产品整改方案格式

1 / 22 产品整改方案格式 整改方案的内容及格式要求 城关镇党的群众路线教育实践活动领导班子整改方案 城关社区卫生服务中心党支部书记 一、总体要求 二、整改重点 1、 2、 三、整改措施 问题 整改措施如下： 1、 责任人： 责任单位： 整改时限： 2、 责任人： 责 任单位： 整改时限： 四、整改机制 1、 2、 篇一：工程整改方案格式 2 / 22 东莞质优塑胶制品有限公司项目实施整改方案编码原则说明书 编码原则说明书 xx 科技有限公司 二零一零年八月 东莞质优塑胶制品有限公司项目实施整改方案 编码原则说明书 东莞质优塑胶制品有限公司企业管理软件编码规则 为了规范各部门的初始化输入数据，本编码规则按鞋材、模具系统输入顺序编 写，各部门在输入基础资料时，请按此顺序输入。 其它辅助资料编码规 则所有辅助资料均采用两位数字，进行顺序编码，从 01 起至 99。各类别资料统一编码如下： 1、文化程度 01 大专 02 本科 03 硕士 04 博士 05 其它 2、行业 3、区域 各经营部自行按行政区域或传统销售区域划分 销售区域，编号由 01 开始，顺序编号。 4、职务 01 大区总监 02 经理 03 高级助理 04 助理 05 高级业务员 06 业务员 07 二线工作人员 08 其他 5、所有制 6、资产关系 7、上级主管 8、价格类别 01 调拨价 02 一级经销价 03 二级经销价 04 零售价 05 特价 06 其他 9、仓库成本组 10、客户类别 东莞质优塑胶制品有限公司项目实施整改方案 编码原则说明书 01 一级经销商 02 二级经销商 03 零售商 04 oem 业务商 05集团消费厂商 06 其他承销商 11、职员类别 01 业3 / 22 务人员 02 财务人员 03 其它人员 12、商品类别 01 手机电池 02 碱性电池 03 手机配件 04 广告宣传品 05 其它 13、供应商类别 14、税目 15、交货地点 16、 采购方式 01 调拨 02 直运 17、销售方式 01 批发 02 零售 03 委托代销 04 集团消费 05 oem 业务 06 其它 币别编码规则币别编码采用国际统一的币别代码。本公司经营部币别 设置只有人民币： 代码 名称 汇率 小数位数 固定汇率 rmb 人民币 计量单位编码规则计量单位编码采用两位数字编码，从 01 开始。计量单位 建立一个组：单位组。包括单位为： 01 块 02 粒 03 个 04 副 注：所有非商品内的资料，各经营部为减少单位编码，均同一 采用“个”来表示 。 东莞质优塑胶制品有限公司项目实施整改方案 编码原则说明书 结算方式编码规则计算方式采用四位编码，编码方式位 jf12,前两位为“ jf” , 后两位为数字。各经营部按如下设置： jf01 现金 jf02 电汇 jf03 银行汇票 jf04 银行承兑汇票 jf05 转帐 仓位编码规则仓库编码采用 3 位数字 编码，用于区分不同类型 仓库。具体编码规则为： a:第一级编码，用来表示仓库类别，设置有： 1 本部名称仓 类型为：普通仓位 2 委托代销仓 类型为：委托代销 3 集团消费仓 类 型为：普通仓位 bc:第二级编码，用来表示具体仓库，设置规则如下： 14 / 22 经营部名称仓下设： 普通仓 类型为：普通仓位 不良品仓 类型为：普通仓位 换货仓 类型为：普通仓位 代管仓 类型为：代管物资 其它仓 类型为：普通仓位 2 委托代销仓下按经营部的委托代销客户分别设仓，从 开始顺序编码，所有仓位类型为委托代销。 3 集团消费仓下按经营部的集团消费客户分别设 仓，从 开始顺序编码，所有仓位类型为普通仓位。 部门编码规则部门编码采用 2 位数字，主要设置如下： 东莞质优塑胶制品有限公司项目实施整改方案 编码原则说明书 01 本部 02 财务部 03 推广部 04行政部 05 以上，经营部根据实际销售区域自行设置。 职员编码规则职员编码采用 3 位数字 abc，各经营部按自身实际情况 从“ 001”开始顺序编码，部门选择相应部门即可。 客户编码规则客户编码采用 5 位数字，具体如下： ab：第一级编码，标记客户区域，各经营部按自身区域设置进行编码。 