和常规的情况，发现执行中的缺陷，酌情扣0.5-1 分/人。查阅医院组织机构设置图表、人事任免通知、工作人员花名册等资料：1.发现职能缺项或遗漏或分工不合理，每1项扣0.5 分；2.各职能科室工作人员配备与承担的任务不相适应，扣0.5 分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分2.医院实行院长负责制，院级领导把主要精力用于医院管理工作。积极推进医院管理职业化进程。3.院级领导接受设区的市级以上卫生行政部门组织的医院管理专业知识培训，了解和掌握国家有关卫生管理法律、法规和规章以及有关卫生政策。4.建立院、科两级管理责任制，落实奖惩制度。3331、医院应制定相应规定，采取切实有效措施保证院级领导将主要精力用于医院管理；2、院级领导处理原专业工作与医院行政管理工作的情况；3、院级领导兼任科室行政职务的情况。院级领导在任期内原则上每人每2年至少参加1次省级或省级以上相关卫生管理法律、法规、规章和有关卫生政策及最新管理理论知识培训，了解和掌握相关内容。1.医院应当根据实际实行目标管理责任制等有关管理制度；2.医院制定的目标管理责任制应突出医疗质量、病人安全等；不得有“开单提成”等违反规定的经济措施。1.查阅医院制度、班子分工会议记录等资料，未实行院长负责制，酌情扣1-2 分；2.查阅医院领导班子各成员年度工作总结、工作日程安排、有关会议记录等。若院级领导从事原专业工作超过年工作时间的50%以上，或主持召开分管领域的专题会议少于6次/年，或听取分管领域科室负责人工作汇报少于2次/人/年，或深入分管领域科室现场办公次数少于6次/年，或院领导兼任科室行政职务，每人每项扣0.5 分。查阅院级领导接受培训的有关证明资料或培训证书，无培训证书，每人扣1 分。次数不够，每人扣0.5 分；考核院级领导有关卫生管理法律、法规、规章、卫生政策以及最新管理理论知识的掌握情况，未能熟悉掌握，酌情扣 0.5-1 分。1.查阅医院及各科室目标管理责任制文件，未实行，医院扣1 分，每个科室扣1 分，最多扣2 分；2.查阅医院上年度总结、上级部门的年度考核材料、医院季度或年度检查督导资料，了解医院目标管理责任制实施情况；医院与科室的目标责任制未突出医疗质量、病人安全，扣2 分。涉及“开单提成”等违规行为，扣2 分；未按责任制文件要求落实奖惩制度，每发现一个科室，扣1 分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分5.制定年度工作计划和中、长期发展规划并组织实施。6.职工对医院管理组织机构和领导工作满意。（三）人力资源管理1.各科室人力资源配备合理并满足工作需要。专业技术人员应当具备相应岗位的任职资格。2.各管理部门负责人应当接受相应管理和法律、法规、规章等管理知识培训。4330631.医院中、长期（3-5年）发展规划应符合实际，经职工代表大会充分讨论，并向全院公布；2.医院年度工作计划的重点应当包括质量、安全、服务、绩效等。重点了解职工对院领导工作满意度，对院务公开满意度。1.医院应制订医院各科室人力资源配置原则与具体实施方案；2.医院应按实际开放床位动态配备医护人员（床位卫技人员为11.15以上，病房床位病房护士为10.4以上）。医院各管理部门负责人在任期内原则上每2年至少参加1次相应管理方面的专业培训。1.查阅医院中、长期发展规划和年度计划。无规划，扣2 分。中、长期规划的制定和修订未通过职工代表大会讨论，扣1 分，未向全院公布，扣1 分。无年度工作计划，扣2分，年度工作计划的重点未包括医疗质量、安全、服务等，缺一项扣1 分；2.查阅有关年度计划进展情况的检查考核记录和年度工作总结，了解计划的执行情况。未组织对年度计划执行情况的检查，扣1 分。根据职工满意度调查方案，开展问卷调查。未达到80%，每降低2%，扣0.5 分1.查阅有关资料、文件，明确医院是否制订医院各科室人力资源配置原则与具体实施方案，无，扣4 分，不完善，酌情扣12分；2.查阅医院有关文件，医院未按实际开放床位动态配备医护人员，扣2 分。查阅培训证书或有关证明资料，未参加培训，每人扣1 分。次数不够，每人扣0.5 分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分3.