扶贫部门预算报告.doc

扶贫部门预算报告一、工作机构省扶贫开发局位于省西宁市城中区西大街12号省人民政府大院内，前身是省扶贫开发办公室，为正厅级单位。年，根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发省人民政府机构改革方案的通知（厅字2号）和中共省委、省人民政府关于省政府机构设置的通知（青发4号），设置省扶贫开发局，为省政府直属机构。机构改革后，机关内设处室7个：办公室、规划财务处、政策法规处、社会扶贫处、异地扶贫处、项目监督处、机关党委。省扶贫局所属事业单位1个：省扶贫开发教育中心。二、编制人员省扶贫开发局人员总编制为53名。其中：行政编制26名(含离退休干部工作人员编制1名)；机关用事业编制22名；工勤人员编制5名。离休干部1名，退休干部30名。三、收支预算总表说明按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中：在支出项目类别分类中，基本支出是指我局为保障正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如扶贫开发项目的调研论证、监督检查；扶贫开发项目面向社会公示、扶贫开发信息网的建设维护等。（一）收入情况年我局部门预算总收入为653.63万元，较年部门预算收入的628.81万元增长了24.82万元，增幅3.95%。增长的主要原因是：年我局增加了一名部队军转干部，人员公用经费增加；其次是住房公积金单位缴存比例上调至12%后，住房保障支出费用增加。年我局部门预算收入653.63万元均为财政一般拨款。（二）支出情况年我局部门预算支出为653.63万元。其中：局本级534.04万元；所属单位省扶贫开发教育中心为119.59万元。按照项目类别为：1、人员及公用经费支出524.03万元；2、项目支出129.6万元。按照支出功能分类为：1、一般公共服务510.63万元；2、社会保障和就业143万元。按照支出经济为：1、工资及福利支出270.05万元；2、商品和服务支出209.22万元；3、对个人和家庭的补助174.36万元。（明细详见省扶贫开发局年收支预算表及支出预算表）四、支出预算表说明本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省扶贫开发局年度部门预算中所有支出的总体情况。（一）资金来源一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政经费预算拨款。（二）支出科目（支出功能分类科目）农林水事务类科目是反映政府在农林水事务方面的支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水事务支出等。该科目包括省扶贫开发局在职人员工资、公用经费等基本支出和扶贫开发项目的调研论证、监督检查；扶贫开发项目面向社会公示、扶贫开发信息网的建设维护等项目支出。社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省扶贫开发局离退休人员工资及管理等方面的支出。