供应商实地考察报告

1 / 19 供应商实地考察报告 供应商实地考察报告 A. 厂商 : 日期 : B.审核主题 : C.审核人员 : D.总评 : E.各项评分 : 一 .公司管理系统 :评分 说明 : 二 .文件资料管理系统 :评分 说明 : 三 .设计开发品质 :评分 说明 : 四 .采购品质 :评分 说明 : 五 .进料管制 :评分 说明 : 六 .生产品质 :评分 说明 : 七 .制程管制 :评分 说明 : 八 .测试设备校验系统 :评分 说明 : 九 .产品可靠性验证制度 :评分 说明 : 十 .售后服务系统 :评分 说明 : 一、公司管理系统 : 1.公司品质及环境管理手册是否已编订 ? 是否其它 2.各部门品质及环境权责是否明确清楚 ? 是否其它 3.品质及环境管理系统是否已制度化 ? 是否其它 2 / 19 4.品质部门是否已独立运作 ?是否其它 5.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它 二、文件管理系统 : 1.公司资料管理是否已制度化 ? 是否其它 2.是否专责部门或人员负责 ?是否其它 3.管理是否涵盖 所有资料 ?是否其它 4.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它 5.管理是否包含环境相关资料 ,例如 :各类 计划、许可证及检测记录等 ?是否其它 三、设计开发品质 : 1.是否已有完整设计开发流程制度 ?是否其它 2.是否有设计开发指导规范 ?是否其它 3.设计开发指导规范是否涵盖绿色设计 指引 ? 是否其它 4.初步设计完成是否有执行设计审查 ? 是否其它 5.设计审查是否包含绿色设计审查 ?是否其它 6.初步完成样品是否依设计规格执行验证 动作 ?是否其它 7.转移生产时是否有完整移转训练 ?是否其它 8.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它 深圳市前瞻显示电子科技有限公司 供应商实地考察报告 3 / 19 A. 厂商 : 日期 : B.审核主题 :C.审核人员 :D.总评 : E.各项评分 : 一 .公司管理系统 :评分 说明 : 二 .文件资料管理系统 :评分 说明 :三 .设计开发品质 :评分 说明 : 四 .采购品质 :评分 说明 : 五 .进料管制 :评分 说明 :六 .生产品质 :评分 说明 : 七 .制程管制 :评分 说明 :八 .测试设备校验系统 :评分 说明 : 九 .产品可靠性验证制度 :评分 说明 : 十 .售后服务系统 :评分 说明 : 一、公司管理系统 : 1.公司品质及环境管理手册是否已编订 ? 是否其它 2.各部门品质及环境权责是否明确清楚 ? 是否其它 3.品质及 环境管理系统是否已制度化 ? 是 4.品质部门是否已独立运作 ?是 5.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是 二、文件管理系统 : 1.公司资料管理是否已制度化 ? 是 2.是否专责部门或人员负责 ?是 3.管理是否涵盖 所有资料 ?是 4.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是 5.管理是否包含环境相关资料 ,例如 :各类 计划、许可证及检测记录等 ?是 三、设计开发品质 : 1.是否已有完整设计开发流程制度 ?是 2.是否有设计开发指导规范 ?是 3.设计开发指导规范是否 涵盖绿色设4 / 19 计 指引 ? 是 4.初步设计完成是否有执行设计审查 ? 是 5.设计审查是否包含绿色设计审查 ?是 6.初步完成样品是否依设计规格执行验证 动作 ?是 7.转移生产时是否有完整移转训练 ?是 8.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是 否其它 否其它否其它 否其它否其它 否其它 否其它 否其它 否其它 否其它 否其它 否其它 否其它否其它否其它否其它 四、采购品质 : 1.采购时是否已明定产品规格、图样、 是否其它 品质保证、验证方法、解决品质纠纷 之条款等？ 2是否已建立供应商之筛选评估制度？ 是 3买料之前是否已先进行零件承认评估？ 是 4买不适用时供应商是否有取消承认制度 ? 是 5书面资料或执行记录是否齐全？ 是 五、进料管制： 1.进料控制是否已完整建立 ?是 2.检验之标准、规范、记录等是否齐全？ 是 3.检验中对问题材料是否有 MRB之流程？ 是 4.对异常材料是否有执行清除、追踪管制 并提出防止在发生措施？ 是 5.