建立卫生专业技术人员梯队建设制度、继续教育制度并组织实施。4.聘用的三级医师结构合理。5. 护理人员的数量与梯队（含年龄和学历层次）结构合理，满足保证护理质量的需要（综合考虑收治病人的数量、病种、床位的使用率和周转率等）。6.加强重点专科的学科建设和人才培养，人才结构合理。7.学科带头人的专业技术水平领先。8.实行岗位职务聘用制。422522建立与完善卫生专业人员梯队建设和继续教育制度，并有切实可行的实施方案；医院设有专项资金提供支持；建立和完善高、中、初三级医师岗位制度，其数量比例合理；根据病人数量、床位使用率和周转率设置护理人员的岗位，护理人员的数量应是应实际工作需要。护理人员梯队合理。1.重点专科建设应符合医院实际，实行动态管理。2.对重点专科应有倾斜措施，给予专项资金支持。医院应根据专科发展的需要，选聘具有副高以上职称的学科带头人。医院应根据国家人事制度改革的精神，制定岗位职务聘用制度，实行评聘分离，按岗聘用。第3、4、5条按以下要求进行评价：1.查阅有关资料，了解医院为建设和稳定技术人员梯队所制定的制度、采取的措施。无制度，扣2 分，无措施，扣2分，实施不完善，酌情扣0.51分；2.查阅医院有关专业技术人员继续教育的制度、年度计划、实施情况（时间安排、学分管理、总结、评估等）、经费支出、设施建设等资料，无制度、年度计划，每个扣0.5 分，无评估总结，扣1 分，实施情况不完善，酌情扣0.5-1 分，无经费保证，扣1 分，缺乏必要设施，扣1 分；3.查阅卫生专业技术人员资料，分类别（医师、护理、医技等）统计聘任的卫生专业技术人员高、中、初三级比例，不符合宝塔形结构，每个类别扣0.5 分。1.查医院重点专科设置情况、加强建设的措施规定（人事、资金、学科建设）等资料，无倾斜措施，扣2 分。2.专业人才形成梯队（职称结构的宝塔形），结构不合理，每项扣1 分；3.学科建设有专项资金支持（主要指医院自身投入），每专科无专项资金投入(主要用于人才培养和科研),扣2 分。查阅医院有关学科带头人选聘的制度，无制度，扣1 分，制度不完善，酌情扣0.5-1分。抽查3个科室，学科带头人未达到副高及以上职称，每个扣1 分。查阅有关资料。未制定各岗位任职资格，扣 1分。未全面实施岗位职务聘用制，扣1 分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分9.有相应的卫生专业技术人员配置、聘用与实际服务能力评价的制度和程序。（四）医疗、医技、药事、输血和护理管理1.医疗管理职能部门应当加强对临床科室、医技科室、药学部门质量管理、评价和监督工作。4208医院应制定不同类别卫生技术人员的管理办法，明确录用的基本条件、程序、聘用、实际工作能力评价等相关内容。医疗管理职能部门主要指医务部、护理部以及各个专门的医疗管理委员会。本条款重点评价医务部门以及专门委员会的工作，护理部的工作见护理评价部分。查阅医院制定的有关医师、护士、医技人员管理办法（包含临时聘用人员）。重点检查资质认定程序、日常工作评价等内容。无管理办法，每项扣1 分，不完善，酌情扣0.5-1 分。1.查阅医务部（处、科）的工作制度、工作人员职责等资料，无工作制度、工作人员职责，每项扣1 分，制度和职责重点不是质量管理工作，扣1 分；2.查阅医院制定的各种医疗工作制度、诊疗技术规范、操作规程和医技、药学部门的工作和质量标准，未制定，每项扣1 分，不完善，每项酌情扣0.5-1 分。医务人员是否可以方便的获取上述资料（内网、人手一册等），否，扣1 分，不完善，酌情扣0.5-1 分3.查阅医务部（处、科）的年度工作计划、各种工作记录、总结评价资料等，无上述资料，每项扣0.5 分，工作重点不能体现对医疗质量的监督管理和持续改进，扣1 分，不完善或成效不明显，酌情扣0.5-1 分；4.查阅其他职能部门的年度计划、年终总结及有关工作资料，了解医院其他职能部门与医疗管理部门的配合、协调，重点检查医疗管理部门提出的有关与质量改进有关的措施，其他职能部门配合执行情况，如奖惩、晋升、奖金分配、整改工作等。部门间配合不力，扣1 分，不完善，酌情扣0.5-1 分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分2.建立医疗风险预警机制，增强反应和处理能力。3.职能部门能够及时、妥善处理医疗纠纷，协调医患关系。