cde: 第二级编码，标记客户在区域内的顺序编码，如果该客户是委托 代销客户，则在 委托代销仓中选择其对应仓位。 如： 01 表示山西省，是一个客户大类，则 表示山西省第二个 编码客户。 5 / 22 供应商编码规则供应商编码采用 2 位数字 ab，当前各经营部当前只设 01 tcl 金能电池总部一个供应商。 销售方式核算项目编码规则为了在科目设置中可以实现“销售方式”的辅助核算，在 k/3 系统资料 中，在核算项目管理中，新增一个核算项目“ 011 销售方式”，销售方 式核算项目下设： 01 批发 02 零售 03 委托代销 04 集团消费 05 oem 业务 06 其它 十一、产品类别核算项目编码规则 为了在科目设置中可以实现“产品类别”的辅助核算，在 k/3 系统资料 东莞质优塑胶制品有限公司项目实施整改方案 编码原则说明书 中，在核算项目管理中，新增一个核算项目“ 010 产品类别”，产品类别核算项目下设： 01 手机电池 02 碱性电池 03 手机配件 04 广告宣传品 05 其它 十二、商品编码规则 商品编码采用 .的形式进行编码，具体说 明如下： a:第一级编码，表明商品编码的类型 ,编码有： 1 商品 2 广告宣传品 注：广告宣传品不 是实际商品，但为了在仓存中能进行管理，在 中的处理是将他作为代管物资来进行，代管仓即是为他而设的。 bc: 第二级编码，表明商品的大类。编码有： tcl 手机电池 电之缘手机电池 碱性电池 碳性电池 镍氢可充电池 tcl 准确充 镍氢充电器 电之缘随身充 旅行充 手机耳机 手6 / 22 机皮套 空壳样品 其它 挂箱 促销礼品 不干胶 东莞质优塑胶制品有限公司项目实施整改方案 编码原则说明书 太阳伞 拱门 其它 xxxx.：第三级编 码，不定长 ,表示具体商品。编码原则是既能明显 识别具体的商品又保证编码尽量简洁。商品大类的具 体编码，见“商品编码表”，广告宣传品内的编码，原则上由各经营部按 上述大类，进行顺序编码即可。 5、项目辅助核算： 如下科目需要按照核算项目进行辅助核算： 、 “银行存款”科目下设的费用帐户需挂“产品类 别”、“部门”、“销售方式”三个核算项目。 如北京经营部的“ 招行北京分行北三环支行 货款”科目。 、 “应收账款” 科目下设的各地区需挂“客户”和 “销售方式”两个核算项目。 如北京经营部的“ 北京地区”、“ 天津地区”、 “ 河北地区”、“ 山西地区”、“ 内 东莞质优塑胶制品有限公司项目实施整改方案 编码原则说明书 第 12 页共 13 蒙古地区”科目。、 “其他应收款”科目下的“经营部个人借款”科目需挂“职员” 核算项目，“其他单位往来”科目需挂“客户”核算项目。 、 “库存商品” 科目需挂“商品”核算项目，并需要数量金额辅 助核算。 、 “委托代销商品” 科目需挂“商品”和“客户”7 / 22 核算项目，并 需要数量金额辅助核算。 、 “其他应付款”下 的“个人”二级科目，需挂“职员”核算项 、“主营业务收入” 科目需挂“商品”核算项目，并需要数量金 额辅助核算。 、 “主营业务成本” 科目需挂“商品”核算项目，并需要数量金 额辅助核算。 、 “营业费用”科目下设的所有明细科目，都需挂“部 门”核算项目。 十四、凭证字编码 凭证字编码，各经营部统一按如下设定三个： 现 借贷设置为：借或贷必有 1001，其他不设。 银 借贷设置为：借或贷必有 1002，其他不设。 转 借贷不设置任何限定。 十 五、单 据号编 码 所 有单据 号编码 均采用abc12345678 共 11 位字符与数字的形式表达， 前三位字符 abc 是单据头编号，表示单据类型，后八位数字 12345678 单据头编号，表示单据序号，其中 12 两位数代表年份， 34 两位数代表月 份， 5678 四位数代表该月该单据的顺序号。如xtk01050004 表示 2001 张销售退回入库单单据。注：在单据录入时应注意，某类型单据在录入第一张时，要将顺序号改成： 东莞质优塑胶制品有限公司项目实施整改方案 编码原则说明书 第 13 页共 13 01050001，系统以 后新增时才会在此单据的顺序号上加 1 变成 01050002。同理，当 月时，8 / 22 要将单据号该成 01060001，系统才会在此基础上自动增长。