对供应商是否有明确的管理制度 ?是 6.如有委外代工 ,是否有明 确管理制度 ,并有明 5 / 19 确的验收规范 ? 是 7.若有化学品或其它液体原物料 ,是否有安 全的存放区域 ? 是 8.对化学品是否查验其物质安全资料表及 标示 ?是 9.是否有化学品或其它液体原物料卸货、搬 运、储存规范？是 10书面资料或执行记录是否齐全？ 是 否 否 否 否 否 否否 否 否否 否 否 否 否 其它 其它其它 其它 其它其它 其它 其它 其它 其它 其它其它其它其它 六、生产品质： 1.生产中所需的作业 指导书、测试指导书 或检验指导书等是否已齐全？ 2.生产环境是否清洁 ? 3.对于产品规格特性 ,在生产过程中是否有 能力鉴定 ? 4.对生产过程中所堆放的材料、在成品是否 有明确标示区化？ 5.生产中对不合格物品是否有明确标示 区分？ 6.生产机器、测试仪器工具等每日使用前 是否执行校验动作？ 7.制程中产生之废物，包括废气、 6 / 19 废水、废弃物等是否妥善处理？ 8.各项污染外理设备是否定其维护保养？ 9.名项污染物是否均定期量测或检测？ 10.书面资料或执行记录是否齐全？ 七、制程管制： 1.对于安规所指定之材料是否有管制 ? 2.设备仪器是否定期保养、校验 ? 3.设备仪器之操作条件是否有明确之管制 图表 ? 4.工程变更或制程或制程变更是否有人管制 ? 5.制程统计及防止在发生对策是否落实 ? 是否 其它 是否 其它 是否其它 是否其它是否其它 是否其它 是否其它 是否其它是否其它是否 其它 是否其它 是否其它 是否其它 是否其它 是否其它 6.对于制程中的操作条件、作业方法、产品 品质等是否有巡逻检验？是否其它 7.是否出货前验证制度？ 是否其它 8.对客户要求规格是否清楚 ? 是否其它 9.验退后是否有相对应的改善再发防止措施 ?是否其它 10.书面资料或执行记录是否齐全 ?是否其它 八、测试设备校验系统 : 1.校验制度是否建立 ? 是否其它 2.校验制度是否涵盖环境检测仪器 ? 是否其它 3.是否定期执行公司内各单位之仪器校验 ? 是否 其它 4.每一台仪器上是否有校验记录卡 ? 是否 其它 5.书面资料或执行记录是否齐全 ? 7 / 19 是否其它九、产品可 靠性验证制度 : 1.可靠性验证制度是否建立 ? 是否其它 2.验证流程、规范是否齐全 ? 是否其它 3.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它十、售后服务系统 : 1.售后服务系统是否建立 ? 是否其它 2.品质问题反馈流程是否明确 ?是否其它 3.不良品交换或返修流程是否明确 ? 是否其它 4.是否回收包装材料 ? 是否其它 5.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它 备注 :对各项评分项目 ,若考核的厂商是不需要的 ,可不予评分 ,并将分数均分其它项目 . 篇一：供应商实地考察 报告 供应商实地考察报告 a. 厂商 : 日期 : b.审核主题 : c.审核人员 : d.总评 : e.各项评分 : 一 .公司管理系统 :评分 说明 : 二 .文件资料管理系统 :评分 说明 : 三 .设计开发品质 :评分 说明 : 四 .采购品质 :评分 说明 : 五 .进料管制 :评分 说明 : 六 .生产品质 :评分 说明 : 8 / 19 七 .制程管制 :评分 说明 : 八 .测试设 备校验系统 :评分 说明 : 九 .产品可靠性验证制度 :评分 说明 : 十 .售后服务系统 :评分 说明 : 一、公司管理系统 : 1.公司品质及环境管理手册是否已编订 ? 是否 2.各部门品质及环境权责是否明确清楚 ? 是否 3.品质及环境管理系统是否已制度化 ? 是否 4.品质部门是否已独立运作 ?是否其它 5.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它 二、文件管理系统 : 1.公司资料管理 是否已制度化 ? 是否其它 2.是否专责部门或人员负责 ?是否其它 3.管理是否涵盖 所有资料 ?是否其它 4.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它 5.管理是否包含环境相关资料 ,例如 :各类 计划、许可证及检测记录等 ?是否其它 三、设计开发品质 : 1.是否已有完整设计开发流程制度 ?是否其它 2.是否有设计开发指导规范 ?是否其它 3.设计开发指导规范是否涵盖绿色设计 指引 ? 是否其它 9 / 19 4.初步设计完成是否有执行设计审查 ? 是否 5.设计审查是否包含绿色设计审查 ?