（五）应急管理1.制定突发事件（包括突发公共卫生事件、灾害事故等）应急预案并组织演练。661031.医院应根据本院实际，制定有关医疗风险预警标准、预警程序、预警响应、预警处理的具体规定；2.医院应建立医疗风险监测制度，并开展相应的监测工作。医疗纠纷处理应由专门部门负责、多部门配合，体现“以病人为中心”的服务理念。1.医院制定的突发事件应急预案内容应该包括重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和饮用水污染事件、重大职业中毒、医源性感染爆发、生化恐怖袭击事件、免疫接种引起的群体性事件、重大医疗事故、医院水电及医疗设施事故、自然灾害事故等；2.应急预案应明确设定启动条件和程序、设定突发事件中的信息报告与情况反馈程序；3.应急预案应方便所有工作人员获取；4.医院应组织相应培训，使工作人员掌握应急知识、熟悉应急工作程序；医院每年组织1次以上应急演练。查阅医院有关资料，未制定相关规定，缺一项，扣1 分，不完善，酌情扣0.5-1分；2.查阅医院开展医疗风险监测的有关资料，如信息收集、汇总、分析等，无资料，扣1 分，不完善，酌情扣0.5-1分。查阅近年有关医疗纠纷处理的资料，听取医院的汇报，了解医疗投诉渠道、程序以及多部门协作配合情况，处理程序不能体现“以病人为中心”，扣3 分，投诉渠道不畅通，出现推诿现象，扣 3 分，各部门配合不密切，扣3 分。1.查阅医院突发事件应急预案/手册/文件，无预案，扣2 分，内容不全面，扣1 分，不完善，酌情扣0.5-1 分；2.医院应急预案/手册/文件未设定启动条件和程序，扣1 分。未设定突发事件中的信息报告与情况反馈程序，扣0.5 分，未设定如何扩充床位以收治成批伤员，扣1 分。上述不完善，酌情扣0.5-1 分；3.工作人员未能方便获得突发事件应急预案/手册/文件，扣0.5 分，医院未组织培训（见资料），以提高员工应急能力，扣0.5 分，上述2项不完善，每项酌情扣0.5-1 分；4.查阅有关资料，无组织演练，扣0.5 分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分2.承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务。3.能够及时、妥善处理医院内部发生的突发事件。（六）信息系统1.能够系统、及时、准确地收集、整理、分析和反馈有关医疗质量、安全、服务、费用和绩效的信息。342081.医院应建立应急组织领导机构,统一协调指挥医院应对突发事件；2.医院应按照卫生行政部门的要求，组建应急救援队伍，接受卫生行政部门的调遣；3.医院应做好应对突发事件的物资储备工作。1.内部突发事件主要指医院内突发火灾、停电、停水、楼房（或病房）倒塌、台风等自然灾害影响医院运行的事件；2.医院工作人员都应掌握发生上述突发事件的处理程序、基本知识。第1-4条按以下要点考核。1.医院应制定中长期信息系统发展规划，规划必须依据医院行政、临床、护理、医技等相关部门对信息的需求进行编制。2.信息科能够为各职能部门提供必要的信息资料。1.查有关文件，未组建专门的突发事件应急领导机构，扣1 分；2.通过卫生行政部门了解情况，医院是否按照政府需要，积极组建医疗救援队伍，执行紧急医疗救援任务。否，扣2 分；3.查医院有关应对突发事件的物资贮备情况（药品、器械等），不符合国家规定，扣1 分；4.检查医院紧急情况下的通讯联络，急诊、医务部（科）、检验科是否张贴当地卫生行政部门、CDC等的电话，否，扣1 分。1.查阅医院突发事件应急预案/手册/文件的相关内容，主要了解发生突发火灾、停电、停水、楼房（或病房）倒塌、台风等自然灾害影响医院运行事件时，医院的应急处理程序、措施。上述突发事件没有预案，每项扣1 分，不完善，酌情扣0.5-1分。工作人员是否得到相应的应急预案，否，扣0.5 分；2.检查突发停电事件的应急处理。抽查3个病区，随机抽考3名工作人员有关停电时的应急措施，回答不正确，每人扣0.5 分。病区未设置足够的应急照明灯，每个病区扣0.5 分。抽查医院应急电源，是否定期维护（见有关记录），否，扣0.5 分。应急供电范围是否至少确保手术室、ICU、产房、新生儿监护室、急诊科等，否，扣1 分。