具体单据头设置如下： 1、采购类 crk 采购收货单 ctk 采购退货单 2、销售类 xck 销售出库单 xtk 销售退回入库单 kwr 委托代销退回入库单 kwc 委托代销出库单 ksr 受托代销入库单 ksc 受托代销退回出库单 kfr 分期收款商品退回入库单 kfc 分期收款商品出库单 kdr 代管物资入库单 kdc 代管物资出库单 kpy 盘盈单 kpk 盘亏单 kqr 其他入库单 kqc 其他出库单 4、其他类 qdb 调拨单 qrc入库成本调整单 qcc 出库成本调整单 qtj 调价补差单 客户确认： 实施项目小组确认：篇二：工程整改方案格式 主要防治措施： 1.钢筋混凝土工程 2.抹灰工程 3.砌体工程 4.落水管、立管预留洞处漏水 ? 质量缺陷防范措施： 1.砌体裂缝防治技术措施 2.钢筋混凝土现浇梁板裂缝防治技术措 施 3.楼地面渗漏防治技术措施 9 / 22 ? 共 14 页，编制于 2016 年。 篇三：工程整改方案格式 2016 年 3 月 30 日， xxxxxxxx 对我矿的安全生产状况进行了全面的检查，经现场检查，共查出隐患 6 条 ,建议 2条。我矿对本次所查出的隐患高度重视，于当天晚上 19： 00分在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议，成立了专项隐患整改治理领导小组，按照“五定五落实”的原则和有关规定要求逐条进行整改，为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作，按照会议精 神编制本整改方案。 一、落实整改责任，成立组织机构 1、设立安全隐患整改领导小组 组 长： * 副组长： * 副组长： * 成 员： * * * * * * * *。 安全隐患整改领导小组职责： 对编制的整改方案认真进行会审，并提出会审意见。 对整改方案提出的各项安全措施是否可行，遗漏补充，负责整改工作安全。 制定隐患整改表，对隐患整改进度进行跟踪检查。 严格执行“编号登记、复 查销号”的整改制度。 整改领导小组成员分工明确，责任到人，层层落实10 / 22 责任。 对各项整改项目，责任人必须到现场指挥、督查、发现问题及时处理。 在隐患整改过程中，遇到难以解决的问题时，由领导小组组长负责召开领导小组全体工作人员会议，提出解决问题的方法和措施。 按整改方案进行整改，安全措施不到位决不允许施工。 做好整改期间各项记录。在规定期限内对所有隐患督查整改落实到位。 2、设立安全隐患整改、复查验收领导小组 组 长： * 副组长： * * 成 员： * * * * * * * 安全隐患整改、复查验收领导小组职责： 负责所有整改项目复查验收工作，对整改不合格的必须重新进行整改，直到合格为止。 制定各项整改项目验收标准，严格按标准进行验收。 对整改期间“三违”现象进行督查，对各类违章、违纪行为按有关规定进行处罚。 狠抓整改工程质量，对各项整改工程质量跟踪检查，发现问题，及时处理。 11 / 22 对整改工作失职人员进行严 肃查处。 对整改各项安全检查记录进行检查、完善。 整改结束并经自查自验合格后，报请县公司验收。 3、整改所需资金及物资设备保障 董事长 *、总经理 *和财务科长 *负责筹措整改所需资金及整改期间物资设备的正常供应等。 二、整改要求 严格按照定措施、定时限、定资金、定预案、定责任人的“五定”原则，针对存在的薄弱环节，采取切实有效措施，进行重点整治，严密防范。同时要求各队、各班组对安全隐患必须本着快速、安全、优质、高效、限期的原则进行整改，确保矿井安全生产。如果发现对隐患整改采取消极态度、拖延或采取应付使整改质量无保证而导致发生事故的，将严厉追究有关人员的责任。 三、隐患内容及整改措施、责任人、整改时间 1、煤矿无矿级安全管理机构文件，安全生产管理机构不健全。 整改措施：成立我矿的矿级安全管理机构，由 *董事长签发并进行公示，且逐步健全安全生产管理机构。 整改责任人： * * * 回查验收人： * * * 整改期限：在 4 月 15 日前完成。 12 / 22 2、主斜井探放水钻孔已施工结束，无钻孔竣工图和允许掘进距离。副斜井探放水资料不完善。 