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乐禾商业计划书 从农田到餐桌全程品质管理 From Farm to Plate Total Quality Management 农产品配送+互联网 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 公司介绍 市场规划 融资计划 目 录 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 乐，取意“快乐”，昭示愉悦；禾者，即“稻禾”也，象征农业。乐禾，就是以愉悦之心，事农耕之业， 正是乐禾团队理想与事业完美结合的状态。 若干年前，我们还是国企或外企的职业经理人，因相同的理想而走在一起，创立了“乐禾”。 我们相信，中国农业因此而不同。 十年发展，乐禾业务覆盖珠三角，正向全国扩张。十年磨砺，我们不忘初心，立志于建立完善的农产品 供应链，为十多亿人提供安全健康的农产品。 理想有多高远，事业就有多伟大！ 我们已在路上，目标已伸手可及！ 【品牌故事】 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 1 乐禾成立于2006年10月，是国内领先的农业食材供应链服务商。 | 2 现有15个配送中心，正在全国快速复制扩张。 | 3 主营业务：B2B 饭堂食材配送业务（乐禾） 、 B2B 餐馆食材配送业务（厨买网）、B2B 餐饮管理服务 （乐味）、B2B净菜加工业务（乐禾）。 | 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 客户列表 (部分） 以下机构已选择乐禾作为长期战略合作伙伴: 广东省卫生厅、广东省林业厅、广东省海洋局、民航中南地区管理局、广东省公安 消防总队、广州军区、广州市总工会、广州国税、广州地铁、广州烟草、广钢集团、华 南理工大学、华南农业大学、广州市第114中学、广州市第115中学以及广州数控、万 科集团、LG公司、建设银行、光大银行等300多家机构和单位。 我们更期待能与您合作，并骄傲地在这里放上您的标 识！ 信息化：拥有自主开发的农产品供应链管理系统以及2个电商平台，已经建设完 成互联网、移动互联网全平台。 标准化：经过9年多的发展，形成了成熟的运营手册和运营经营，已经具备连锁 复制的能力。 规模化：经营数千种农副产品，业务范围已覆广东、广西、海南、云南及上海等 地，逐步建立面向全国的实体及线上网络。 产业化：借助乐禾总部管理及配送中心网络，实现上下游产业链的资源整合与 线上线下的协同发展，最终形成以乐禾为核心的商业生态链。 专业化：管理团队结构合理、年轻专业，对行业有深刻理解，已经完成股权 激励机制确保团队目标和行动的一致。 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 【核心优势】 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 程允锋 乐禾创始人，董事长、总经理 中山大学工商管理硕士 璩拥军 董事、副总经理，负责生鲜电商 中山大学工商管理硕士；曾任职家乐福、好又多等大型连锁超市的生 鲜供应链管理岗位，2010年负责亚组委餐饮采购及供应链管理工作 吴军强 董事、董事会秘书、副总经理，负责公司治理、法务 中国政法大学法学硕士；多年上市公司及国企证券事务和管理工作经验 翟东升 董事、副总经理，负责食品园区管理 北京化工大学市场营销专业；丰富的互联网企业管理经验 谭海军 董事、负责公司IT管理 燕山大学计算机科学与技术专业；带领团队自主开发了乐禾农产品供应 链管理系统 李晶晶 财务总监 中南财经大学会计学专业；拥有12年大型国企财务管理经验 【核心团队】 【核心团队】 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 李志雄 营销总监 广州大学中文秘书专业；曾在麦德龙、沃尔玛等大型外资超市负责营销 管理工作 陈瑞兰 监事会主席，营销副总监 广州市广播电视大学财政学专业；乐禾自主培养的高级营销人才 杨抚林 监事、研发总监 湖南农业大学食品科学专业；八年麦当劳供应商食品研发与质量控制工作 经验 张付文 邓伟林 运营总监 华南师范大学信息管理与信息系统专业；乐禾自主培养的高级管理人员 陈国嫦 监察总监 广东商学院物流管理专业；乐禾自主培养的高级管理人员 监事、生产总监 北京工商管理学院企业管理专业；十年麦当劳供应商生产管理经验 公司介绍 市场规划 融资计划 目 录 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 【市场规模-食材配送行业万亿市场】 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 【农业供应链痛点-不确定性、耗损、物流低效】 2013年，我国农产品交易超5万亿元。