是否开展应急供电的演练（见有关资料），否，扣0.5 分。1查阅医院制定的中长期信息系统发展规划，无规划，扣2 分，不完善，酌情扣0.5-1分；2实地考核HIS系统，听取职能部门、临床医务人员意见，了解运行情况，明确：该版本HIS系统是否符合功能规范要求，通过相关部门评审，不符合规范，扣1 分，未通过评审，扣1 分；标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分2.信息系统满足医院管理和临床工作需要。3.医院信息系统（HIS）符合医院信息系统基本功能规范的规定，与其他医疗机构、卫生行政部门能够实现信息共享。4.信息系统运行稳定、安全。（七）财务管理1.只能设置一个财务管理部门，并按工作需要科学设置会计岗位。医院的一切财务收支、核算工作必须纳入财务部门统一管理。2.按照会计法、医院会计制度和医院财务制度及国家有关规定，设置会计科目，建立账簿，进行会计核算、编制会计报表及债权债务的核算。54325533.信息系统应具有保护病人隐私的措施。4.医院应采取措施加强信息专业技术人员的队伍建设。医院各类挂靠机构的财务必须纳入医院统一管理，不得有账外账。按制度要求设置会计科目、建立账簿；会计核算真实、准确和完整；会计报表如实反映医院的各项收支和往来款项；现金日记账做到序时记账，日清月结；医院计提修购基金的正确性。是否为医院领导、医疗管理部门设置了专门的模块，能够系统、准确、及时地收集、整理、分析有关医疗质量等方面的信息。否，扣2分；必要时，该HIS系统是否可向卫生行政部门提供有关信息。否，扣2 分。该HIS系统是否有保护病人隐私的措施。否，扣2分，不完善，酌扣0.5-1 分；有系统管理日志、规章制度、操作规程、应急方案等，缺1项，每项扣1 分。上述有关系统运行维护管理的规定应包括：系统参数修订、数据字典维护、用户权限控制、数据安全、备份以及灾难恢复、系统故障时临床应急措施。缺1项内容，每项扣1 分，不完善，酌情扣0.5-1 分。查阅有关财务管理组织机构设置资料，设置2个以上财务机构，扣3 分，发现科室或各种挂靠机构，如中心、研究所，擅自收费，每发现一个，扣2分。1、 抽查会计凭证、账簿、会计核算、报表、债务债权核算等资料，发现未按国家规定执行的，每1处扣0.5分。标 准分值评审要点检 查 方 法得分3.按照预算法和财政部门关于预算管理的有关规定，科学、合理、真实、完整地编制医院收支预算，并严格执行预算。4.建立医院内部财务管理和内部稽核、控制制度。加强医院成本核算，降低运行成本。5.建立规范的经济活动决策机制和程序，重大项目集体讨论后按规定程序报批。实行重大经济事项领导负责制和责任追究制，保证国有资产的安全与完整。6.建立医院奖金分配综合目标考核制度。7.严格执行国家价格政策，严格管理医疗服务收费和药品价格。24434医院编制预算要真实、科学、完整。医院的财务管理制度健全，财会岗位责任制度完善，稽核、内部控制制度到位。医院对重大经济活动和项目采取领导班子集体讨论，对维修、设备购置等按照政府采购有关规定，办理报批手续；对基本建设项目办理报批手续后予以施工。奖金分配符合国家政策，有利于调动医务人员和职工积极性。信息数据库中的收费项目、价格和计价符合国家收费规定，价格调整及时、准确；结算清单中收费项目和价格规范、准确。查阅年度预算、决算和财务分析报告，预算编制不符合国家及有关部门规定的，扣 1 分。无正当理由未能严格执行预算，扣1 分。无进行财务分析的，扣1 分。1查阅有关资料，无制定内部财务管理和内部稽核、控制制度，扣1 分。未开展内部稽核工作的（见相关内审报告），扣1 分。2查阅成本核算工作方案以及具体实施的有关记录、资料，无方案、实施的记录资料，各扣1 分，不完善，酌情扣0.5-1 分。实施后未能达到降低运行成本的作用，扣2 分，不显著，酌情扣0.5-1 分。3.查阅医院财务管理制度，重点核查财务开支的审批流程管理及实施情况，工作流程不符合国家财务管理规定，扣2 分，不完善，酌情扣0.5-1 分。不能严格执行审批流程，根据现场检查情况，酌情扣0.5-1 分。1.查阅医院有关重大项目财务管理的规定、制度或工作流程，无规定等，扣2 分，是否建立重大经济事项具体决策制度,检查落实执行情况,无,扣2分.制度不完善，酌情扣0.5-1 分；2.抽查1-2项医院重大项目，如基建、设备采购，核查决策程序。