整改措施：要求承建主斜井的施工单位按照实际比例绘制探放水的平面图和剖面图，在图上必须标示清楚煤层位和允许掘进距离。要求承建副斜井的施工单位完善探放水资料，资料完成后报我矿进行审核。 整改责任人： * * 回查验收人： * * 整改期限： 4 月 10 日前完成。 3、副斜井、主斜井无瓦斯检查牌板。 整改措施：要求下属两施工单位在规程规定位置必须悬挂瓦斯检查牌板，且按有关规 定及时检查和填写瓦斯数据。 整改责任人： * * 回查验收人： * * 整改期限： 4 月 5 日前完成。 4、特种作业人员配备不足。 整改措施：要求两施工单位按规定配齐相关特种作业人员和证件。 整改责任人： * * 回查验收人： * * 整改期限： 4 月 20 日前完成。 13 / 22 5、副斜井瓦斯探头 悬挂不到位。 整改措施：要求承建副斜井的施工单位立即将瓦斯探头吊挂到规定位置。 整改责任人： * 回查验收人： * * 整改期限： 4 月 5 日前完成。 6、井巷施工牌板不到位。 整改措施：要求下属两施工单位将“五图一表”做成规范的牌板按要求悬挂在施工现场。 整改责任人： * * 回查验收人： * 整改期限： 4 月 10 日前完成。 以上隐患内容及整改方案见附表。 五、整改 期间安全技术措施 1、两施工队根据本次所查出来的隐患问题，制定整改方案，并明确责任人和整改期限，以及整改后达到的标准，确保整改工作顺利完成。 2、在隐患整改过程中要加强施工人员的安全思想教育，严格按标准施工，严格按相关操作规程的规定操作，严禁违章作业和在处理隐患过程中发生事故。 3、在整改期间要加强安全隐患整改过程中的现场指挥工作。 14 / 22 4、凡本次列入的井下安全隐患必须严格按煤矿安全质量标准化要求对照进行整改，确保整改质量。 5、矿分管领导要加强对所分 管范围内存在的隐患整改工作指导并监督按要求进行整改。 6、要加强协调配合，对整改过程中存在的问题要及时反馈信息到整改办公室。 7、要高度重视这次整改工作，要站在为矿负责、为职工负责、为本人负责的高度责任感，加强本次整改工作的力度，确保各项整改工作得以很好的落实。 8、安全矿长要对本次整改工作加强跟踪落实，整改一条，注销一条，直到所有整改工作结束。 9、各挡车装置必须保持常闭状态，只有在车辆通过时才能打开。 10、必须有矿管理人员在现场跟班作业，严禁 脱岗。 11、各整改项目整改结束后及时报告矿安监部，并由安监部长组织相关人员进行验收，对整改不合格达不到标准的必须进行限期重新整改，再达不到要求的对分管领导和相关单位责任人进行经济处罚。 12、整改工作结束后，由矿安监部组织进行初验收，认为合格后，及时向上级申请进行验收。 13、未述部分严格按煤矿安全规程、煤矿操作规程及国家有关规定执行。 15 / 22 企业产品质量 整 改 方 案 有限公司 2016 年 4 月 15 日 关于我公司产品抽检不合格的整改 工作汇告 尊敬的各位领导、各位专家大家好： 阳春三月，风和日丽，在这美好的时节，非常荣幸的迎来了省局领导、各位专家在百忙之中莅临我公司进行检查指导工作，我们十分重视这次现场检查组来工商进行的现场核查，公司上下全力以赴配合这次核查。核查组的到来不仅是对我公司工作的检查指导，更是我们全体员工学习的机会。再次表示最真挚的感谢和欢迎。 公司成立于 XX 年，属市招商引资企业。项目总投资 8000 万元，现有干部职工 230 人，年产中高密度纤维板 10 万立方米，年产值亿元，企业 XX 年通过 IS9000 认证，多次被当地政府评为“明星企业”等。公司生产经营以来，从未发生过质量事故，在历次产品质量抽查中也全部合格。 16 / 22 2016 年月日国家总局监督抽查中，产品检测八项，其中一项吸水厚度膨胀率超标，被判定为不合格。总经理通报了本次事件，并做了深刻的检讨和反省，对公司带来的巨大的经济损失和对社会照成的严重影响，表示愧疚。为了查明原因找出对策，避免类似事故再次发生，公司成立了董事长为组长，各有关部门负责人参 加的质量整改小组。明确了了工作职责，整改小组的职责是： 1. 调查、研究产品不合格形成的原因 2. 提出整改方案 3. 提出整改措施 4. 查明不合格产品的流向 5. 提出不合格品的处置方案 6. 总结整改效果 7. 