2014年，餐饮业年营收超过3万亿元，食材采购规模达8000亿元。 供、需信息不对称导致需求和供给错配及价格扭曲。 农业的不确定性，导致资金积压，从而推高渠道成本。 冷链配送基础设施不完备，导致流通损耗过大。 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 【乐禾平台-解决痛点】 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 【乐禾专注B2B业务】 (1)B2B的饭堂食材配送业务（成熟稳定期）乐禾以单位客户饭堂的B2B配送业务为起点， 依托实体配送中心，每天服务300多个政府机关、企事业单位的饭堂。 业务特点：应收账款月结；乐禾具备食品配送行业最好的资质，客户主动找上门，效益稳定、合 作期限长。 (2)B2B的餐饮管理业务（发展壮大期）乐味餐饮以单位饭堂的托管服务为主营，合理利 用菜谱制订的主导权，有效降低乐禾的产品损耗，提升乐禾的附加服务。 业务特点：收取固定服务费,不用资金投入,效益稳定、合作期限长。 (3)B2B的个体餐馆食材配送业务（初创培育期）厨买网以海量的中小餐馆为目标客户， 主营定型包装类食材，移动端交易，成本价交易，货到网上现付。 业务特点：以海量的会员和大量的订单提高采购议价能力；现金流有保障。 (4)B2B的连锁餐饮净菜配送业务（初创培育期）净菜加工厂以连锁餐饮企业(麦当劳、肯 德基等)及高端客户（如航空公司）为目标客户群,已经在东莞(珠三角的地理中心)选址50亩园区, 建立一个覆盖广东省的大型净菜加工厂。农产品定型包装+冷链配送是一个大趋势，这是乐禾总体 B2B业务中长期的规划。 四个业务板块紧密互补，形成闭环生态链。 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 【乐禾解决方案】 乐禾多平台驱动，单位饭堂配送业务稳定，单客价高，准入门槛高， 客户粘性大，容易实现盈利。 连锁餐饮店食材客单价高，业务持续性好，供应链门槛极高。 乐禾自有供应中心及冷链系统，结合第三方系统，最大减少流通损耗。 品相不好的产品（符合卫生及行业标准），通过乐味餐饮承包的饭 堂，内部消耗，基本实现零损耗。 成熟的物流及供应链基础设施，同时支持四个细分平台的发展。 中央采购同时服务四个平台，具有极大的成本优势。 四个平台形成 基础设施共享、中央集中采购、损耗内 部消化的闭环机构，最小化耗损，最大化协同效应。 【核心数据】 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 公司2013-2015年收入复合增长将达到44%,毛利润复合增长将超过65%。 配送中心三年数量复合增长超过144%。 供应链中心将达到18个，覆盖广东珠三角地区、北京、上海等核心区域。 大机构客户超过300个，包括政府部门、金融机构、学校等，拥有国内最大的机构客 户网络。 2015年至2018年，公司年收入预计保持超过150%的复合增长率增长。 【复合增长率】 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 【复合增长率】 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 【投资亮点】 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 市场规模巨大，集中度将提升。餐饮市场规模超过3万亿元，食材采购规模达8000亿元，但是 市场高度分散，我们预计市场集中度将提高，潜在整合机会巨大。 资本市场先机。乐禾有机会成为新三板第一家布局最全面的食材供应链企业，且基本满足创新 层标准。这将极大提升乐禾的市值及增加股票流动性，资本增值想象空间大。 经验丰富及极强执行力的团队。核心团队主要成员有超过9年多的创业合作搭配，从无到有将 企业做到准新三板上市的企业规模。 监管环境将极大促进产业升级。新食品安全法加强食品安全管理，倒逼产业升级，将极大促进 农业食材供应链及冷链发展。 风投对食材供应链企业持续下注。BAT加大农业B2B的布局，食材供应链作为餐饮企业的核心痛 点，预计将出现井喷式的发展。 多维立体布局，形成价值链闭环。乐禾以B端为核心，辅助C端的业务，形成多点立体的战略。 这区别于市场上纯烧钱的C端模式，乐禾依靠B端客户形成稳定盈利，优化物流，再反哺C端的业 务，形成良性闭环商业生态链。 大股东与投资人利益捆绑。大股东做回购承诺及基本的业绩保证，确保大股东与投资人利益捆 绑，体现对公司发展的信心。 公司介绍 市场规划 融资计划 目 录 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 【新三板路线】 从农田到餐桌全程品质管理 www.le- 【融资