不符合国家等有关规定，扣1 分；查阅医院奖金分配办法，未实行综合目标考核，单纯与经济效益挂钩的，扣1 分，包含或隐含“开单提成”条款的，扣2 分，医务人员奖金分配未与医疗质量、病人安全等结合的，扣1 分。本条与本标准第四部分“医疗服务”中有关“价格管理”的条款一同评价。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分（八）建设、设备和后勤保障管理1.发展建设应当符合区域卫生规划和医疗机构设置规划。2.建筑布局应当体现“以病人为中心”的服务理念，满足医疗服务流程需要。3.按国家法律、法规、规定组织实施基本建设项目。4.对设备实行科学管理，购置大型设备必须经过严格的可行性论证。属于大型医用设备配置与使用管理办法规定的甲、乙类品目的大型医用设备，按照规定申请配置许可。203334总体发展规划合理、可行，符合区域卫生规划和医疗机构设置规划要求，资料保存完整。1.重点核查新建或近年改建的医疗场所。2.医院新建、改建过程中涉及医疗布局、服务流程等，应征求医疗、护理、院感控制等相关部门意见。医院基本建设工程应实行招投标制度、监理制、项目法人责任制、合同制。1.购置大型设备必须有可行性论证，并建立设备档案，属于管制品目的必须具有配置许可；2.应建立设备总帐、分户帐，帐与帐、物与帐应相符。查医院建设、设备购置的总体规划，无规划，每项扣2 分，规划不完善，酌情扣0.5-1 分。1.查阅建筑图纸和实地考察，不能体现以病人为中心，如布局影响隐私权的保护，走向或设施不适应病人的实际需要，标识不清等，每发现1处，扣0.5 分。不能满足医疗服务流程需要，如不符合医院感染管理要求，人、物流向不合理等，每发现1处，扣0.5 分。2.实地了解，医疗、护理、院感控制等相关部门未参与建筑布局的设计等，扣1分。查阅医院基建管理的有关资料，重点核查基建工程是否实行招投标制度、监理制、项目法人责任制、合同制以及实施情况，无实行“四制”，扣2 分，执行不力，酌情扣0.5-1 分。1.抽查3台大型设备的档案，15万元以上无可行性论证报告、未按要求配置许可证，每项扣 1 分。设备档案资料不齐全，例如无说明书、维护记录等，扣0.5 分；2.抽查1个病区、1个医技科室、1个实验室，核查设备总帐、分户帐。未做到帐与帐、物与帐相符的，扣1 分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分5.建立健全医疗设备采购、保养、维修与更新制度，设备处于完好状态。6.加强大中型医疗设备合理应用情况分析。7. 后勤保障满足临床工作需要。向住院患者提供治疗饮食，其种类、质量能够满足患者治疗需要。322设备使用、运转、保养、维修情况记录完整。医疗设备、仪器完好率95。1.医院对大型设备运行情况的分析报告主要包括设备使用率、阳性率、财务分析、合理使用情况分析、改进意见和措施等；2.分析报告应送院领导、有关科室,并由有关专门委员会进行研究，促进大型医疗设备合理使用。消防、污水处理、危险物品管理、压力容器、医疗废物、放射物品处理等重点岗位工作应符合相关管理部门的规定。查阅相关制度，缺1项，扣 0.5 分，未能按制度执行，扣 1分，执行不力，酌情扣 0.51 分。发现1件设备不完好，扣 1分。1.查阅医院对大型设备运行情况的分析报告，无分析报告，扣 1 分，不完善，酌情扣 0.51 分；2.分析报告未送交院领导、有关科室，并由有关专门委员会进行研究，扣 1 分。1.查阅有关资料（合格证书、合格证等）以及现场考察，了解重点岗位工作是否符合相关管理部门的规定。无相应的证明文件，扣 1分，管理存在缺陷，每发现1处，扣0.5分；2.查阅医院营养食堂有关资料并现场查看以及通过病人座谈，重点了解1-2种治疗饮食情况，不能提供治疗饮食，扣1分，种类、质量不能满足病人需要，酌情扣0.5-1 分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分二、医疗质量管理与持续改进医疗质量管理是医院管理的核心内容和永恒的主题，是不断完善、持续改进的过程，医院应当建立医疗质量管理体系。要建立健全医疗质量管理组织，严格执行规章制度、技术操作规范、常规、标准，加强基础质量、环节质量和终末质量管理，建立和完善可追溯制度、监督评价和持续改进机制，提高医疗服务能力，为患者提供优质、安全的医疗服务，提高医院核心竞争力。