符合要求后提交复查申请 8. 配合现场核查组进行现场核查 针对产品不合格的原因，经过分析，认为主要原因有两个： 1. 施蜡量不足，有局部偏少的现象； 2. 纤维偏 粗，磨出的纤维粗细不稳定； 整改小组到现场首先查看了板子纤维，经多次取样分析发现纤维分离度基本稳定，该项原因可以排除，重点原因就集中在施蜡量上，整改小组调阅了生产报表，发现丙班17 / 22 的施蜡量明显比其他两个班少了许多，经询问当班施蜡工宋银梅，宋银梅说出了其中的缘由， 9 月 6 日大 夜班，因工作疏忽，指导凌晨 5 点才发现蜡管堵塞，蜡管空转没有上蜡，经过积极疏通，指导早上 7 点才恢复正常施蜡，由于害怕处罚，没有如实上报。 经调查分析蜡管堵塞的原因是由于固体石蜡没有完全融化，石蜡小颗粒在蜡管中越 积越多，最终照成蜡管堵塞。为了避免蜡管被堵，机修班长想出了一个办法，在蜡泵吸入口增加一道 40 目的滤网，经过一个多月的运行，没有发现蜡管被堵现象。 原因查明后，小组又进行不合格产品流向调查，本班次共生产了 3924 张板，全部不合格产品公司进行了封存，并在征得董事会统一的情况下，降价处理给了杭州富阳新乐 纸业有限公司，取得经济收入 89640 元，相对市场价少收入79092 元，给企业造成了巨大的损失。这是一次重大的教训，同时也给企业敲响了警钟，产品质量市企业生存之本、发展之本、品牌之本，是企业一切工作的基 础。产品质量的好坏直接关系到企业形象和效益。我的汇报完了，再一次感谢省局领导和各位专家。 产品质量不合格分析报告 针对产品不合格的原因，经过分析，技术总监依据从业 20 多年的经验分析后，认为主要原因有两个： 18 / 22 1、 施蜡量不足，有局部偏少的现象； 2、纤维偏粗，磨出的纤维粗细不稳定； 整改小组成立后，到现场调查产品不合格的原因。首先查看了板子纤维，经多次取样分析发现纤维分离度基本稳定，该项原因可以排除，怀疑重点就集中在施蜡量上，整改小组调阅了生产报 表，发现丙班的施蜡量明显比其他两个班少了许多，经询问当班施蜡工宋银梅，宋银梅说出了其中的缘由， 9 月 6 日大夜班，因工作疏忽，指导凌晨 5 点才发现蜡管堵塞，蜡管空转没有上蜡，经过积极疏通，指导早上7 点才恢复正常施蜡，由于害怕处罚，没有如实上报。 经调查分析蜡管堵塞的原因是由于固体石蜡没有完全融化，石蜡小颗粒在蜡管中越积越多，最终照成蜡管堵塞。为了避免蜡管被堵，机修班长想出了一个办法，在蜡泵吸入口增加一道 40 目的滤网，经过一个多月的运行，没有发现蜡管被堵现象。 公司整改小组 2016 年 月 日 不合格产品流向调查报告 产品不合格原因查明后，公司组织了有效地整改，调查小组又进行不合格产品流向调查，产生不合格产品的时间段班次共生产了 3924 张板，全部不合格产品还未售出，公司进行了封 19 / 22 存，并在征得董事会统一的情况下，将这一批板材以每吨 830 元的低价，降价处理给了杭州富阳新乐纸业有限公司，共计 108 吨，实际取得经济收入 89640 元，相对市场价168732 元，少收入 79092 元，给企业造成了巨大的损失。 xx 有限公司 2016 年 月日 会议时间 14 点 30 分开会会议地址会议室主持人-16 点 45 分闭会会议名称传达国家监督抽查检验结果及 整 改 工 作 会 议 记 录 人 - 出 席 人 员 - -会议内容一、通报国抽检验结果 二、整改要求 三、宣布成立整改小组并明确小组职责 四、总经理对此次检验不合格进行初步分析 五、生产部经理发言表态 六、技术部经理对当前生产质量进行分析 七、各班分组进行讨论会 议 记 录 2016 年 11 月 13 日 董 事 会 决 议 时间： 2016 年 11 月 6 日 地点：本公司会议室 参会人员： - 记录人： - 20 / 22 经本公司整改小组调查核实，因生产事故，共造成3924 张纤维板不合格，为了挽回公司的部分损失，减少社会影响，经董事会研究一致同意降价处理这批不合格产品，同时同意整改小组对相关责任人的处理意见。 股东代表签字： - 有限公司 2016 年 11 月 16 日 关于成立产品质量整改小组的通知 【 2016】 18 号 各科室、生产班组： 因我公司产品于 2016年 9月 8日在国家质量抽