是否其它 6.初步完成样品是否依设计规格执行验证 动作 ?是否其它 7.转移生产时是否有完整移转训练 ?是否其它 8.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它 四、采购品质 : 1.采购时是否已明定产品规格、图样、 是否 法、解决品质纠纷 之条款等？ 其它 其它 其它 其它 其它品质保证、验证方 2是否已建立供 应商之筛选评估制度？ 是否其它 3买料之前是否已先进行零件承认评估？ 是否其它 4买不适用时供应商是否有取消承认制度 ? 是否其它 5书面资料或执行记录是否齐全？ 是否其它 五、进料管制： 1.进料控制是否已完整建立 ?是否其它 2.检验之标准、规范、记录等是否齐全？ 是否其它 3.检验中对问题材料是否有 mrb 之流程？ 是否其它 10 / 19 4.对异常材料是否有执行清除、追踪管制 并提出防止在发生措施？ 是否其它 5.对供应商是否有明确的管理制度 ?是否其它 6.如有委外代工 ,是否有明确管理制度 ,并有明 确的验收规范 ? 是否其它 7.若有化学品或其它液体原物料 ,是否有安 全的存放区域 ? 是否其它 8.对化学品是否查验其物质安全资料表及 标示 ?是否其它 9.是否有化学品或其它液体原物料卸货、搬 运、储存规范？是否其它 10书面资料或执行记录是否齐全？ 是否其它 六、生产品质： 1.生产中所需的作业指导书、测试指导书 或检验指导书等是否已齐全？ 是否 其它 2.生产环境是否清洁 ? 是否 其它 3.对于产品规格特性 ,在生产过程中是否有 能力鉴定 ?是否其它 4.对生产过程中所堆放的材料、在成品是否 有明确标示区化？ 是否其它 5.生产中对不合格物品是否有明确标示 区分？ 是否其它 11 / 19 6.生产机器、测试仪器工具等每日使用前 是否执行校验动作？ 是否其它 7.制程中产生之废物，包括废气、 废水、废弃物等是否妥善处理？是否其它 8.各项污染外理设备是否定其维护保养？是否其它 9.名项污染物是否均定期量测或检测？ 是否其它 10.书面资料或执行记录是否齐全？ 是否 其它 七、制程管制： 1.对于安规所指定之材料是否有管制 ? 是否其它 2.设备仪器是否定期保养、校验 ?是否其它 3.设备仪器之操作条件是否有明确之管制 图表 ? 是否其它 4.工程变更或制程或制程变更是否有人管制 ? 是否其它 5.制程统计及防止在发生对策是否落实 ?是否其它 6.对于制程中的操作条件、作业方法、产品 品质等是否有巡逻检验？是否其它 7.是否出货前验证制度？ 是否其它 8.对客户要求规格是否清楚 ? 是否其它 9.验退后是否有相对应的改善再发防止措施 ?是否其它 10.书面资料或执行 12 / 19 记录是否齐全 ?是否其它 八、测试设备校验系统 : 1.校验制度是否建立 ? 是否其它 2.校验制度是否涵盖环境检测仪器 ? 是否其它 3.是否定期执行公司内各单位之仪器校验 ? 是否 其它 4.每一台仪器上是否有校验记录卡 ? 是否 其它 5.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它 九、产品可靠性验证制度 : 1.可靠性验证制度是否建立 ? 是否其它 2.验证流程、规范是否齐全 ? 是否其它 3.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它 十、售后服务系统 : 1.售后服务系统是否建立 ? 是否其它 2.品质问题反馈流程是否明确 ?是否其它 3.不良品交换或返修流程是否明确 ? 是否其它 4.是否回收包装材料 ? 是否其它 5.书面资料或执行记录是否齐全 ? 是否其它 备注 :对各项评分项目 ,若考核的厂商是不需要的 ,可不予评分 ,并将分数均分其它项目 . 篇二：供应商考察报告 报告人 j yang 13 / 19 关于厦门 mm 光学 时间： 2016-2-20 日下午 接待人： mm 公司罗小 姐全程接待。 该公司从事所有镜片的镀膜，主要是太阳镜片的较高科技含量的镀膜 。现有各种镀膜机 6 台，其中一台大型机用于镀光学镜头镜片。该公司为 intercast 认可的镀膜加工商。 一、关于承接 hh 光学产能问题： -产能：承接 hh 的 mc+ oleophobic(，可以安排专门一台机，给 hh 做。一台机的镀膜能力： 24 小时可以达到最大 3000 对，如果镀 mask，一天产能 1500 对。 二、 mm 公司的机器设备： 有真空镀膜机 6 台，其中 1 台是台湾机，其他 4 台是日 本机。所有镀膜机都配有电子枪和离子源。据介绍，各种镀膜都产用电子枪蒸发。 