（一）建立健全院、科二级质量管理组织1.医疗质量管理组织人员结构合理，院、科二级质量管理组织分工明确，协作机制健全；2.院长作为医院医疗质量管理第一责任人，领导医疗质量管理工作；54025641.院应建立健全医疗质量管理相关委员会(如：医疗质量管理委员会、病案质量管理委员会、合理用药指导小组、医院感染管理委员会、输血管理委员会、药事管理委员会等)；2、医院应设置医疗服务质量监控部门或挂靠医务科，配备专职或专人质量管理人员；3、各科室成立质控小组，负责对科内各环节质量的自查工作，积极主动配合质量管理职能部门开展工作。1、院长担任医疗质量管理委员会主任；2、每季度至少由院长主持召开一次医疗质量管理委员会会议；3、院领导应有计划、有目的地参加各科查房，了解各诊疗环节中存在的问题，及时研究解决。1、查相关文件资料，必要的医疗质量管理组织，缺一个扣0.5分；2、查医院设专职质量管理人员情况，无专职或专人质量管理人员，扣 1分；3、科室未成立质控小组，扣1分；4、随机考核三个科室各三名质控员，了解他们掌握各自工作职责的情况，酌情扣0.5-1分。1、查看相关文件资料,不符合要求，扣1分；2、查相关记录，不符合要求，缺一项扣0.5-1分；3、无，扣1分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分3医院医疗质量管理职能部门行使指导、检查、考核、评价和监督职能； 4.科室主任全面负责本科室医疗质量管理；5.医疗质量管理实行责任追究制；（二）实施全程医疗质量管理与持续改进1.医院应当制定医疗质量管理和持续改进方案并组织实施。654302医院医疗质量管理职能部门职责明确：1、 应对各诊疗环节的质量管理工作进行必要的指导；2、 适时组织医疗质量检查工作，落实规章制度的执行情况；3、 定期对各科室的医疗质量进行考核；4、 定期对各科室的医疗质量进行评价、反馈，监督整改。 1、 由科主任担任科室质控小组的组长，全面负责本科室医疗质量管理工作；2、对职能部门反馈的质量问题科主任负责落实、整改。 1、医院制定医疗质量责任追究制度，(医疗质量考核责任追究到个人，并与个人奖金分配、评选先进、职称晋升聘任挂钩)；2、医院各职能部门应相互配合，落实责任追究制度。1、医院制定的医疗质量管理方案，应体现持续改进的原则和具体措施；2、院、科二级质量管理组织严格按照管理方案执行。 1、查有关文件、开展工作的相关记录资料，了解医院医疗质量管理职能部门职责以及工作开展情况，未开展工作，扣3分，不完全，酌情扣0.5-2分；2、考核质量管理职能部门人员对职责的知晓程度，酌情扣0.5-1分。1、随机考核三个科行政主任，了解科主任对本科室医疗质量管理情况，酌情扣1-3分；2、查科室质量改进相关记录，未落实、整改，扣1-2分。查相关文件与记录，不符合要求，酌情扣 0.5-1分。查阅管理方案和组织实施的工作记录资料，未制订管理方案，扣2分，管理方案不符合要求，扣1分；方案未执行，扣1分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分2.医院应当认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度，如首诊负责制度、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重病人抢救制度、手术分级制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、临床用血审核制度等，有效防范、控制医疗风险，及时发现医疗质量和安全隐患。181、 医院制定首诊负责制度，首诊医生要对急诊病员的抢救、检查、会诊、转科、住院等负责到底。危重病人应先行抢救，后补办相关手续。2、医院制定三级医师查房制度，对新入院病人，疑难、危重病人，重大手术病人，上级医师查房应有分析意见，更改、调整治疗方案应有分析记录。（1）新入院或新转入病人48小时内应有主治医师查房；（2）危重病人住院期间24小时内应有副主任医师以上人员或科主任查房；（3）手术病人术前、术后应有手术医师查房；（4）病人住院期间，每周应有科主任/主任医师/副主任医师人员查房1-2次；（5）病人住院期间，每日应有主治医师/住院医师查房。3、医院制定分级护理制度：医生应根据病员病情决定护理分级。4、医院制定疑难病例讨论制度，凡遇疑难病例，由科主任或医疗组组长主持，相关人员参加讨论，尽早明确诊断，提出治疗方案。（1） 入院一周未确诊的病人，应组织科内讨论制定诊疗方案；（2）入院两周未确诊的病人，报医务科组织全院相关科室人员讨论，制定诊疗方案。5、医院制定会诊制度，凡遇疑难、危重病例，应及时申请会诊。（1）科内会诊规定同疑难病例讨论制度。（2）科间一般会诊，48小时内完成，急会诊随请随到。（3）院内大会诊由科主任提出，经医务科同意，通知相关专业人员参加，一般由申请科主任主持，医务科派人参加。（4）院外会诊由科主任提出，经医务科同意，由医务科与有关单位联系，确定会诊时间，会诊由申请科主任主持。6、医院危重病人抢救制度：（1）由主治医师资格及以上人员主持抢救；（2）有抢救医嘱一定要有抢救记录；（3）抢救记录严格按照福建省病历书写规范（2003年修订版）的要求书写。1、查相关文件缺一项核心制度，扣1分；2、现场考核30位医护人员，了解各级医护人员对核心制度的掌握程度，未能熟悉掌握的，酌情扣0.5-1分/人（最高5分）；3、随机抽查在架病历10份，查科室相关登记本,了解核心制度的执行情况，未能认真执行的，酌情扣1-5分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分2.医院应当认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度，如首诊负责制度、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重病人抢救制度、手术分级制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、临床用血审核制度等，有效防范、控制医疗风险，及时发现医疗质量和安全隐患。（续）3.应当加强医疗质量关键环节、重点部门和重要岗位的管理。47、医院制定手术分级管理和术前讨论制度。（1）按照手术分级管理及批准权限，不同级别的医生开展相应级别的手术；（2）对重大、疑难、新开展的手术，由科主任或相关医疗组负责医师主持术前讨论，手术医师、麻醉师、护理人员及有关部门人员参加，订出手术方案，术后观察注意事项，护理要求等，讨论情况记入病历。一般手术，由本组上级医师组织术前讨论。（3）大、中型手术须填写术前讨论记录单；重大、疑难、新开展手术须经医务科审批、备案。8、医院制定死亡病例讨论制度（1）凡死亡病例，一般应在死亡后一周内召开病例讨论，特殊病例应及时讨论，尸检病例，待病理报告后一周内进行；（2）死亡病例讨论由科主任主持，医护和有关人员参加，讨论情况记入病历；（3）死亡讨论重点记录诊断意见、死亡原因分析、抢救措施意见、经验总结等。9、医院各科室统一按照全国医院工作条例医院工作制度与医院工作人员职责中的查对制度执行。10、医院严格按照卫生部医疗机构病历管理规定做好病历管理工作，按照福建省病历书写规范（2003年修订版）的要求书写病历11、医院制定医、护、技交接班制度。医院应加强诊疗流程中各关键环节、部门和岗位的质量管理。诊疗流程的关键环节主要是指：急危重病人管理、围手术期病人管理、输血等特殊治疗及药物不良反应的管理、有创诊疗操作的管理等。现场抽查各诊疗流程中三个关键环节、部门、岗位的质量管理情况（如：急危重病人抢救、手术病人术前准备、事先告知制度的执行等），特别关注特殊时段（如：交接班时段、节假日）值班人员的管理。酌情扣1-2分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分4. 加强全员质量和安全教育，提高全员质量管理与改进的意识和参与能力牢固树立全员质量意识和安全意识，严格执行医疗技术操作规范和常规。医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。5. 通过检查、分析、评价、反馈等措施，持续改进医疗质量。（三）医疗技术管理医院的医疗技术服务应与其功能、任务、业务水平相适应。开展的医疗技术应当是其执业诊疗科目内的成熟医疗技术，符合国家有关规定，并且具有相应的专业技术人员、支持系统，确保技术应用的安全、有效。