三、可加工的产品： mar、 revo， emi、 anti- fog、 hydrophobic、oleophobic。其实所谓普通 oleophobic coating 应该是一种 hydrophobic coating？ -该问题有待探索。 四、关于 oleophobic 镀膜原料： 据介绍该公司使用的 oleophobic 镀膜原料是德国产原料。 14 / 19 五、关于钨舟使用次数。 据介 绍 mellan 镀膜用的蒸发源是电子枪，没有使用钨舟。 六 |、 镀膜时间和每一炉容量 按镀膜品种和机器不同，一次镀膜 25 40分钟之间，每次镀膜镜片按镜片大小不同， 120 片到 160 片之间。该厂镀膜机器的内腔直径都在米 -米，据称有一台镀光学镜头镜片的镀膜机，内径尺寸更大，但并不摆放在该楼层，参观时没有看到。 七、镀膜车间地面和洁净设置 全部车间的地面都是在马赛克地面上涂布了一层透明树脂漆。镀膜车间基本上是一台镀膜机一个室，都用彩钢板间隔，天花装有洁净送风单元，进入镀 膜室的门没有设置风淋室。镀膜室并非严格按无尘车间要求设计。单每个镀膜室配置了一台大的无尘工作台。用于镜片检查、清洁和镜片处理。 八、品质控制 hh 送 mm 的镜片，首先会根据 hh 提供的标准做 iqc，然后再超声波清洗，送镀膜。 oqc 也是采用 hh 提供的标准 外，加工合格率定于 95%，高出部分收取正常加工费，低于 95%，不足部分按基片的成本价赔偿。若发现 iqc 检验镜片有异常，会立刻通知 hh、并协商解决问题。 15 / 19 关于江苏丹阳 xx 光学镜片厂 地点：江苏镇江丹阳 市 时间： 2016-2-21 日下午 工厂接待： xx 光学负责人 陶津 该厂主要产品是各类直径的平光 cr 树脂太阳片基片、 cr 染色太阳片，另据该厂介绍也 生产成品圆顶双光片、cr39 宝丽徕镜片。 一、厂房设置 该工厂厂房为新建厂房，厂房内外墙体都是夹心彩钢板，生产车间地面全部是普通地砖。车间净面积 600 平方以上。 hhcr uv 白片供应商。 二、主要功能车间和相关配置： 浇注车间： 4 浇注工作台 8 工位， 固化车间 ：有水炉 16 台，所有水炉采用单槽配置自动升降功能，两边加热，根据相关资料其最大单炉产能1000 对镜片。 16 个固化炉的控制柜都集中装在进门两边的墙上。参观时刚好工人下班，可以观察到有 10 台水炉在运行。即当天的产量在 10000 对以内，产品应包括圆顶双光光学片。观察到其水炉所采用的材质并非比较高端的 304 不锈钢， 另其用于保温的烤箱外壳都是采用镀锌铁皮，造价应该非常低廉。 胶圈生产：据介绍该厂胶圈为自行生产，从生产线16 / 19 取得胶圈一个，该胶圈外观光洁，柔软性和弹性较佳。但对方没有安排参观胶圈生产车间。 人员配置：据介绍全厂人员配置 80 多个。 开合模车间配 10 个开合模工作台。按每个工作台10 小时开 15000 个模组，按水炉和开合模工作台配置数量，若水炉全部开启，工厂要每天开 2 个班次才能匹配。开合模车间的开模器为立式开模器，操作效率略高，但模具容易掉地。开合模车间有吊顶和普通进风口但并非洁净送风单元，地面是普通地砖，开合模车间并不是按无尘车间或洁净车间要求设置。另观察到其开合模车间一边放有不合格镜片十几架，每架可装 100 片，主要是泄露的气泡不良镜片，若按当天的开炉的数量计，即当天开合模 挑出的不良镜片应该在 5%以上。 开合模后的镜片经 qc 后送超声波清洗，清洗车间有两套超声波，其中一台 7 槽，另一台六槽一字摆开。据介绍一台用于白片清洗，另一台用于染色片清洗。其中 7 槽的那台前三槽内是清洗剂。 染色车间 染色车间有看到染色机 3 台，均为普通转盘式染色机，每次可染色 50 对。 其他产品 据介绍 xx 现有生产平光 cr 宝丽徕镜片，日产能达17 / 19 到 1800 片，在参观时没有见到相应的宝丽徕生产设备、设施。同时该厂也生产圆顶双光镜片。 关于偏 心片和 80mm 镜片产能问题。 主要是玻璃模具数量配置有限，据介绍由于模具价格较高，模具配置只按我司一个月订单量来算。以后改善的办法是先做一些库存。这样可以缓解以后 hh 的这些品种的加急订单。 关于质量控制 供 hh 的镜片 qc 检验主要是外观检验、度数和棱镜度检验。而且包装发货前还会做染色试验，主要用于确定镜片的硬度、同批次染色色差、同一镜片表面染色不均。 该厂的整个车间设置和设备配置一般。但生产出来的产品能稳定持续满足 hh 需要，该厂在生产和品质管理上应该有其优秀之 处。 介绍一些本人印象深刻的参展公司和展品： 1、 ppg 公司 - 新光学镜片材料开发应用的巨头 ppg trive