1.医疗技术管理符合国家有关规定。建立、健全并认真贯彻落实医疗技术准入、应用、监督、评价制度，并建立完善医疗技术损害处置预案。建立医疗技术风险预警机制，并组织实施。333021、医院各科室均应备有医疗技术操作规范与诊疗常规，并严格执行；2、医院组织医、护、技人员进行一年一度的“三基”水平考试，保证人人达标。1、医疗质量管理职能部门、各科室应根据医院医疗质量管理方案和年度工作计划开展质量检查工作，（每月至少组织一次相关质量检查）； 2、医疗质量管理职能部门对检查中发现的问题及时书面反馈给相关科室，对存在的问题进行必要的指导，督促整改；并定期对全院医疗质量进行考核与综合评价，（每季度至少评价一次）；3、针对质量环节中存在的问题，相关科室有整改和改进的措施。1、医院认真贯彻落实医疗技术准入、应用、监督、评价制度；2、医院制定医疗技术损害处置预案，建立医疗技术风险预警机制。1、抽查3个科室，未备有医疗技术操作规范与诊疗常规，扣1 分；2、医院未组织一年一度的“三基”考核，扣0.5 分；3、现场考核医、护、技各10位医务人员的“三基”掌握水平，1人不合格扣0.5分。查阅相关资料，了解医院各级质量管理组织定期或不定期开展质量检查和评价的情况，未开展的，酌情扣0.5-3分。查医疗技术管理相关制度和组织实施资料,缺一项制度扣1分,制度未组织实施, 扣1分。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分2. 具有与开展新技术、新项目相适应的技术力量、设备与设施，以及确保患者安全的方案。当技术力量、设备和设施发生改变，可能会影响到医疗技术的安全和质量时，应当中止此项技术。按规定进行评估后，符合规定的，方可重新开展。3. 对新开展的医疗技术的安全、质量、疗效、费用等情况进行全程追踪管理和评价，及时发现医疗技术风险，并采取相应措施，以避免医疗技术风险或将其降到最低限度。4. 建立新开展的医疗技术的档案，以备查。5. 进行医疗技术科研，必须符合伦理道德规范，按规定审批。在科研过程中，充分尊重患者的知情权和选择权，并注意保护患者安全。同时，不得向患者收取相关费用。88221、医院开展的每一项新技术、新项目均应有相应的技术力量、设备与设施的支持；2、医院对每一项新技术、新项目均应制定安全方案；3、当新技术、新项目的技术力量、设备、设施发生改变时，应严格按照安全预案，采取相应的可行性措施。1、 医院应对新开展的医疗技术的安全、质量、疗效、费用等情况进行全程追踪管理与评价，并有相应的文字记录资料。2、项目负责人应对各医疗技术开展过程中各个关键环节进行风险预测与评估，一旦意外发生，并采取相应措施，将风险降到最低限度。医院对新开展的医疗技术建立档案资料，包括申请、审批、实施及监控情况的记录等。 医院制定医疗技术科研审批制度。1、 在给患者施行医疗技术科研项目前，应充分尊重患者的知情权和选择权，与患者签署相应的知情同意书；2、 属于医疗技术科研的病例，不得向患者收取相关费用。第2、3、4、5、6条按以下方法进行检查：（统一抽取5项新技术、新项目）：1、新技术、新项目开展应有的技术力量、设备与设施达不到要求，扣2-4分；2、未制定安全方案，发现一项扣2分；新技术、新项目安全方案未实施，扣2分。1、查新技术、新项目的风险预测、评估资料，缺1份资料，扣2分；2、查相关职能部门对每一项新开展医疗技术项目全程追踪管理与评价的文字记录材料。酌情扣0.5-2分。检查档案资料，缺一项资料，扣1分，资料不齐全，扣0.5分，查医疗技术科研项目相关病历中事先告知的执行情况和收费情况，酌情扣1分/项。标 准分值评 审 要 点检 查 方 法得分6. 不得应用未经批准的或安全性和有效性未经临床实践证明的技术。*7、医院应有一定数量的重点专科。441、开展新的医疗技术，必须通过卫生行政部门的批准；2、医院开展的技术必须通过临床实践，证明其安全性和有效性。1、重点专科占所有二级专业数的比例20%；2、每个专科床位20张；3、能开展重点专科技术水平；4、专科学术相关人员须有正高职称人员，在省内学术界有一定知名度；5、 专业人才形成梯队；6、 近年来有省级及以上科研成果；7、近年来开展国际间的学术交流。查卫生行政部门审批材料和临床实践安全性、有效性证明材料，缺一项，